(1)基建矿井质量标准化检查表.doc

附件：山西煤销集团基建矿井安全质量标准化标准及考核评定办法（试 行）基本建设部二O一三年一月3掘进安全质量标准化标准及考核评定办法一、掘进考核实得分数=检查得分+加分。（计划完成有加减分）二、井下每个施工单位至少检查一个单位工程；不同支护类型的工程必须检查一个，得分为平均分。三、具体检查时，建设单位要组织所有矿建施工单位、监理单位，做好检查的内外业自检、验收工作。 ：煤矿掘进安全质量标准化评定办法（A-1-1）2014年 月 日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一施工组织(25)计划完成半年进尺计划 20查建设、监理、施工单位签字的施工统计月报；年度计划安排完成计划得满分；超欠计划的百分比为加减分值,加分不超过6分。劳动组织劳动组织、作业循环图表按照作业规程；交接班台账应记录工作面隐患和工作量；正规循环率不低于85%3查现场及记录劳动组织、循环图表一项不合格扣0.5分；无交接班记录扣1分；记录未写明工作量扣0.5分运输系统工作面运输系统按照规程执行2查现场和作业规程不符合不得分二施工设备 (10)运输配置掘进工作面运输设备完好、配置合理；材料设备应采用机械运输，轨道敷设、运输安全设施和安全距离符合标准；人工运料距离不应超过300m3查现场和作业规程一项不符合扣1分掘进机械施工用工器具应齐全完好可靠；炮掘工作面应使用机械装运煤(矸)；不应使用明令禁止使用的淘汰设备4查现场一处不符合扣1分；存在禁止使用设备的不得分其他设备调度绞车、皮带 、无轨胶轮车等运输装备设施完好，制动系统可靠，安设符合要求，声光信号齐全，安全措施全面3查现场及资料一处不合格扣0.5分三技术保障项目(15)管理系统建立健全技术管理体系，建立顶板隐患排查治理、探放水、工程质量验收、设备检修等制度及掘进技术工作岗位责任制，技术资料档案管理4查资料有一项不符合要求扣1分监测预报坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理闭合制度，记录资料齐全；必须有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师(技术负责人)签字认可并有相关部门和施工单位报告的记录3查资料一项不合格扣1分现场图版掘进作业场应悬挂规范的巷道布置图、施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、设备布置图、临时支护图、监测监控系统图、供电系统图、通风系统图、避灾路线图等说明牌板；悬挂位置合理；必须有探放水钻孔设计图和允许掘进施工进度记录牌板、有瓦斯抽放要求的，必须上图版4查现场一项不合格扣1分规程措施作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求施工。审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全(规程考试合格后方可上岗)，支护工艺改变，应重新修改及审批，巷道开口及贯通、过构造应组织会审，确定施工工艺、支护参数，并有专项安全技术措施4查现场是否与规程措施相符一处不合格不得分四岗位规范(10)持证上岗掘进管理人员取得安全资格证，新工人培训合格后方可上岗，特殊工种必须取得操作资格证并持证上岗，各掘进工种配备齐全3查资格证一人不合格不得分规范作业现场作业人员按操作规程及相关的作业规程、措施施工；无“三违”行为；零星工作施工有会审措施、有跟班干部3查现场及资料一项不符合要求扣1分专业技能管理和技术人员掌握掘进专业技术；作业人员掌握本岗位操作规程，熟知作业规程和技术措施内容2随机抽考一人不达要求扣0.5分隐患排查隐患排查必须有记录，实行闭合管理2查现场和记录一处不合格扣1分五工程质量(20)按照不同支护形式分别评定，具体见附表A1、A2、A3、A4。20查月份验收单或现场随机抽查工程进行验证有验收不合格的扣10分，无月份验收单，每个工程扣2分，现场检查发现一处分项点不合格扣2分。