办公室表格.doc

受 控 技 术 文 件 清 单编号：Q/QXJL 07 NO：序号文件名称 编号版本数量修 订 记 录修订状态/修订日期编制/日期： 技术文件发放、回收记录编号：Q/QXJL 08 NO：序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录签收日期签回日期 文件发放批准人： 日期： 技术文件更改、评审记录编号：Q/QXJL 09 NO：文件名 称 编号版本更改位置（章节/页）及原因：更改前内容：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：评审意见：评审人签名： 日期：审批意见：签名： 日期：技 术 文 件 销 毁 记 录编号：Q/QXJL 10 NO：序号文 件 名 称编 号版 本份 数备注销毁原因； 申请人/日期所在部门意见： 负责人/日期保管部门意见： 保管员/日期审批意见： 审批人/日期10质 量 记 录 清 单编号：Q/QXJL 11 NO：1序号记录名称编号使用部门保存期备注1质量目标考核记录Q/QXJL 012厂区环境卫生检查记录Q/QXJL 023车间清洁卫生日常检查记录Q/QXJL 034仓库环境卫生检查记录Q/QXJL 045实验室清洁卫生日常检查记录Q/QXJL 056个人卫生日常检查记录Q/QXJL 067受控技术文件清单Q/QXJL 078技术文件发放、回收记录Q/QXJL 089技术文件更改、评审记录Q/QXJL 0910技术文件销毁记录Q/QXJL 1011质量记录清单Q/QXJL 1112质量会议记录（通用）Q/QXJL 1213员工能力调查、评审、档案Q/QXJL 1314年度人员培训计划Q/QXJL 1415培训实施、验证记录 Q/QXJL 1516设备配置申请单Q/QXJL 1617设备验收单Q/QXJL 1718生产设备台帐Q/QXJL 1819设备履历卡Q/QXJL 1920年度设备维修保养计划表Q/QXJL 2021设备清洗保养记录Q/QXJL 2122设备报废记录Q/QXJL 2223合格供方名录Q/QXJL 2324供方调查、评价记录Q/QXJL 2425特殊、关键过程确认记录Q/QXJL 2526检测仪器、设备台帐Q/QXJL 2627检测仪器、设备履历卡Q/QXJL 2728计量器具周期检定计划Q/QXJL 2829检测设备偏离校准状态处置记录Q/QXJL 2930不合格品控制记录Q/QXJL 30编制人批准人质 量 记 录 清 单编号：Q/QXJL 11 NO：2序号记 录 名 称编 号使用部门保存期备注31纠正和预防措施实施、验证记录Q/QXJL 3132采购计划单Q/QXJL 3233合同Q/QXJL 3334仓库台帐Q/QXJL 3435工艺流转单Q/QXJL 3536原辅料检验记录Q/QXJL 3637产品检验报告单Q/QXJL 3738生产过程监视(测量)记录Q/QXJL 3839Q/QXJL 3940Q/QXJL 40Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL Q/QXJL 编制人批准人质 量 会 议 记 录（通用）编号：Q/QXJL 12 NO：会议名称地 点主持人会议时间记录人会议要点签到记录： 另加附页员工能力调查、评审、档案编号：Q/QXJL 13 NO：姓 名性 别出生年月学 历专 业工作年限职 称业务资质能力和业绩：评定意见：登记人/日期审定人/日期培 训 记 录日期内容形式课时考核发证记录人日期备注年度人员培训计划编号：Q/QXJL 14 NO：序号培训时间培 训 内 容培 训 对 象培训方式备 注编制人： 年 月 日 批准人： 年 月 日培 训 实 施、 验 证 记 录 编号：Q/QXJL 15 NO：培训项目培训时间培训教师培训教材培训目的:培训对象：签到:培训实施情况(考