后勤管理制度.doc

后勤管理制度窗体底端学校总务管理职责类xx中心学校总务后勤管理制度第一章总则第一条为了规范学校的总务后勤管理，结合总务后勤工作的特点，制定本制度。第二条基本原则，贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，总务工作为教书育人和为师生服务的思想原则；要实事求是，要有勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。第三条主要任务：加强财务管理和财产管理，加强校园建设和管理，加强校舍管理和设备管理。根据财力合理编制学校预算，提高资金使用效益。加强资产管理和设备管理，建立健全各种规章制度，对学校经济财务活动进行严格控制和监督。第二章总务管理体制第四条学校总务后勤工作，实行“统一领导、统一管理”的体制。坚持后勤工作服务于教学一线的原则，在校长的领导下，由总务处统一管理。第五条总务人员的工作职责，工作权限严格按照会计法和有关部门规定执行。第三章 各种管理制度第四章附则第六条学校范围内的各部门、全体教职员工均执行本制度。第七条总务后勤管理人员和工作人员如没有严格执行本制度，校长可根据会计法和有关规定进行调整该部门管理人员的岗位工作，并按照有关制度追查该人员的责任和经济损失。第八条本制度由总务处负责监督执行和解释。xx中心学校总务主任工作职责总务主任在校长领导下，具体负责财务、后勤方面的工作。其主要职责是：一、根据学校工作计划，制定并组织实施总务工作计划，做好工作总结。二、组织编制学校经费预算方案，经审定后具体实施；坚持按政策规定收支经费，严格财经纪律，定期向校长报告预算方案、执行情况和专项经费使用情况。自觉接受内审小组的定期审计；组织搞好结算工作。三、具体组织进行学校校舍、校地、校产管理和基建工作。根据学校总体规划搞好校舍布局，维修维护好校舍；对校产做好登记造册工作；做好基建准备，负责基建工程的质量监督工作。四、会同教导处管理好实验、电教等教学仪器、器材和图书，保证教学设备的改进和添置，建立和完善公物借还、赔偿制度。五、积极改善师生学习、工作、生活环境，净化、绿化、美化校园，办好师生伙食，搞好师生福利，保证师生身心健康。六、做好安全防范工作，防火防盗，随时检查和防范学校不安全因素，防患于未然。七、组织总务处工作会议，负责总务处日常工作事务，不断提高总务处工作人员政治思想觉悟和业务工作能力，安排好总务处人员的工作，努力使总务处工作更好的为教书育人服务。xx中心学校总务办公室工作人员岗位职责一、根据学校工作计划，制定总务处工作计划。二、负责教育教学的后勤供应和保障服务。三、负责校舍的维修和管理。负责学校基建项目的建设。四、负责学校水、电、暖、通讯设备的管理和维修。五、负责学校的综合治理和安全保卫工作。六、负责校园的绿化、美化工作。七、为广大教职工的生活和工作提供保障服务。八、承办领导交给的其他工作。xx中心学校会计人员工作职责一、严格执行财务预、决算，遵守各项收入、费用开支范围和标准，按资金渠道合理使用资金，保证学校教育工作的完成。二、按规定的原则记账、算账。并做到手续齐备，内容真实，数字准确，日清月结，符合财务制度。三、做好校舍检查、维修和固定资产的登记管理工作。四、加强存款和现金管理，严格控制现金使用范围和库存金额，遵守银行结算办法的规定。五、预算外资金的管理，正确使用预算外资金，按期结算学生代管费。六、妥善保管好学校会计凭证账簿、报表等会计档案。七、模范遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为做斗争。八、会计人员应在每期末结束前对保管员进行一次检查。xx中心学校出纳人员工作职责一、按财务制度、财经纪律和学校规定的报账程序，认真审核现金的收、付凭据、办理现金收付业务，对违反制度规定和学校报账程序的收、付凭证不予办理，对不明确收、付业务应向学校领导或会计主管人员报告办理。二、应严格控制现金使用范围，能转账的业务，决不支付现金。三、对现金的收、付要做到及时、准确无误。对违反制度的收、付业务，坚决不予办理。四、应加强现金日常收、支管理，根据现金收、付凭证，按业务发生顺序逐笔登记日记，做到日清月结，账款相符。五、定期主动与会计做好结账工作，准确填写一至二份现金结算单，并同原始凭证交会计审查、复核签字后各存一份备查。xx中心学校财产管理员岗位职责一、树立为教学服务、为师生服务的思想，积极为教职工领取公物创造方便。二、把好财产入库关，对入库公物要认真盘点验收。新购固定资产要及时编号、登记。三、发放实物做到不徇私情、坚守原则、尽职尽责，当好管家。