六变化管理(10)管理制度建立变化管理工作制度，完善响应机制2查文件、台账和资料无管理制度不得分；响应机制不健全或响应不到位的扣1分现场管理质量自检、月验收及隐蔽工程必须有监理认定；工程更改、设计变更要有建设单位、设计单位和监理单位签证6查现场及记录一项不合格扣1分技术管理设计、地质、水文、通风、瓦斯、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析、研究、决策，并编制相应施工安全技术组织措施2查措施一项不合格扣0.5分七文明生产(10)灯光照明转载点、休息地点、车场、硐室及工作面等场所照明符合要求2查现场一项不合格扣0.5分通风综合防尘工作面风筒管理符合作业规程规定；有综合防尘措施并执行到位；采用湿式喷浆并使用除尘器；掘进机使用内外喷雾和除尘器；作业人员佩戴个人防护用品3查现场一项不合格扣0.5分外围巷道外围巷道无构成隐患的失修巷道；斜巷的各种安全设施齐全可靠1查现场一项不合格扣1分作业环境现场整洁，无浮渣、杂物、淤泥、积水(淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m)；设备清洁，物料分类、集中码放整齐，工作面100米外管路吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、安全警示牌设置齐全、规范；掘进工作面的温度不应超过264查现场一项不合格扣0.5分检查人签字：锚喷支护巷道工程质量检验评定办法（A1-2-1）矿： 巷道名称 检查工程量 检查日期 ：年 月 日 检查项目及标准要求 检查办法 质量检查情况评分办法得分保障机制（5）工程质量考核、检查制度，各种检查有记录，班组有班组检查验收制度并有记录查资料和现场 无制度不得分，其它一处不符合要求扣0.5分顶板管理（5）顶板管理符合作业规程规定；现场无顶板隐患检查现场、规程、措施及各类顶板报表顶板管理有一处不符合规定扣1分；有一处顶板隐患扣1分材料质量（10）锚杆(索)的杆体及配件、网等材质、品种、规格、强度、锚固剂、喷浆材料质量符合设计要求查资料及现场一处不合格扣1分，材质问题不得分规格质量（10）检验项目设计值 标准规定(mm)检验部位 第一点第二点 第三点第四点第五点评分办法得分 类别 标准上中下上中下上中下上中下上中下 中线至任一帮距离2370左一处不合格扣0.5分，影响安全使用的不得分右无中线测全宽4740全宽 腰线距顶底板距离2370检验部位拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩拱顶左肩右肩上下无腰线测全高4720全高 掘进坡度的偏差不得超过1一处不合格扣1分 位置50中线至内沿距离上沿标高20腰线至上沿距离深度30宽度30壁厚-10锚喷支护巷道工程质量检验评定办法（A1-2-2）高抽巷内在质量（10）检验项目设计值允许偏差12345678910查现场和资料，无观测孔扣5分，无喷射混凝土强度检测试验报告不得分其它一处不符合要求扣0.5分1.喷层厚度 120mm不低于设计值(现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置)2.喷射混凝土的强度和基础深度强度符合设计要求，基础深度10%查施工记录和现场。无记录扣3分，其它一处不合格扣0.5分3.光面爆破眼痕率硬岩80%中硬岩50%软岩周边成型符合设计轮廓煤、半煤不准出现超、欠挖3处(光面上出现直径大于500mm，深度项大于250mm，帮大于200mm)查现场和资料。，锚杆螺母距扭连续三个不合格扣5分，其它一处不合格扣0.5分4.锚杆(索)安装安装牢固，托盘紧贴壁面未接触部位要楔紧5.螺母矩扭、锚固力、网的铺设、连接符合设计要求顶100KN 帮60KN锚索200KN符合设计要求6.锚杆(索)间排距-100+1007.锚杆(索)外露锚杆螺母外锚杆丝扣1040mm之间。锚索露出锁具150250mm8.锚杆角度锚杆角度应与井巷轮廓线的角度或与层理面、节理面、裂隙面垂直，最低不小于75附属工程（5）混凝土、砂浆底板；砌台阶等工程质量符合GB50213的要求符合设计要求查设计及现场，一处不合格扣1分工程观感（5）井巷轮廓成形、支护表面、水沟盖板质量、地板工程观感符合GB50213的要求符合要求查现场，一处不合格扣1分检查结果总分其中 生产组织岗位规范文明生产监理单位设备配置工程质量施工单位技术保障变化管理建设单位检验日期信息调度安全质量标准化标准及考核评定办法 一、调度管理的有关装备和设施要按照矿井施工组织设计的工期节点和矿井的规划综合考核。（有工期形象进度安排图表）二、矿井施工阶段检查内容划分（阶段内容按矿井施工组织设计划分）一期 ：组织机构、调度装备暂不考核评定。二期：调度信息化管理逐步形成，暂不考核评定。三期：进入三期时，要按本办法执行考核评定。 