企业管理流程

.XXXXXXXXXXXXX公司企业管理流程（试行） 签发：二一三年三月目 录票据报销流程图3工资发放流程图4财务付款流程图5采购工作流程图6绩效考核工作流程7招聘工作流程8薪资调整工作流程9请销假流程图10培训工作流程图11配电设备书面合同签订流程12口头合同签订流程13货款回收流程14风电业务合同签订流程15公文签发流程16配电产品出厂检验流程17配电产品出厂流程18配电产品安装调试与售后服务工作流程19票据报销流程图公司总经理财务部业务中心、部门、车间 部门车间领导签字3票据整理粘贴3填写报销单、报销明细 财务部审核3是否通过财务核销3扣除欠款3付款3资料归档3总经理审批是否同意有欠款否中心主任审核3工资发放流程图公司总经理财务部行政各部门人力资源生产车间 行政考勤车间考勤考勤审核制作工资单 总经理审核工资发放表总经理签批发放工资存档财务付款流程图公司总经理财务部各部门、车间 付款申请单3总经理审批是否同意财务部审核3付款3资料归档3采购工作流程图公司总经理技术部采购主管质保部库房管理员 生产料单盘点有无32-3家比质比价采购清单总经理审批3制定采购方案3是否同意付款流程财务付款3催货3报销票据索要发票3入库检验3到货3退、换货处理3是否合格入库处理3票据报销流程资料存档绩效考核工作流程公司总经理总经理办公室各部门、车间报财务按结果发放计算绩效工资最终考评结果组成小组重新考评申诉有异议否结果发回总经理考评发回执行最终的考核计划表总经理审核是否合格绩效考核计划表进行审查对内容修订绩效考评表进行初评招聘工作流程公司总经理人力资源各部门、车间人员招聘计划上报需求计划总经理审批 是否同意确定任职资格是否外部招聘外部招聘内部招聘发布招聘启事公布任职资格处理应聘资料资格审查、初选辞谢应聘者笔试、面试体检是否合格是否同意总经理审批 辞谢应聘者重新招聘发录用通知薪资调整工作流程总经理人力资源各部门、车间 调资指令制定调薪方案提出调整申请总经理审批是否同意工资变更单通知财务部门资料存档请销假流程图公司总经理管理层人员人力资源部门、车间普通员工 请假条3请假条3是否婚丧假领导审批3总经理审批是否超过7天销假3销假3领导审批3请假期间3请假期间3备案3月事假累计达7天通知财务本月保险费用由请假人自负请假期满3请假期满3培训工作流程图公司总经理人力资源部各部门、车间 人力资源审核制定培训计划提出培训申请是否同意拟订培训方案总经理审批是否同意培训安排下发培训方案确认培训人员名单参加培训人员名单安排师资、教材、场地进行培训组织考试公布考试成绩记录培训档案配电设备书面合同签订流程配电车间市场部技术部退单报价核算与客户谈判元器件询价生产工时核算按要求作料单签订合同合同资料分发资料存档评审通过组织合同评审超过50万是否成功明确产品要求客户订货信息口头合同签订流程市场部技术部资料存档合同资料分发口头合同登记传真签字确认是否成功与客户谈判价格核算提制作料单明确产品要求客户订货信息货款回收流程市场部财务部送交客户开具发票收款完成开具收据送交客户送交客户开具收据投运 收阶段款质保期满 收质保金交货 收阶段款送交客户开具收据收取预付款合同签订风电业务合同签订流程风电车间市场部生产部是否成功组织合同评审超过50万评审通过退单签订合同合同分发执行资料存档报价核算元器件询价与客户谈判报价审核明确客户要求客户业务信息服务工时核算公文签发流程公司总经理总经理办公室各部门、车间 提出发文申请事项内容审核是否同意另行处理编号、拟定公文总经理审批是否同意另行处理总经理签字文件下发各部门车间执行文件及记录存档配电产品出厂检验流程质保部配电车间配电产品成品 资料存档合格产品标识3C标志使用记录粘贴3C标志3C产品？填写产品合格证填写检验报告单返修是否合格出厂各项目检验配电产品出厂流程质保部配电车间市场部生产部综合部产品出厂清单送货核对、装车送货通知 雇用车辆资料存档资料存档现场验收出厂