四、认真建好财产账目，日清月结，做到账与实物相符，每月向总务主任做好月报以及下月需购实物表。五、库房内要做到物品存放有序，门类分明、整洁卫生。六、学期初、学期末和各班主任做好公物交接、公物验收工作。xx中心学校食堂管理员工作职责一、组织炊事员定期学习，牢固树立为师生服务的意识。二、定期组织炊事人员进行业务知识培训。三、指导学校食堂的工作，制定和完善及贯彻落实各种规章制度，每周组织食堂开一次例会，并向主管部门汇报食堂工作及有关情况。四、每周定时开一次生活会，了解和征求师生对食堂的意见和要求，不断改进工作。五、每周定时对食堂进行卫生大检查。xx中心学校绿化管理人员工作职责一、管理人员必须牢固树立高度的工作责任心和为广大师生服务的思想。二、管理人员应加强学习有关花草树木的栽培、养护等方面的专业知识，提高科学管理水平。三、管理人员必须随时对花草进行治虫、浇水、修剪。四、管理人员要根据气候条件，种植相应花草。五、管理人员实施绿化过程中，必须严格按照学校整体绿化图进行施工。六、绿化区划片包干管理，管理人员必须负责监督检查，若发现问题，需及时向相应班的班主任汇报，并监督解决。xx中心学校水电管理员工作职责一、牢固树立服务意识、责任意识、效率意识。二、努力钻研业务，不断提高技术水平。三、严格按照操作规程进行工作，以免发生事故。四、遵守劳动纪律，按时上下班。五、负责教学楼、宿舍楼、图书室等校内自来水管道及用电设施的检查和维修。xx中心学校维修人员岗位职责一、工作中要求热情服务、优质高效，节约开支、物尽其用。二、负责学校公共场所的门窗、玻璃、黑板、窗帘，学生课桌、凳、床、上下水管道设施的维修和保养。三、对达不到上述要求的，需酌情扣除工作津贴、奖金。xx中心学校食堂炊事人员岗位职责一、树立为师生服务的思想，爱岗敬业，讲文明礼貌，说话和气，热情服务。二、努力钻研业务，不断提高技术水平，饭菜花样不断翻新。三、遵守操作规程，遵守工作纪律，不迟到，不早退。四、搞好食堂卫生。个人卫生做到“四勤”。五、爱护公物。节约用水用电，杜绝长流水、长明灯现象。xx中心学校锅炉房司炉工岗位职责一、司炉工必须有强烈的责任心，并且必须持证上岗。二、切实执行锅炉安全规程的有关规定和安全操作规程。三、认真做好锅炉的维护和保养，经常保持锅炉的清洁。四、锅炉在运行中发生缺陷问题，影响安全时应采取紧急措施，并立即报告主管部门。五、努力学习安全技术知识，不断提高操作技术水平。六、在锅炉运行过程中，工作人员不得离开。xx中心学校保安员岗位职责一、防止和排除外来干扰，确保校园的文明、安静。二、配合各处室抓好学校安全管理制度的落实。三、对在校内停留、游动的校外人员要及时盘问、劝出；对来路不明，又不接受查问的人员，有权强行命令其离校，情节严重的及时报知公安部门。四、负责学校仓库、食堂、财务室、教学楼、宿舍楼等重要部门的治安巡逻，严防失火、被盗等事件的发生，节假日轮流值班。五、负责协调、督查、指导学校各部门治安工作。六、保安员要坚守岗位、忠于职守、按时上下班，并做好巡情记录。xx中心学校总务处会议制度一、总务处每周开一次总务会，主要内容：汇报交流总结上周工作，研究安排下周的工作。牵头人：总务处主任；参加人：总务处办公室成员。二、每月第一周召开一次全体总务处职工会。主要内容：政治、业务学习，总结前段工作。由总务主任负责召开。三、每位总务工作人员必须参加，不得迟到、缺席、早退。 因特殊原因不能参加，须提前请假。四、如违反上述规定，将予以一定的经济处罚，以明确其严肃性。学校财务管理制度类xx中心学校财务管理制度一、要认真贯彻执行党和国家的财政方针政策，维护财经纪律，正确进行财务监督。二、财会人员贯彻执行会计法、严格执行财会人员岗位责任制，努力学习国家的方针政策，提高业务水平，坚持原则，模范地遵守财经纪律和财务制度，积极向群众宣传财务制度，热情为师生服务。三、要大力宣传并发扬自力更生、艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，树立少花钱多办事，贯彻增收节支的精神。四、学校购置物品、设备、基建维修以及大型活动等开支，必须先报计划和预算，经有关部门研究同意后方可执行，对专项拨款要专款专用，不得挪做他用。五、加强现金管理，严格控制库存现金，一切现金支出必须有校长签字，不准私人借用公款，学校各科室和班级不准私设小金库，一切财务收支必须通过财务室统一办理。六、建立健全各种帐目，严格审查票据，报销单据要有经手人、验收人、校长签字后方可报销，对手续不全的开支，一律不予报销，对违反财经纪律的收支一律不予办理。七、严格掌握和压缩差旅费开支，凡因公开会的办事人员，可根据人数和天数携现金返校后三日内报销差旅费，不得拖欠，超期限在工资中扣除。