GSP自查评审表46615568.doc

肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅莃蒁薃螇艿蒀蚆羃膅葿螈螆肁薈蒈羁羇薇薀螄芆薇蚂羀膂薆袅螂膈薅薄肈肄薄蚇袁莃薃蝿肆芈薂袁衿膄蚁薁肄肀芈蚃袇羆芇螅肃芅芆蒅袆芁芅蚇膁膇芅螀羄肃芄袂螇莂芃薂羂芈节蚄螅膄莁螆羀肀莀蒆螃羆荿蚈罿莄荿螁袂芀莈袃肇膆莇薃袀肂莆蚅肅羈莅螇袈芇蒄蒇肄膃蒃蕿袆聿蒃螁肂肅蒂袄羅 兰州*药业有限责任公司 实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人10401企业应按照依法批准的经营方式和范围从事药品经营活动。是否超范围经营查经营方 式、品种20501企业应建立质量领导组织。查文件查资料、 现场30502企业质量组织的主要职责是：建立企业的质量体系，实施企业质量方针，并保证企业质量管理工作人员行使职权。是否行使职责查文件、 现场40601企业应设置专门的质量机构。质量机构是否设置查记录50602企业质量管理机构应行使相应职权。是否行使职能 及质量否决权查记录， 现场询问60603企业质量管理机构应起草企业的质量关管理制度并监督执行质量管理制度的起草与执行情况，并有记录查记录、 现场70604企业质量管理机构应负责首营企业、首营品种的质量审核查收营资料查资料、 记录80605企业质量管理机构应建立企业所经营药品并包括质量标准等内容的质量档案。所经营品种 的质量档案查资料、 记录检查部门：质量领导小组 检查人员：*兰州*药业有限责任公司 实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日 LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人9*0606企业质量管理机构应负责药品质量的查询和药品质量事故或质量投诉的调查、处理及报告质量查询、事 故、或投诉查资料、记录、现场100607企业质量管理机构应负责药品验收验收员负责药品验收查记录、 现场110608企业质量管理机构应负责指导和监督药品保管、养护和药品运输中的质量工作监督内容、处理措施查记录120609企业质量管理机构应负责质量不合格药品的审核，对不合格药品的处理过程实施监督产生不合格药品的原因、规格、数量、批号及对不合格药品处理过程的监督不合格药品台账和管理记录档案130610企业质量管理机构应负责收集和分析药品质量信息收集和分析的质量信息查记录140611企业质量管理机构应协助开展对企业职工药品质量管理方面的教育或培训培训计划和培训内容查培训记录15*0701企业应设置与经营规模相适应的药品验收、养护等组织。企业药品养护组或养护员在业务上应接受质量管理机构的监督指导组织机构图、聘任书查文件资 料、现场、160702大中型企业应设立药品养护组，小型企业应设立药品养护组或药品养护员检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人17*0801企业制定的制度应包括质量方针和目标不按理；质量体系的审核；质量责任；质量否决的规定；质量信息管理；首营企业和首映品种的审核；质量验收的管理；仓储保管，养护和出库复核的管理；有关记录和凭证的管理；特殊管理药品的管理；有效期药品、不合格药品和退货药品的管理；质量事故、质量查询和质量投诉的管理；药品不良反应报告的规定；闻声和人员健康状况的管理；质量方面的教育、培训及考核的规定等内容。各项制度及考 核、培训情况查资料、 记录18*0802企业应定期检查和考核质量管理制度执行情况，并有记录。制度及考核情况查资料、 记录190901企业应定期对GSP实施情况进行内部评审评审记录查资料201001企业主要负责人应具有专业技术职称，熟悉国家有关药品管理的法律、法规、规章和所经营药品的知识。企业主要负责人 应具备的条件查看资 格证书21*1101企业质量管理工作的负责人，大中型企业应具有主管药师（含主管药师、主管中药师）或药学相关专业（指医学、生物、化学等专业，下同）工程师（含）以上的技术职称；小型企业应具有药师（含药师、中药师）或药学相关专业助理工程师（含）以上的技术职称。企业质量负责 人应具备的条件查看资 格证书检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人22*1201企业质量管理机构的负责人应是执业药师或符合1101项的相应条件。企业质量管理机构 负责人应具备的条件查看资 格证书231202企业质量管理机构的负责人应能坚持原则，有实践经验，可独立解决经营过程中的质量问题。工作表现查资料，现 场询问241401企业从事质量管理工作的人员，应具有药师（含药师、中药师）以上技术职称，或具有中专（含）以上药学或相关专业的学历。企业从事质量管理工 作人员应具备的条件查看资 格证书251402企业从事质量管理工作的人员应经专业培训和省级药品监督管理部门考试合格，去取得岗位合格证后方可上岗。查培训记录查看培训记录和上岗证26*1403企业从事质量管理工作的人员应在职在岗，不得为兼职人员。是否在职在 岗，是否兼职查看记 录，现场271501企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应具有高中（含）以上文化程度。