信息调度安全质量标准化标准及考核评定办法（F-4-1）项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构(5)人员配备调度室至少配备2名负责人；配备不少于10名调度值班人员3现场检查调度室负责人配备每缺少一人扣1分；调度室人员每缺少一人扣0.5分人员素质调度室负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专(同等学历)及以上文化程度，并具有三年以上煤矿基层工作经历；调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)及以上文化程度，并具有两年以上煤矿基层工作经历2工作经历、文化程度有一人达不到要求的扣0.5分二调度装备(5)综合调度台调度通信应与上一级调度总机、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网；电话录音保存时间不少于一个季度1现场检查调度台电话功能缺少一项扣0.3分；电话薄设置不规范或未设置扣0.2分计算机、传真机等调度室应配备性能先进、运行稳定的计算机、传真机、打印机，并放在调度台，用于随时接收、传送文件或打印文件、处理各类生产统计报表、存储数据和信息等调度业务1未配备计算机、传真机、打印机或不能正常使用，本项不得分；计算机、传真机、打印机不在调度台扣0.5分大屏幕显示装置配备总面积不少于4平方米的拼接显示系统，显示生产过程动态监测监控信息及各类图表。应保证画面清晰连贯，能够24小时连续运行1无大屏幕显示装置扣0.5分；面积、内容不符合要求扣0.5分；大屏不能正常使用，扣0.5分供电及备用电源调度室必须实现双回路供电，配备备用电源；备用电源应与调度总机、传真机、打印机、计算机、应急照明等调度室相关设备连接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍能正常使用4小时以上1现场检查未实现双回路供电、没有配备符合要求的备用电源，该项不得分；常规供电中断后有一种规定的用电设备不能正常工作，扣0.3分机房建设机房的面积、电源、防雷、接地、消防、空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定1全面检查面积狭小、难以保证工作需要、不符合有关规定的，扣0.5分；其它每项不合格扣0.3分三调度管理(35)调度管理各类人员岗位责任制、调度值班制度、调度交接班制度、调度逐级汇报制度、安全事故汇报制度、调度员下井(下基层)管理制度、调度会议管理制度、调度资料保存管理制度、调度质量标准化管理(验收)制度、业务保安制度、调度业务学习制度、监测监控系统报警信息处理制度等。要求管理制度齐全，内容具体、责任明确，并装订成册；应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、煤矿安全规程等法规、文件4每少一种管理制度扣0.5分；未装订成册扣0.3分；调度台每少一种应具备的安全法规、文件，扣0.5分协调指挥生产1.完成半年度矿井工期计划（矿、土、安）4查阅资料每一项指标未完成计划扣1分。2.及时有效解决建井中出现的问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等2查相应记录本，任查2各月，无记录本扣2分；缺少一处解决问题的记录扣0.5分；队问题有记录无处理意见的扣0.5分；记录不完整，每次扣0.3分业务保安1.基建重点工作：掌握矿井供电、通风、(供)排水、提升、运输、掘进等动态情况，详细记录相关三类工程进展和安全技术措施落实情况4不能掌握基建安全生产动态情况，有一处扣1分；相关工程记录每缺少一种，扣1分；有记录无处理结果的每一项扣0.5分；记录内容不全的每一项扣0.3分2.做好文件的接受和处理工作；对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接受时间、单位名称、文号、主题内容、接受人、领导批示、处理情况，下发或转发时间、接受人等内容，做好文件的分类存档工作2查阅资料未建立文件收、发记录本，扣1分；无记录一处扣0.5分；记录不完整、内容不清楚等每有一次扣0.3分；文件未分类存档的扣1分3.掌握监测监控、工业视频监控等系统的动态情况，掌握压风自救、供水施救、井下作业人员管理系统、通信联络和紧急避险系统的运行情况；及时组织地系统报警、异常等信息的处理，记录报警情况、采取的措施、责任人、处理结果等2检查相关记录，无记录扣1分，记录不完整，每次扣0.5分。因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失，本项不得分4.