八、财务人员要定期向领导汇报财务收支情况，提出改进措施和建议，以便使资金发挥更大的效益。要坚持财务公开制度，要定期向学校领导和职工汇报收支情况，接受群众监督。xx中心学校财务审批报账制度一、学校成立经费内审领导小组，负责审理当月经济活动所发生的原始凭证。二、学校建立经费内部审计制度，由学校经费内审小组负责。对学校行政领导和财务人员的执行制度和财经纪律进行审计。三、学校购买物品的原始凭证，必须经领导审核和经手人证明，对购买大件商品必须事先经领导批准。四、学校一切预算内外经费，由学校统收统支，严禁各处室私设小金库。五、经费内审小组由工会主席和35名教师代表组成。发生经济往来的原始凭证，是唯一的会计合法凭证，报账时，学校负责人、会计、出纳必须严格审核。要求情况真实，数字可靠，字迹清楚，大小写相符，严禁涂改、挖补，原始凭证如错误，由开出单位收回重开，逐项填写，盖章负责。一式几联的原始凭证只能以报销证为依据，否则不予报销。外来凭证必须有填制日期、编号、接受单位名称，经济业务的内容、数量、单价、大小写金额，填制单位和经办人盖章。从个人取得的必须有填制人员的签字或盖章。自制凭证必须用干净白纸，长20厘米，宽10厘米为宜，并用蓝黑墨水书写。必须按有关格式书写，不能用白条子。并写出品种、数量、单价、大小写金额。必须有填制凭证单位或个人地址、姓名、日期，并加盖公章及个人印章。无论外来凭证还是自制凭证，必须有本校经办人和负责人审核签字。有保管性物品，还须有保管人员签收。经上级机关批准的经济业务，应将批文妥善保存，如批文须单独归档，应在原始凭证上注意批准机关的名称，日期和文件字号。对报销差旅费要求：必须按出差单要求填写完善，必须用蓝墨水填写，享有会议伙食的出差只能报车、船、食宿费。xx中心学校财务室安全防范制度一、加强安全设施，财务室必须安装防盗门和防盗窗栅，使用密码保险箱存放银行核定范围内的现金。二、财会人员把现金管理好，严格执行财务制度，财务室存放备用现金不得超过限额规定。三、工作离位时，现金应放入保险箱，并将密码拨乱。下班时，切断使用电器的电源、锁好门窗、设置好安全报警密码。四、记账凭证和帐本要保管好，并锁在柜子里，以防泄密。五、保险箱钥匙出纳员要随身携带，备用钥匙不得存放在办公室内。六、从银行提取大额现金时，要有两人以上前往，以保安全。七、支票和印鉴分开保存。开具支票时应经领导审批，并填写日期、内容，不得开具空白支票。xx中心学校报账员工作职责一、严格遵守会计法，遵守国家财经纪律，熟悉财经法规、掌握收支原则，分清资金渠道，合理使用资金。二、认真审核原始凭证，其支出必须真实、合法，经审核符合要求后，由经办人，证明人，审批人签字，并简要注明事由，方可报销。三、协助校长管理学校经费，编制学校年度经费的预决算。正确使用会计科目，为领导和主管部门提供可靠的财务资料，当好领导的参谋。四、按照会计制度的规定，做好记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数据准确。五、合理使用资金，经常盘点学校资金的使用情况，并及时向上级领导汇报。未经主管领导批准，不得出借公款。六、认真管好各种票据。使用票据前应首先做好票据编号的登记工作，严格执行票据的领用和核销制度。七、认真做好工资、奖金、“两免一补”等发放工作。八、负责登记本校固定资产明细帐。九、定期与结算中心对帐、汇总报表，参与上级部门的报表汇编。十、完成结算中心和学校交办的其他工作。xx中心学校会计工作交接制度一、会计人员因工作调动或因故离职，必须将本人所经手的全部会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。二、会计人员办理移交手续之前，必须及时做好以下工作：1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。实行会计电算化的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。三、会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交，监交人由单位领导及上级主管部门组成。xx中心学校会计档案管理制度1、会计档案是国家档案的重要组成部分，也是学校的重要档案之一，它是记录和反映经济业务的主要资料和证据，学校必须切实把会计档案管理好。2、学校的会计凭证，会计账簿，会计报表和其它会计资料应建立档案，妥善保管，实行会计电算的，有关电子数据、会计软件资料等应当作为会计档案进行管理。