标识和可追溯性管理办法.docx

金沙江乌东德水电站半角至新村公路第二标段工程标识和可追溯性管理办法1目的为了对材料进行全过程掌控，包括从材料进货开始，到生产、安装、交付的各个阶段的产品标识、状态标识和可追溯性进行控制，以防止不合格材料的非预期使用，确保需要时实现材料的可追溯性，特制定本办法。2适用范围本办法适用于中国水电建设集团路桥工程有限公司乌东德电站半新公路二标工程在项目中各个阶段所用的材料标识和可追溯性控制。3职责3.1 总工程师负责公司标识和可追溯性的领导工作。3.2 质安部负责编制、修改和实施本办法；负责对材料标识和可追溯性管理的检查和指导。3.3 经营合同部负责原材料的标识和可追溯性管理。3.4 项目部负责对施工过程中材料的标识和可追溯性管理。3.5 材料员、各专业施工员及质量员负责本单位施工过程中进场材料的标识、库存材料的标识和可追溯性管理，及施工/生产过程中形成的成品的标识和可追溯性检查。4控制程序4.1 产品标识4.1.1 对自行采购的材料、设备、的标识，由材料员采用标牌、存放地点、进货验收单、进货台帐、保管台帐、合格证明及检验报告等进行标识。工程设备以设备铭牌作为标识。4.1.2 施工中形成的成品、分部分项工程的标识，由施工员负责组织，采用任务单、技术交底记录、工序交接记录、各类检验记录、施工日志、施工进度、隐蔽工程记录、特殊过程确认记录等进行标识。4.1.3 工程成品的标识，由资料员负责收集整理，包括各种竣工验收资料、技术档案、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、竣工报告、交工验收证书等资料进行标识。4.2 检验试验状态标识4.2.1 检验试验状态有：a) 未检验（待检）；b) 已检验未判定（待定）； c) 已检验合格；d) 已检验不合格。4.2.2 材料的检验试验状态标识由材料员、质检员负责采用标牌、检验试验报告等进行标识。4.2.3 过程的检验试验状态标识4.2.3.1 隐蔽工程以隐蔽工程的验收记录标识，由专业施工员负责填写。4.2.3.2 施工过程的分部、分项工程，由专业施工员使用该分部、分项工程的质量评定记录、检验试验报告等进行标识。4.2.4 单位工程由项目部质检员填写质量评定记录作为标识。4.3 可追溯性标识4.3.1 在编制质量计划或施工组织设计时，应明确可追溯性要求的材料和部位。公司有可追溯性要求的材料从以下方面考虑：a）对最终的成品有重要影响的原材料，如钢材等；b）对成品有重要影响的过程材料，如重要结构的焊接（由焊接专业技术人员作焊接部位示意图标识）、隐蔽工程施工及验收记录等。c) 采用新结构、新材料、新工艺、新设备等；4.3.2 对有可追溯性要求的材料或过程，应保持其唯一性标识，当标识转移应明确责任，防止丢失、损坏而无法追溯。4.3.3 专业施工员应将领用材料、设备的标识（指随交工资料归档保存部分）复印件或原件从材料部门转存。4.3.4 隐蔽工程记录、分项、分部、单位工程质量评定、工程交工验收证书要及时整理并归档。4.3.5 单位工程质量评定的原件一份上报公司技术质量部。4.3.6 可追溯的方法 a) 器材的追溯当一个项目部的同一种器材由不同厂家生产或由不同供方供货时，这些器材的使用必须具备可追溯性。b) 施工过程的追溯项目部经理和各工长应负责分别详细填写施工日志和工长日志。施工和工长日志应有连续性，不得断档。c) 可追溯性记录必须准确、真实、完整，项目部资料员按记录控制程序规定保管。4.4 标识的管理和检查控制各种标识都应妥善保管或保护以防止丢失或损坏。4.4.2 检查控制4.4.2.1 物资的标识检查公司经营合同部要不定期（每年至少一次）对库存标识和项目部的材料标识情况进行检查，发现问题限期纠正，并填写体系运行检查表。4.4.2.2 施工过程中形成的半成品、成品的标识和可追溯性标识的检查。 公司质安部要不定期（每年至少一次）对工程项目在施工过程中形成的成品标识和可追溯性进行检查，发现问题及时纠正。并填写体系运行检查表5相关文件记录控制程序 BHJG/CXD02-2012 6记录6.1 体系运行检查表（执