调度人员一项权限：在遇到重大险情时第一时间下达停工或停产撤人命令的直接决策和指挥权；在接到发生或可能发生矿井瓦斯、有害气体中毒、透水等事故报警时，调度人员应立即下达命令，组织危险区域的人员按避险路线撤离；发生矿井火灾事故时，调度人员应立即指挥组织现场人员处置危险区域人员的撤离；对井下停电、停风等影响安全生产的重大隐患和问题及时下达调度指令2查看调度人员应急处置矿长授权书，没有授权书，本项不得分；在遇到重大险情时没有下达撤人命令的，本项不得分；对影响安全生产的重大隐患及问题没有及时下达调度指令的，本项不得分 信息调度安全质量标准化标准及考核评定办法（F-4-2）项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三调度管理业务保安5.调度人员要经常深入生产现场调查研究，及时协调解决相关问题，并做好下井(现场)记录，记录姓名、时间、地点、现场情况、发现的问题、处理情况等；要建立调度人员下井统计表。调度人员下井每人每月不少于2次2查阅相关记录无下井记录或无调度人员下井统计表各减1分；调度人员下井每少一人次扣0.5分，缺一次下井记录扣0.3分， 下井记录内容不完整、对发现的问题无处理意见，每次扣0.3分6.调度室制度年度培训学习计划，按计划组织调度人员的培训工作。每月组织不少于1次集中业务学习，每次时间不少于2小时；要做好培训学习记录；记录学习时间、参加人、学习内容等；结合学习内容每季度组织一次考试，试卷和成绩统计表要装订存档2查阅相关记录缺年度培训学习计划减1分；培训、学习记录少一次扣0.5分；培训学习没有达到规定学时的，一次扣1分；考试每少一次扣1分；培训学习记录有一次不完整或没有成绩统计表，一次扣0.5分；少一人试卷扣0.2分；试卷重复或雷同的一次扣0.5分图表调度应备有矿井地质和水文地质图，井上下对照图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，监测监控装备布置图，排水、防尘、压风、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下地安全设备布置图等。应有事故报告程序图(表)，应急电话表，领导值、带班表，通信录，领导下井带班统计表。图表必须及时填绘和修订，与实际情况相符，图表必须归档管理2查阅资料缺少一种图、表扣0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、内容不完整、图面不清晰，有一处扣0.3分(采用计算机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相同台账台账综合台账调度综合台账要记录当日进尺计划及完成情况，值班、跟班领导、出入井人数等统计台账调度室要建立一些月统计台账：进尺当月及累计完成台账；要求各统计台账及时填写，数据准确、清晰，与有关统计数据一致3查阅资料无综合台账不得分；台账缺少内容或填写不完整、数据部准确、账面不整洁、字迹不工整，每处扣0.2分(使用计算机电子台账评分相同)缺一种统计台账扣0.5分；缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，每处扣0.2分(使用计算机电子台账评分相同)记录薄记录薄调度室应建立下列记录薄：调度综合记录按时间记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况；领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录(由值班领导填写)；调度员交接班记录；安全生产(视频)会议记录，包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；调度业务会议记录：调度室每月至少召开一次调度业务工作会议，队工作进行总结分析，安排下一步主要工作。人员伤亡事故记录；记录伤亡事故发生时间、地点、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、事故类别、抢救处理过程、上报时间、接受人非伤亡事故记录：记录非伤亡事故发生时间、地点、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接受人等。