风险管理1.xls

生产准备队危险源风险管理标准与管理措施 任务工序 危险、危 害因素 风险 类型 风险及其后 果描述 事故 类型 风险评估 管理 对象 管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管理措施 可能 性 损失 风险 值 风险 等级 安装 前准 备工 作 1、有 害气 体检 查与 填写 记录 1.检查不 到位，出 现错检、 漏检、假 检等现象 人 不能及时发 现有害气体 ，造成缺氧 窒息、中毒 、瓦斯燃烧 或爆炸。 瓦斯 事故 2612中等 瓦检 员 1.瓦检员每班对有害气体 浓度检测2次。 2.检查时间间隔要均匀。 3.每次检查完毕后及时填 写记录牌板，要做到三对 口，字迹要工整、清晰。 瓦检 员 跟班 队长 安监 部、 通风 队 安检 员、 瓦检 员 1.发现瓦斯情况异常及时汇 报。 2.严禁瓦斯空班漏检或在半 班内完成全部检查次数。 3.由通风队专职瓦检员负责 每天检查“三对口” 2.瓦斯监 测仪器故 障 机 缺氧窒息、 中毒、瓦斯 燃烧或爆炸 瓦斯 事故 2612中等 光学 瓦斯 检查 仪 光学瓦检仪部件完整、电 路畅通、光谱清晰、气路 畅通不漏气，药品颗粒直 径为3-5mm，不结块、不 变色。 瓦检 员 跟班 队长 安监 部、 通风 队 安检 员、 瓦检 员 1.瓦检员入井前必须对瓦检 仪及辅助工具进行检查，发 现不完好及时更换。2.通风 队管理人员应每月对瓦检仪 进行一次全面检查，发现问 题及时进行维修。 2.工 作面 及顺 槽顶 板、 煤帮 1.未组织 人进行敲 帮问顶。 人 不能及时发 现顶板和巷 帮支护情况 顶板 事故 224一般 班长 班长接班后立即组织人对 施工地点进行敲帮问顶， 处理顶板活矸和片帮煤。 班长 带班 队长 安监 部、 采掘 部门 安检 员、 采掘 技术 员 安检人员负责监督工作面和 巷帮支护情况，发现不合格 ，立即进行处理。 2.顶板离 层或巷帮 片帮 环 发生顶板冒 落、巷道片 帮伤人。 顶板 事故 224一般 顶板 、巷 帮 班长或带班队长仔细检查 发现顶板有活矸和巷道片 帮，立即组织人员进行处 理。 班长 带班 队长 安监 部、 采掘 部门 安检 员、 采掘 技术 员 班长配合安检员负责监督检 查顶板和巷帮支护情况，采 掘部门负责监管顶板和巷帮 的支护变化情况。 3.排 水情 况 1.排水工 未及时抽 排 人 影响行人行 车 其他 事故 122一般 排水 工 排水工每班对积水地点积 水情况检查两次以上，积 水长度不超过5m，深度不 超过100mm。 排水 工 带班 队长 安监 部 安检 员 发现积水深及时抽排，带班 队长和安检员对工作面排水 情况进行监督，发现积水深 立即派人抽排。 2.排水设 施出现故 障 机 影响正常生 产 电气 事故 122一般 排水 设施 排水工每班对排水设施进 行检查，如发现排水设施 有故障及时汇报队值班室 活跟班队长进行处理。 排水 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 本队电气检修人员每班对排 水设施进行检查，发现有故 障的排水设施进行处理，处 理不好的要进行更换，确保 排水设备能正常运转。 采煤 机的 安装 1.采 煤机 机体 安装 各连接螺 栓紧固不 到位 人 影响正常运 转 机械 事故 224一般 机械 安装 工 机械安装工安装采煤机机 体时各部件对接部位的螺 栓要紧固牢靠，管路连接 正确，各种仪表齐全，盖 板齐全牢固。 机械 安装 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部门技术员 现场指导，并负责采煤机机 体安装质量标准化检查，发 现问题，及时组织人员进行 处理。 2.采 煤机 的试 运转 运转时系 统出现故 障 机 影响正常生 产 电气 事故 224一般 采煤 机 采煤机司机在试运转前必 须对采煤机进行全面检查 ，发现问题及时处理，不 能处理时汇报相关部门研 究处理方法。 采煤 机司 机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 跟班队长和机电部技术人员 在试运转现场进行指挥，并 密切注意采煤机的运行情况 ，发现异常现象立即停机进 行处理。 刮板 运输 机的 安装 1.