企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应具备的条件查看岗 位证书281502企业从事验收、养护、计量和销售工作的人员应经岗位培训和地市级（含）以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。查看培训记录查看培训记录和上岗证291503企业在国家有就业准入规定岗位工作的人员，需通过职业取得职业资格证书后方可上岗查看培训记录查看培训记录和职业资格证书检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人30*1504企业从事质量管理、验收、养护及计量等工作的专职人员数量，应不少于企业职工总数的4%（最低不应少于3人），并保持相对稳定。企业从事质量管理、 验收、养护及计量等 工作的专职人员数量查记录、 现场询问311601企业每年应组织在质量管理、药品验收、养护、保管等直接接触药品的岗位工作的人员进行健康检查，并建立健康档案。质量管理、药品验收、养 护、保管等直接接触药品 的人员应建立健康档案查看健 康档案321602企业发现患有精神病、传染病或者其他可能污染药品疾病的患者，应立即调离直接接触药品的岗位查岗位和健康档案查岗位和 健康档案331701企业应定期对各类人员进行药品法律、法规、规章和专业技术、药品知识、职业道德等教育或培训，并建立档案。查培训记录和档案查培训记 录和档案341702企业从事质量管理、检验的人员，每年应接受省级药品监督管理部门组织的继续教育；从事验收、养护、计量等工作的人员，应定期接受企业组织的继续教育，并建立档案。相关人员继续教育查看继续教育 记录及档案351801企业应有与经营规模相适应的营业场所及辅助、办公用房。营业场所明亮、整洁。查看现场查看现场36*1901企业应按经营规模设置相应的仓库，起面积（为建筑面积，下同）大型企业不应低于1500，中型企业不应低于1000，小型企业不应低于500。查看现场查看现场371902库区地面平整，无积水和杂草，无污染源。查看现场查看现场检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日 LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人381903企业药品仓储作业区、辅助作业区、办公生活区应分开一定距离或者隔离措施，装卸作业场所有顶棚。查看现场查看现场39 *1904企业有适宜药品分类保管和符合药品储存要求的库房。其中常温库温度为030，阴凉库温度为020，冷库温度为210；各库房相对湿度应保持在4575之间。查看记录和现场查看现场401905库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整，门窗机构严密查看现场查看现场411906库区有符合规定要求的消防、安全措施。查看现场查看现场42*2001仓库应划分待验库（区）、合格品库（区）、发货库（区）、不合格库（区）、退货库（区）、等专用场所，经营中药饮片还应划分零货称取专库（区）。以上各库（区）均应设有明显标志仓库“三色五区”的标志查看现场432101仓库应有保持药品与地面之间有一定距离的设备查看现场查看现场442102仓库应有避光、通风的设备。查看现场查看现场452103仓库应有检测和调节温、湿度的设备。查看现场查看现场检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人462104仓库应有防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。查看现场查看现场472105仓库应有符合安全用电要求的照明设备。查看现场查看现场482106仓库应有适宜拆零及发货的工作场所和包装物料等的储存场所和设备。查看现场查看现场49*2201企业储存特殊管理的药品的专用仓库应具有相应的安全保温措施。查看现场查看现场502301经营中药材及中药饮片的应设置中药标本室（柜）。查看现场查看现场512401企业在仓库设置与企业规模相适应、符合卫生要求的验收养护室，其面积大型企业不少于50；中型企业不少于40；小型企业不少于20。查看现场查看现场522402企业的验收养护室应配置千分之一天平、澄明度检测仪、标准比色液等仪器；企业经营中药材、中药饮片的还应配备水分测定仪、紫外荧光灯、解剖镜或显微镜。查看现场查看现场532403企业的验收养护室应有必要的防潮、防尘设备。查看现场查看现场检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日 LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人542501企业对所用设施和设备应定期进行检查、维修、保养并建立档案查看档案查看档 案记录552601企业分装中药饮片应有符合规定的专门场所，其面积和设备应与分装要求适应无此项经营无562602企业分装中药饮片的固定的分装室，其环境应整洁，墙壁、顶棚无脱落物。572701企业应制定能够确保购进的饮片符合质量要求的进货程序。查制度程序的执行情况查记录及实际执行情况58*2702企业进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生或经营的药品。