各种记录要求准确及时、内容完整、条理清楚、字迹工整清晰，具备原始性2查阅资料缺少一种记录薄扣0.5分；每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全扣0.2分信息公示调度动态信息公示掘进进尺、值(带)班领导、下井人数等信息要求内容准确，并及时更新2现场检查无调度动态信息公示，本项不得分；缺一项内容扣0.2分；一项数据不准确扣0.2分达标建设调度室要制定信息调度质量标准化建设年度工作计划。每季度组织达标自检一次。2查阅资料每月制定年度工作计划，扣1分；每缺一次自查，扣0.5分。对存在的问题没有制定和落实整改措施，各扣0.2分四 调度汇报(25)班汇报 当班掘队长每班应不少于2次向矿调度室汇报生产和安全情况汇报；矿调度室每班应向上一级调度室汇报当班生产组织情况及安全生产情况。遇有生产安全事故、重大问题或紧急情况立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室 5查阅统计报表、相关文档及计算机信息系统任查一个月相关记录和汇报材料，当班无汇报，每一次扣1分；汇报不及时或有错误的，每一次各0.5分日汇报每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班情况表等经审核后，调度室按规定及时报上一级调度室，并在日调度会上通报生产组织和安全生产情况。按时编制印发安全生产调度日报5查阅统计报表、相关文档及计算机信息系统抽查2个月相关记录和汇报材料，日汇报每缺一次扣1分；汇报不及时或有错误的，每一次各0.5分，每缺一份生产日报扣0.5分旬(周)汇报按照规定时间和要求，将本旬(周)调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作、下旬(周)重点工作安排等上一级调度室2查阅资料任查2个月文档记录。有一次未上报扣1分、迟报一次扣0.5分；内容不全面每缺一项扣0.3分；发现一处错误扣0.2分月汇报调度室将本月生产计划及指标完成情况、安全生产情况、存在问题、安全隐患及采取的主要措施、下月重点工作安排等进行分析总结并按照规定时间和要求报上一级调度室。有关调度统计表、领导值班带班表等可与月度汇报材料同时上报2任查3个月文档记录。有一次未上报扣1分；迟报一次扣0.5分；内容不全面缺一项扣0.3分；发现一处错误扣0.2分 信息调度安全质量标准化标准及考核评定办法（F-4-3）项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分四调度汇报专题汇报专题汇报；按上级要求及时汇报，形成书面材料并按时间顺序存档。以下事项应在事前汇报上一级调度室；节假日停产放假、检修安排，领导值班表；停、复产安全技术措施；矿井停产(停电)检修安排及安全措施；重大排(探)放水安排及安全技术措施；巷道贯通安全技术措施等2查阅资料查相关材料，少一次汇报扣0.5分；迟报一次扣0.3分；汇报材料内容不全、全安全技术措施的，有一项各扣0.3分季节性汇报季节性汇报对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排要按规定要求报上一级调度室，发生紧急情况要立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室1查相关材料，无季节性工作安排，本项不得分；缺一项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全有一项各扣0.2分事故汇报1.人身伤亡事故汇报发生重伤及3人以下(不含3人)伤亡事故，调度室应立即报告值班领导、煤矿负责人，组织抢险救援，并在30分钟内向上一级调度室汇报，在20小时内将伤亡事故汇报卡报上一级调度室。发生3人及以上伤亡或被困事故，要立即启动事故应急预案，在接到报告后立即报告上一级调度室4查矿相关事故原始记录、录音及资料重伤、一般事故迟报一次扣0.5分；迟报超过2小时，一次扣1分；3人及以上伤亡或被困事故迟报一次扣2分，迟报超过2小时本项不得分2.非伤亡事故汇报煤矿发生影响全矿井生产超过1小时非人身伤亡事故，矿调度室要在30分钟向上一级调度室报告2发生影响全矿井生产超过1小时的事故迟报一次扣1分；有一次没有报告的本项不得分突发 事件汇报发生突发性事件，调度室要在事件发生30分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度室报告。汇报内容包括时间、地点、事件类型、影响程度等，并根据事态发展随时汇报2突发性事件没有向上一级调度室报告的一次扣1分；迟到一次扣0.5分五调度信息化管理(25)通信联络系统1.