刮 板运 输机 的安 装 各部件连 接不牢固 ，缺少螺 栓 人 影响正常运 转 机械 事故 224一般 机械 安装 工 机械安装工安装各部件时 对接部位的螺栓要紧固牢 靠，刮板链连接正确，各 种保护装置齐全，机头机 尾各部件安装正确。 机械 安装 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部门技术员 现场指导，并负责刮板输送 机机体安装质量标准化检查 ，发现问题，及时组织人员 进行处理。 2.刮 板运 输机 的试 运转 运转时系 统出现故 障 机 影响正常生 产 电气 事故 224一般 刮板 运输 机 刮板输送司机在试运转前 必须对刮板输送机进行全 面检查，发现问题及时处 理，不能处理时汇报相关 部门研究处理方法。 刮板 输送 机司 机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部技术人员 在试运转现场进行指挥，并 密切注意刮板输送机的运行 情况，发现异常现象立即停 机进行处理。 安装 前准 备工 作 3.排 水情 况 1.排水工 未及时抽 排 人 影响行人行 车 其他 事故 122一般 排水 工 排水工每班对积水地点积 水情况检查两次以上，积 水长度不超过5m，深度不 超过100mm。 排水 工 带班 队长 安监 部 安检 员 发现积水深及时抽排，带班 队长和安检员对工作面排水 情况进行监督，发现积水深 立即派人抽排。 液压 支架 的安 装 1.液 压支 架的 运输 封车不牢 固、运输 车辆出现 故障 人 影响安装速 度 其他 事故 112一般 机械 安装 工 液压支架装车时必须要封 车牢固，支架的运输前仔 细检查个系统完好，各种 油脂、润滑脂按标准添加 ，不得有岑漏油现象。 多功 能司 机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 每班支架车运行前支架车检 修工仔细检查支架车个系统 完好性，支架装车后必须用 40T链条捆绑牢靠，用道木 垫稳固。 2.液 压支 架的 安装 支架个管 路连接有 误 机 影响支架的 正常运转 机械 事故 224一般 液压 支架 机械安装工安装支架个管 路连接要正确无误，排列 整齐，铺设有序，液压系 统密封完好，各连接轴安 装齐全到位。 机械 安装 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部门技术员 现场指导，并负责液压支架 安装质量标准化检查，发现 问题，及时组织人员进行处 理。 转载 机、 破碎 机的 安装 1.转 载机 、破 碎机 机体 安装 各部件连 接不牢固 ，缺少螺 栓 人 影响正常运 转 机械 事故 224一般 机械 安装 工 机械安装工安装各部件时 对接部位的螺栓要紧固牢 靠，刮板链连接正确，各 种保护装置齐全。 机械 安装 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部门技术员 现场指导，并负责转载机、 破碎机机体安装质量标准化 检查，发现问题，及时组织 人员进行处理。 2.转 载机 、破 碎机 试运 转 运转时系 统出现故 障 机 影响正常生 产 电气 事故 224一般 转载 机、 破碎 机 刮板输送机司机在试运转 前必须对刮板输送机进行 全面检查，发现问题及时 处理，不能处理时汇报相 关部门研究处理方法。 转载 机、 破碎 机司 机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部技术人员 在试运转现场进行指挥，并 密切注意转载机、破碎机的 运行情况，发现异常现象立 即停机进行处理。 胶带 输送 机的 安装 1.胶 带输 送机 驱动 和皮 带架 的安 装 各部件连 接不牢固 ，缺少螺 栓 人 影响正常运 转 机械 事故 224一般 机械 安装 工 机械安装工安装各部件时 对接部位的螺栓要紧固牢 靠，皮带架子安装成一天 直线，架子之间连接销子 上好，胶带连接牢靠，各 种保护装置齐全。 机械 安装 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部门技术员 现场指导，并负责胶带输送 机驱动和皮带架安装质量标 准化检查，发现问题，及时 组织人员进行处理。 