餐饮采购管理方法

1/5餐饮采购管理方法二零星物料采购使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量，并填制请购单后报送采购部门。采购计划由采购部门制订，呈报总经理或其授权人批准后，实施采购计划。三物资以外的商品采购1采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。2采购实行归口管理，即采购部负责存货采购、物料采购，行政部门负责IT，办公电脑及办公用品采购。3采购部门根据批准后请购单进行采购。4订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理，一般账期不得低于30天。四采购验货制度1以下情况验收人员拒收无订货手续不收，送货凭证不清不收，规格数量不符不收，物资明显异样不收。2验收基本程序A值班店长负责监督重量或数量，厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致，质量是否符合标准，采购人员负责监督价格是否合理；B验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验；2/5C凡有外包装的货物必须打开验收，用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重D采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。3固定原材料采购的验收人员值班经理，仓库人员，厨房值班组长三人。4零星物品验收使用部门负责人（前厅经理或厨师长），仓库人员，采购人员。五报损报丢制度1对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率，员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿，顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可，否则将认定为损坏；2人为损坏的餐具不计入合理损耗餐具；3赔偿金额按餐具平均价格计算，无故丢失物品由丢失本人负责赔偿，无事主的由物品所属部门负责赔偿；4餐具损耗额度为千分之二，合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。六出入库及领用制度为方便部门运营，所有物品的出入库及领用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管，采购部及财务部门将不定时检查部门小仓库，对领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象，将追究相关人员责任。3/5七报价与询价制度财务部，采购人员，前厅经理与厨师长，行政部定期对所有物资进行广泛的市场询价，货比三家，对采购价格进行分析反馈，发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的原材料，根据市场行情每周二公开报价一次，并召开定价例会，例会有采购部、使用部门、财务部门参加，对供应商所提供物品的质量和价格进行公平、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资，须附有经批准的采购单才能报账。餐饮采购管理方法相关内容江苏技术师范学院东方学院学生会考核制度江苏技术师范学院东方学院学生会，是在院团委、院学生会指导下的代表东方学院全体学生的群众性组织。为加强东方学院学生会干部队伍的管理，进一步提高工作水平，也为更好地实现其管理制度化，规范化。宽带薪酬制度宽带薪酬是指对多个薪酬等级以及薪酬变动范围进行重新组合，从而变成只有相对较少的薪酬等级以及相应的较宽薪酬变动范围。宽带型薪酬结构作为一种与企业组织扁平化、流程再造、团队导向、能力导向等新的管理战略相配合的新型薪酬结构设计灾害事故急救管理制度一、目的完美管理制度、标4/5准工作程序、公道操纵资本配置，提高医院灾害事故急救才能，亲近合营消防、公安、交通、人防、物资等部分进行抢险，令人平易近的生命财富丧失低落到最低程度。二、适用范围本院急诊科及各临床科室、预防保健所。食品工具、公用清洗消毒制度一、员工须持有效健康证和食品卫生知识培训合格证方可上岗。二、养成良好个人卫生习惯，做到勤洗手勤洗澡，勤理发勤更衣，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指，上岗或返岗前必须洗手消毒。会计电算化规章制度以下是小编为大家收集的制度，仅供参考为提高企业财会效率，进而提高企业的经济效益，严格执行财政部颁发的会计电算化管理办法，同时结合本单位的具体情况，特制定本制度。学生干部检查工作流程校门口执勤1、发现未戴校徽、未穿校服的同学，有礼貌的请他们配合检查登记。（1）未佩戴校徽，检查时才拿出来，视为未佩戴校徽。（2）老校服视为未穿校服。（3）发现不配合的同学，请要求其配合，并报告给值班老师，由老师处理。酒店员工考勤制度1员工每月享受带薪休假4天，每天工作8小时不含用餐和休息时间。特定部门除外。2根据营运需要，公司按劳动法规定可以要求员工超时工作，以等同时间补钟。3门店实行全员上、下班打卡考勤5/5制度，拒不参加打卡，以旷工论处。员工招聘测评管理制度目