有线通信矿井必须装备调度交换机，并应与上一级调度总机、矿区行政电话、井下移动通信等系统互联互通。下井电话必须经过安全耦合器，电话机应是本质安全型。井下采掘工作面、变电所、上下山绞车房、主要水泵房、井底车场、运输调度站、带式输送机集中控制硐室、永久避难硐室、井下水平和采区最高点、主要硐室等重要工作地点应设置调度电话。地面矿领导值班室、科队值班室、地面变电站(所)、通风机房、瓦斯集中抽放站、主副井绞车房、水泵房、井口急救站、小车队应设置调度电话2查阅资料现场检查调度交换机未与上一级调度部门总机联网扣0.5分；未与矿区行政电话联网扣0.5分；井下电话未经过安全耦合器，电话机不是本质安全型，本项不得分。每少一部要求的调度电话(电话不通视同未安装)扣0.2分2.井下应急广播系统矿井必须装备井下应急广播通信系统并确保正常运行：主机及广播端应设置在调度台；在井下人员相对集中位置如采掘工作面、井底车场、井底换装站、主要候车点、变电所、永久避难硐室等地点应设置有广播终端；系统及广播终端应为本质安全型并具有MA标志证书；语音应清晰，最大音量应不小于90分贝；支持在断电情况下连续播放不小于2小时；应实行与调度双向对讲、区域对讲、监听等功能；与矿井调度电话系统互连互通2无井下广播通信系统不得分；主机及广播端未设置在调度台扣0.5分；井下一处不能正常运行扣0.3分，一处人员集中位置未设置广播终端扣0.5分；音量不达标扣0.3分；在断电情况下连续播放不足2小时，扣0.5分；其它功能缺失一项扣0.5分。系统及广播终端不是本质安全型或不具有MA标志证书，不得分3.井下移动通信系统矿井必须装备井下移动通信系统，并与矿井调度、行政电话、井下广播通信系统互联互通；井上下主要安全生产工作人员应配备移动通信电话；系统支持在断电情况下连续工作不小于2小时；井下移动通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、短信等功能；系统及移动通信终端应为本质安全型，并具有MA标志证书2无井下移动通信系统不得分；功能缺失一项扣0.2分。系统及移动通信电话不是本质安全型或不具有MA标志证书，不得分视频系统1.视频会议系统矿井应装备视频会议系统，系统应与上级管理部门(集团公司、予分公司、主体企业)之间联网；保证系统24小时随时使用；确保系统画面、语音清晰连贯，能正常使用3无视频会议系统或系统未联网，不得分2.工业视频系统矿井应装备工业视频系统，在井下主要胶带运输机头、井底车场、井下变电所、主副井井口、主通风机房、永久避难硐室等和井上主要工作场所如洗煤厂、外运装车点、工业广场、办公楼等地点安装工业电视摄像头，并在调度大屏幕显示；图像存储时间应不小于7天，图像信号应能上传上一级调度室2查阅资料现场检查无工业电视系统不得分；工业电视摄像头不按要求安装或不按规定提供上传信号扣0.5分；图像存储达不到要求扣0.5分监测监控系统1.安全监控系统矿井必须安装安全监控系统，调度室应有安全监控系统专用显示终端；设备的安装使用管理应符合国家标准要求2调度室未设置系统专用显示终端，不得分2.井下作业人员管理系统矿井必须安装井下作业人员管理系统，调度室应有系统显示终端，准确显示井下总人数及重点区域人员分布情况，设备的安装使用管理应符合国家标准要求2调度室未设置系统显示终端，不得分；不能准确显示井下总人数及重点区域人员分布情况，不得分3.安全监管执法与决策支持系统矿井必须安装安全监管执法与决策支持系统，调度室应配备系统显示终端，数据采集应符合山西省煤炭工业厅有关要求2调度室未设置系统显示终端，不得分井下工业环网为保证井下各系统传输数率和传输的稳定性，矿井应安装井下工业环网3设计能力在90万吨/年及以上的矿井未安装，不得分；发现中断6小时以下一次扣0.2分安全生产调度管理系统应用计算机处理日常报表矿井要能够使用计算机处理日常报表：1日报；2旬、月汇报；3矿领导逐月带班下井统计表；5生产事故统计表；6掘进工程排队7达标规划、培训计划；8工作总结及专题汇报材料等2一项未用计算机处理扣0.2分 信息调度安全质量标准化标准及考核评定办法（F-4-4）项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分五调度信息化管理安全生产调度管理系统调度管理信息系统矿井应编制能适应调度管理工作需要的调度管理信息系统，并应能与上一级调度部门联网，实现生产、安全、经营、外运等日常报表信息的计算机处理并实时传输，满足调度业务管理和使用要求2查阅资料现场检查无调度信息管理系统，不得分。