刮板 运输 机的 安装 2.刮 板运 输机 的试 运转 运转时系 统出现故 障 机 影响正常生 产 电气 事故 224一般 刮板 运输 机 刮板输送司机在试运转前 必须对刮板输送机进行全 面检查，发现问题及时处 理，不能处理时汇报相关 部门研究处理方法。 刮板 输送 机司 机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部技术人员 在试运转现场进行指挥，并 密切注意刮板输送机的运行 情况，发现异常现象立即停 机进行处理。 2.胶 带输 送机 的试 运转 运转时系 统出现故 障 机 影响正常生 产 电气 事故 224一般 胶带 输送 机 胶带输送机司机在试运转 前必须对机身沿线进行全 面检查，发现问题及时处 理，不能处理时汇报相关 部门研究处理方法。 胶带 输送 机司 机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部技术人员 在试运转现场进行指挥，并 密切注意胶带输送机各部件 的运行情况，发现异常现象 立即停机进行处理。 回撤 前准 备工 作 1、有 害气 体检 查与 填写 记录 1.检查不 到位，出 现错检、 漏检、假 检等现象 人 不能及时发 现有害气体 ，造成缺氧 窒息、中毒 、瓦斯燃烧 或爆炸。 瓦斯 事故 2612中等 瓦检 员 1.瓦检员每班对有害气体 浓度检测2次。 2.检查时间间隔要均匀。 3.每次检查完毕后及时填 写记录牌板，要做到三对 口，字迹要工整、清晰。 瓦检 员 跟班 队长 安监 部、 通风 队 安检 员、 瓦检 员 1.发现瓦斯情况异常及时汇 报。 2.严禁瓦斯空班漏检或在半 班内完成全部检查次数。 3.由通风队专职瓦检员负责 每天检查“三对口” 2.瓦斯监 测仪器故 障 机 缺氧窒息、 中毒、瓦斯 燃烧或爆炸 瓦斯 事故 2612中等 光学 瓦斯 检查 仪 光学瓦检仪部件完整、电 路畅通、光谱清晰、气路 畅通不漏气，药品颗粒直 径为3-5mm，不结块、不 变色。 瓦检 员 跟班 队长 安监 部、 通风 队 安检 员、 瓦检 员 1.瓦检员入井前必须对瓦检 仪及辅助工具进行检查，发 现不完好及时更换。2.通风 队管理人员应每月对瓦检仪 进行一次全面检查，发现问 题及时进行维修。 2.工 作面 及顺 槽顶 板、 煤帮 1.未组织 人进行敲 帮问顶。 人 不能及时发 现顶板和巷 帮支护情况 顶板 事故 224一般 班长 班长接班后立即组织人对 施工地点进行敲帮问顶， 处理顶板活矸和片帮煤。 班长 带班 队长 安监 部、 采掘 部门 安检 员、 采掘 技术 员 安检人员负责监督工作面和 巷帮支护情况，发现不合格 ，立即进行处理。 2.顶板离 层或巷帮 片帮 环 发生顶板冒 落、巷道片 帮伤人。 顶板 事故 224一般 顶板 、巷 帮 班长或带班队长仔细检查 发现顶板有活矸和巷道片 帮，立即组织人员进行处 理。 班长 带班 队长 安监 部、 采掘 部门 安检 员、 采掘 技术 员 班长配合安检员负责监督检 查顶板和巷帮支护情况，采 掘部门负责监管顶板和巷帮 的支护变化情况。 胶带 输送 机的 安装 1.胶 带输 送机 驱动 和皮 带架 的安 装 各部件连 接不牢固 ，缺少螺 栓 人 影响正常运 转 机械 事故 224一般 机械 安装 工 机械安装工安装各部件时 对接部位的螺栓要紧固牢 靠，皮带架子安装成一天 直线，架子之间连接销子 上好，胶带连接牢靠，各 种保护装置齐全。 机械 安装 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 带班队长和机电部门技术员 现场指导，并负责胶带输送 机驱动和皮带架安装质量标 准化检查，发现问题，及时 组织人员进行处理。 3.排 水情 况 1.排水工 未及时抽 排 人 影响行人行 车 其他 事故 122一般 排水 工 排水工每班对积水地点积 水情况检查两次以上，积 水长度不超过5m，深度不 超过100mm。 排水 工 带班 队长 安监 部 安检 员 发现积水深及时抽排，带班 队长和安检员对工作面排水 情况进行监督，发现积水深 立即派人抽排。 2.排水设 施出现故 障 机 影响正常生 产 电气 事故 122一般 排水 设施 排水工每班对排水设施进 行检查，如发现排水设施 有故障及时汇报队值班室 活跟班队长进行处理。 