查看供货企业的资质供货方档案59*2703企业进货应审核所购入药品的合法性。查看药品的资质查看药 品档案60*2704企业进货应对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证查看销售人员的身份证明查看资料612705企业进货应按购货合同中质量条款执行。核对质量条款对质量条款进行核对检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日 LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人62*2801企业购进的药品除国家未规定的以外，应有法定的批准文号和生产批号。看现场，查实物看资料核实物632802企业购进的进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量检验机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件。看现场，查实物看资料核实物642803企业购进的药品的包装和标识应符合有关规定和储运要求。看现场，查实物看资料核实物652804企业购进的中药材应标明产地。看现场，查实物看资料核实物66*2901企业对首营企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。审核由业务部门会同质量管理机构共同进行。除审核由关资料外，必要时应实地考察。经审核批准后，方可从首营企业进货。查看首营企业的资料及审批情况查资料67*3001企业进货对首营品种应填写首次经营药品审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准。对首映品种（含新规格、新剂型、新包装等）应进行合法性和质量基本情况的审核，包括核实药品的批准文号和取得质量标准，审核药品的包装、标签、说明书等是否符合规定，了解药品的性能、用途、储存条件以及质量信誉等内容，审核合格后方可经营。查看首营品种的资料及审批情况看资料 683101企业编制购货计划时应以药品质量作为重要依据，并有质量管理机构人员参加。查看购进计 划和记录查看购进计 划和记录检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日 LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人693201企业签订进货合同应明确质量条款。购销合同应明确：药品质量符合质量标准和有关质量要求；药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；购入进口药品，供应方应提供符合规定的证书和文件。企业签订进货合同应明确质量条款查看购 销合同70*3301购进药品应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、账、货相符。购进记录应注明药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。购进记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。购进药品应有合法的票据。查票据，对药品。查票据 对药品713302购入特殊药品，应严格按照国家有关管理规定进行蛋肽、含麻黄 碱制剂的购入查资料723401企业每年应对进货情况进行质量评审，评审结果存档备查。查进货质量评审查资料 档案733501企业应严格按照法定标准和合同规定质量条款对购进药品、销后退回药品的质量进行逐批验收，并有记录。查记录查记录743502验收时应同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明和文件进行逐一检查。验收药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等；标签或说明书上海应有药品的成分、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及储藏条件等。查看实物查看实物753503验收证件包装中应有产品合格证。查看整件实物查看整 件实物763504验收特殊管理的药品、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识。查相关药品核查实物检查部门：质量领导小组 检查人员： 兰州*药业有限责任公司实施GSP自查评审表检查时间：20 年 月 日 LXYYQR00820 序号条款编号GSP具体规定自查评审内容自查方式具体实施情况自查结论责任人773505验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分及注册证号，并有中文说明书。查看进口药品核查实物783506验收进口药品，应有符合规定的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件；进口预防性生物制品、血液制品应有生物制品批件复印件；进口药材应有进口药材批件复印件。以上批准文件应加盖供货单位质量检验机构或质量管理机构原印章。查药品及 相关资料查药品及 相关资料793507验收中药材和中药饮