未与上一级调度部门联网减1分；系统功能不全或功能不正常，每有一项扣0.5分；汇报不及时，上报不准确，一次扣0.5分生产过程动态监测应将矿井提升、运输、主排水、压风、供电、通风、掘进设备运转等系统运行情况在计算机或大屏幕上动态模拟显示2矿井提升、运输、供电、通风、主排水、抽放、压风、采掘工作面设备运转等系统运行情况动态模拟显示，每缺一处扣0.2分综合信息管理平台矿井应建立综合信息管理平台。平台内容包括：日常工作所使用的各种台账、报表；集成的监测监控子系统；集成的生产过程动态监控子系统等1核定能力在300万吨/年及以上矿井无综合信息管理平台，不得分六工作场所及环境文明(5)调度室视频会议室调度室面积应不小于60平方米，有满足中层及以上领导参加的视频会议室，调度室、视频会议室设备、设施的安装符合有关规范要求并保持整洁2现场检查调度室面积小于60平方的，扣0.5分，其它每项不合格的各扣0.5分工作环境调度室、视频会议室、办公室应清洁整齐，物放有序，图纸、资料、文件摆放整齐，图表规范统一1图表、资料等杂乱无章、不规范统一，一项扣0.3分；环境卫生差扣0.2分文明办公调度人员统一着装并佩戴胸牌，恪尽职守，工作认真负责，做到文明用语、不卑不亢，礼貌待人2根据现场情况掌握，用语不文明、工作不认真等，有一项次扣0.3分应急救援安全质量标准化标准及考核评定办法主要考核建设单位的工作情况。 应急救援安全质量标准化标准及考核评定办法（G-3-1）项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一应急救援机构职责制度(15)指挥管理机构1.建设、施工单位建立应急救援指挥机构和管理机构，配备专职人员开展应急救援管理工作2.应急救援小组至少应包括抢险救援、医疗救护、技术专家、通信信息、物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处置等专业组5查阅文件、资料、记录、图纸抽查有关人员配备1.未建立机构扣5分，机构建立不完善扣2分；2.专业组设置不完善每欠缺一项扣0.5分；3.人员配置不到位扣1分管理职责1.明确应急救援机构的职责；2.明确应急救援机构总指挥、副总指挥和成员的职责；3.明确应急救援各专业组的职责；4.急救援管理职责应包括日常管理和应急状态下的职责5查阅文件、资料、记录、图纸抽查有关人员配备1.查阅应急救援机构的职责，每缺一类扣1分；2.查阅应急救援机构各岗位职责，每缺一项扣0.5分；3.查阅日常性管理职责和应急状态下职责的建立，发现不完善扣1分管理制度矿井应急救援管理制度包括：1.工作例会制度；2.应急职责履行情况检查制度；3.重大隐患排查与治理制度；4.重大危险源监测监控制度；5.预防性安全检查制度；6.应急宣传教育制度；7.应急培训制度；8.应急预案管理制度；9.应急演练和评估制度；10.应急救援队伍管理制度；11.应急投入保障制度；12.应急物资装备管理制度；13.应急救援资料档案管理制度；14.应急救援责任追究和奖惩制度；15.井下“紧急避险系统”管理制度5查阅文件、资料、记录、图纸抽查有关人员配备1.查阅制度的完整性，每欠缺一项扣1分；2.抽查制度内容的完整性、合理性和可操作性，发现有欠缺扣0.5分；3.每季度至少进行一次应急救援管理制度执行情况的专项检查和考核，未实施检查和考核扣1分二应急救援队伍(15)专职兼职志愿者队伍A：煤矿有条件自己建立矿山救护队的1.煤矿按规定建立矿山救护队；2.矿山救护队应进行资质认证并取得资格证；3.矿山救护队实行军事化管理和训练，以确保应急状态下随时出动；4.矿山救护队配备必须的装备、器材；装备、器材应明确管理责任制度，定期检查、维护，确保处于完好战备状态；（15）查文件、记录、资料1. 应组建矿山救护而未组建扣5分；2.救护队无资质证件扣5分；3.查阅该矿救护队质量标准化工作开展资料和等级，资料不齐全扣1分，等级有降级扣1分；4.查阅管理和训练的资料，发现实施训练和管理有欠缺扣2分； B：煤矿不具备条件自己建立矿山救护队的应与就近的专业矿山救护队签订救护协议，同时必须组建兼职和志愿者应急救援队伍，并依照计划实施训练（集团大部分矿井采用）（15）查阅兼职、志愿者队伍组建的文件，未组建扣3分；6.查阅救护协议。未签订协议或协议过期扣10分三应急救援预案管理(15)应急预案编制1.矿井安照生产安全事故应急预案管理办法和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T90022006)的规定，结合本矿井危险源分析、风险评价结果、可能发生的重大事故特点编制基建事故应急预案；2、应急预案的内容符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强6查阅文件、记录、证书、协议、图纸检查队伍情况等1.