排水 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 本队电气检修人员每班对排 水设施进行检查，发现有故 障的排水设施进行处理，处 理不好的要进行更换，确保 排水设备能正常运转。 4.检 查超 前支 护 1.未检查 超前支护 或检查不 到位 人 发生冒顶、 单体倾倒伤 人 顶板 事故 、其 他事 故 224一般 超前 支护 单体 、液 压支 架 支护距离不小于20m，每 根单体支护到位，单体之 间防倒绳连接完好，端头 支架初橕力达到24MP以上 ，侧护板全部打开，支架 位置合理。 支架 工 带班 队长 安监 部、 生产 技术 部 安检 员、 采掘 技术 员 带班队长和生产部门技术员 负责对超前单体和端头支架 进行检查监督，发现不符合 巷道超前支护情况，立即停 止作业并组织人员进行整改 ，对负责人员给予相应的处 罚。 2.超前支 护失效或 不符合现 场要求 环 顶板冒落、 单体支柱倾 倒伤人 顶板 事故 、其 他事 故 224一般 超前 支护 单体 、液 压支 架 支护距离不小于20m，每 根单体支护到位，单体之 间防倒绳连接完好，端头 支架初橕力达到24MP以上 ，侧护板全部打开，支架 位置合理。遇到特殊情况 时及时进行补充。 支架 工 带班 队长 安监 部、 生产 技术 部 安检 员、 采掘 技术 员 液压支架工对超前支护情况 进行检查，对不符要求的情 况，进行处理，采掘技术员 、安检员负责监督检查支护 情况，发现问题及时组织人 员进行整改。 5.检 查安 全出 口距 离、 高度 1.未检查 安全出口 距离、高 度或检查 不到位 人 不能及时发 现隐患，当 发生紧急情 况时人员不 能迅速撤离 其他 事故 313一般 支护 工 带班队上接班后必须检查 巷道安全出口距离，宽度 不低于0.7m，高度不低于 1.8m，出口无杂物、堆积 矸石和煤块。 支护 工 带班 队长 安监 部、 生产 技术 部 安检 员、 采掘 技术 员 采掘技术员和安检员负责检 查和监督安全出口情况，发 现安全出口不符合规定距离 及时组织人员进行整改，并 对相应的责任人进行处罚。 回撤 前准 备工 作 2.工 作面 及顺 槽顶 板、 煤帮 2.顶板离 层或巷帮 片帮 环 发生顶板冒 落、巷道片 帮伤人。 顶板 事故 224一般 顶板 、巷 帮 班长或带班队长仔细检查 发现顶板有活矸和巷道片 帮，立即组织人员进行处 理。 班长 带班 队长 安监 部、 采掘 部门 安检 员、 采掘 技术 员 班长配合安检员负责监督检 查顶板和巷帮支护情况，采 掘部门负责监管顶板和巷帮 的支护变化情况。 2.安全出 口距离、 高度不符 合现场要 求 环 不能及时发 现隐患，当 发生紧急情 况时人员不 能迅速撤离 其他 事故 313一般 工作 面巷 道安 全出 口 安全出口的距离宽度不得 小于0.7m，高度不得低于 1.8m，出口无杂物、堆积 矸石和煤块。 支架 工 带班 队长 安监 部、 生产 技术 部 安检 员、 采掘 技术 员 采掘技术员和安检员负责检 查和监督安全出口情况，发 现安全出口不符合规定距离 及时组织人员进行整改，并 对相应的责任人进行处罚。 采煤 机的 回撤 1.采 煤机 机体 的分 解 各部件未 按要求分 解 人 各部件分解 后无法起吊 或发生事故 其他 事故 224一般 机械 回撤 工 机械回撤工在分解采煤机 机体时严格按照要求分解 ，检查各连接部位螺栓是 否全部拆除。 机械 回撤 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 跟班队长和机电技术员现场 指导回撤工严格按要求分解 采煤机机体，并仔细检查个 连接部位的螺栓是否全部拆 除，机体是否垫牢固。 2.采 煤机 各部 件的 回撤 封车不牢 固、运输 车辆出现 故障 机 影响工作面 设备的正常 回撤 其他 事故 212一般 多功 能车 分解部件装车时必须要封 车牢固，支架车在运输前 仔细检查个系统完好，各 种油脂、润滑脂按标准添 加，不得有岑漏油现象。 多功 能车 司机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 每班支架车运行前支架车检 修工仔细检查支架车个系统 完好性，分解部件装车后必 须用40T链条捆绑牢靠，用 道木垫稳固。