查阅应急预案有效版本，未能提供扣6分；2.抽查应急预案内容、结构与法律法规和标准的符合性及完整性，有欠缺扣2分；3.查阅专项应急预案队本煤矿所确认的重大危险源覆盖的完整性，每次缺一项扣1分；4.抽查现场处置方案覆盖的完整性，每欠缺一项扣0.5分应急预案评审报备实施1.矿井依照生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南(实行)(安监总厅应急(2009)73号)的规定组织对应急预案评审；2.评审合格的应急预案应按照规定程序上报、备案、颁发和实施51.查阅应急预案的评审资料，未组织评审扣2分，资料不齐全扣1分；2.查阅应急预案上报备案、颁发、实施的相关文件、资料，未上报备案扣2分，有其它欠缺扣1分应急预案修订应急预案按照生产安全事故应急预案管理办法的规定进行修订和更新41.查阅应急预案及时修订的相关资料，未及时修订扣2分；2.查阅应急预案更新的资料，未进行更新扣2分 应急救援安全质量标准化标准及考核评定办法（G-3-2）项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分四应急培训演练(15)宣传教育矿井制定每一年应急救援宣传教育工作计划，结合实际采取多种形式进行应急宣传教育，普及生产安全事故预防和应急救援基本知识5检查现场，查阅记录、资料1.查阅宣传教育计划，未能提供计划扣2分；2.查阅计划内容的完整性和审批程序，内容不完整、未能履行审批程序扣1分；3.查阅资料，未完成当期宣传教育计划扣1分应急培训矿井按规定建立应急储备设施，配备应急装备，储备应急物资，建立应急储备台账；明确相关责任人和管理、调用制度；并进行经常性的检查、维护、保养、更新，确保其完好、可靠10检查现场，查阅记录、资料1.查阅年度培训计划，未能提供计划扣3分；2.查阅计划内容的完整性，内容欠缺扣1分；查阅计划审批程序，未能履行审批程序扣1分；4.查阅培训计划实施的资料，查阅培训目标完成情况，未完成培训计划和目标扣2分五应急救援保障(20)通信信息1.矿井设施应急救援指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；（调度室代替）2.应急救援指挥场所应配备大屏幕显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、UPS电源保证系统、录音录像和常用办公设备等；3.应急通信网络应与本矿所有应急响应的的机构、与上级应急救援管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接。配备必要的技术管理人员进行管理；4.应急救援指挥场所应保持最新应急响应的机构(部门)、人员的联系方式；5.应急通信网络按照国家保密规定采取加密技术手段，确保新保密和安全4查阅文件、资料，现场检查1.实地查看应急救援指挥场所和应急值守值班室，一项未建立扣1分；2.查阅器材配置清单，实地抽查器材配置和使用，器材配置有欠缺扣1分，未配置管理人和或管理有欠缺扣2分；3.查阅应急通信网络股改的完整性，查阅应急响应通讯录，网络不完整，每欠缺一项扣0.5分，未能提供通讯录扣2分，通讯录内容不完整扣0.5分；4.查阅保密管理措施，未能提供保密管理措施扣2分物资装备1.建立应急救援需要的设备、设施、装备、工具、材料等物资管理台账，注明每一类物资的类型、性能、数量、用途、存放位置、管理责任人及其联系方式等信息；2.建立应急救援物资、装备的管理与维护制度及保障措施41.查阅无聊管理台账未建立台账扣2分，清单内容信息有缺项扣1分；2.查阅无聊管理制度，未建立物资管理制度或制度落实不到位扣1分；3.实地抽查物资管理现状，发现管理有欠缺扣1分交通运输1.明确应急救援需要的交通运输工具、设备及其联系人、联系方式；2.交通和运输保障应急的管理措施3查阅文件、资料，现场检查1.查阅应急救援交通运输工具清单，未能提供清单扣1分，清单内容信息有缺项扣1分；2.查阅交通运输应急救援管理措施，未能提供管理措施扣1分，管理措施有缺项扣1分医疗救护1.矿井设有职工医院的，应组建应急医疗救护专业组，配置必需的急救器材；2.矿井未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议31.查阅应急医疗救护专业组的组建资料，应组建而未能组建扣1分；2.查阅急救器材清单，实