带班队长和安 检员负责现场监督。 液压 支架 的回 撤 1.液 压支 架的 拆卸 未按要求 进行拆卸 人 液压支架无 法装车，影 响正常回撤 其他 事故 212一般 机械 回撤 工 机械回撤工在拆卸液压支 架连接部位时严格按照要 求拆卸，检查各连接部位 螺栓、管路是否全部拆除 完毕。 机械 回撤 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 跟班队长和机电技术员现场 指导回撤工严格按要求拆卸 液压支架连接部位，并仔细 检查个连接部位的螺栓和管 路是否全部拆除。 2.液 压支 架的 回撤 封车不牢 固、运输 车辆出现 故障 机 影响工作面 设备的正常 回撤 其他 事故 212一般 多功 能车 分解部件装车时必须要封 车牢固，支架车在运输前 仔细检查个系统完好，各 种油脂、润滑脂按标准添 加，不得有岑漏油现象。 多功 能车 司机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 每班支架车运行前支架车检 修工仔细检查支架车个系统 完好性，分解部件装车后必 须用40T链条捆绑牢靠，用 道木垫稳固。带班队长和安 检员负责现场监督。 回撤 前准 备工 作 5.检 查安 全出 口距 离、 高度 1.未检查 安全出口 距离、高 度或检查 不到位 人 不能及时发 现隐患，当 发生紧急情 况时人员不 能迅速撤离 其他 事故 313一般 支护 工 带班队上接班后必须检查 巷道安全出口距离，宽度 不低于0.7m，高度不低于 1.8m，出口无杂物、堆积 矸石和煤块。 支护 工 带班 队长 安监 部、 生产 技术 部 安检 员、 采掘 技术 员 采掘技术员和安检员负责检 查和监督安全出口情况，发 现安全出口不符合规定距离 及时组织人员进行整改，并 对相应的责任人进行处罚。 刮板 运输 机的 回撤 1.刮 板运 输机 的拆 卸 未按要求 进行拆卸 人 运输机各部 件无法装车 ，影响正常 回撤 其他 事故 212一般 机械 回撤 工 机械回撤工在拆卸刮板运 输机连接部位时严格按照 要求拆卸，检查各连接部 位螺栓、管路是否全部拆 除完毕。 机械 回撤 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 跟班队长和机电技术员现场 指导回撤工严格按要求拆卸 刮板运输机连接部位，并仔 细检查个连接部位的螺栓和 管路是否全部拆除。 2.刮 板运 输机 的回 撤 封车不牢 固、运输 车辆出现 故障 机 影响工作面 设备的正常 回撤 其他 事故 212一般 多功 能车 分解部件装车时必须要封 车牢固，支架车在运输前 仔细检查个系统完好，各 种油脂、润滑脂按标准添 加，不得有岑漏油现象。 多功 能车 司机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 每班支架车运行前支架车检 修工仔细检查支架车个系统 完好性，分解部件装车后必 须用40T链条捆绑牢靠，用 道木垫稳固。带班队长和安 检员负责现场监督。 胶带 输送 机的 回撤 1.刮 板运 输机 的拆 卸 未按要求 进行拆卸 人 刮板输送机 各部件无法 装车，影响 正常回撤 其他 事故 212一般 机械 回撤 工 机械回撤工在拆卸胶带输 送机各连接部位时严格按 照要求拆卸，检查各连接 部位螺栓、管路是否全部 拆除完毕。 机械 回撤 工 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 跟班队长和机电技术员现场 指导回撤工严格按要求拆卸 胶带输送机各连接部位，并 仔细检查个连接部位的螺栓 和管路是否全部拆除。 2.胶 带输 送机 的回 撤 封车不牢 固、运输 车辆出现 故障 机 影响工作面 设备的正常 回撤 其他 事故 212一般 多功 能车 分解部件装车时必须要封 车牢固，支架车在运输前 仔细检查个系统完好，各 种油脂、润滑脂按标准添 加，不得有岑漏油现象。 多功 能车 司机 带班 队长 安监 部、 机电 技术 部 安检 员、 机电 技术 员 每班支架车运行前支架车检 修工仔细检查支架车个系统 完好性，分解部件装车后必 须用40T链条捆绑牢靠，用 道木垫稳固。带班队长和安 检员负责现场监督。 转载 机、 破碎 机的 回撤 1.转 载机