3、学校每年形成的会计档案，都应由财务会计部门按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后，可暂由单位财务部门保管一年，期满之后，原则上应由财务会计部门编造清册移交本单位的档案部门保管，不得自行封包保存。4、会计档案保管期满，需要销毁时，有本单位档案部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报单位领导和上级主管部门批准后销毁。5、按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财务会计部门共同派员监销，也可请主管部门参与监销。6、监销人在销毁会计档案之前，应当认真进行清点核对，销毁后在销毁清册上签名盖章，并将情况报告本单位领导。xx中心学校票据管理制度1、票据由学校总务负责人保管，按票据购买证填写的号码分类、登记，写清购进日期、本数、编号。2、出纳人员领用时，应在票据领用簿上签名，并写明领用本数，起讫号码。3、出纳或领用人收费票据用完，需再领用收费票据时，需交清上次所领用的票据存根，并在票据领用簿上写明交回时间。4、会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码和金额，并要有销号人签章。5、发现票据填写错误时，需重新填开，并在错误的票据上加盖“作废”戳记，保存备查，不可把错误的收据联、记账联附在记账凭证后。6、发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，在省市级较有影响的传媒上公开声明作废，并报上级部门备案。8、总务部门负责人应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。xx中心学校财务处理程序制度一、按照会计法和事业单位会计准则规定的会计科目设账。二、会计凭证采用借贷式记账凭证。三、记账凭证的内容必须具备：日期、编号、业务摘要、会计科目、金额、附合法原始凭证张数、填制凭证人员、记账人员、审核人员、会计主管人员签名或盖章。四、会计凭证的传递程序：审核原始凭证出纳报销制作记账凭证记账。在传递过程中不得流转到非会计部门，以免产生漏洞。五、会计核算基础主要采用收付实现制，对实行内部成本核算的经营收支可采用权责发生制。六、根据国家会计制度的规定和会计业务需要，会计、账簿设置总账、明细账、现金日记账、银行日记账、各种辅助账。七、会计账簿的格式、登记、对账、结片、改错等要求，统一按会计基础工作规范的要求实施。八、按照国家统一会计制度规定，定期编制财务报告：月报表、季报表，分析半年报表和分析全年报表，分析和决算说明等。九、会计报表应做到数字真实、计算准确、内容完整、表际关系无误，说明清楚。任何人不得篡改或授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。xx中心学校财务收支审批制度一、学校根据预算管理要求和单位编制的部门预算及上级主管部门下达的年度预算指标，严格执行有关财务制度。二、各项财务收支实行校长“一支笔”审批。三、对重大投资、资产处置、资金调度和其他重大经济业务事项须经领导班子集体讨论决策后执行。xx中心学校稽核制度一、稽核工作制度，由校长和有关人员每月对本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料进行检查或审核。二、预算和决算的计划指标项目是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算是否准确，各项计划指标是否达标，审核之后提出建议或意见，以便修改、改善预算与决算。三、实际发生的财务收支是否符合有关法律、法规、规章制度的规定，如发生问题，应及时指出并采取切实措施加以制止和纠正。四、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容是否符合有关法律、法规、规章制度规定的要求。五、各项财产物资的增减变动和结存情况，并与账面记录进行核对，确定账物是否相符，并查明账物不符的原因。六、稽核人员根据本单位的实际情况，可分别采用全面稽核和重点稽核，事前审核和事后复核，日常稽核和临时稽核。xx中心学校内部牵制制度一、设置专职的会计人员和出纳人员。二者严格分开，实行会计管账不管钱，出纳管钱不管账，分工明确，责任分清。二、会计人员必须经常进行库存现金抽查，监督现金合理使用。更换出纳时，应监督办理交接手续，督促收回钥匙和更换密码。保证现金的安全完整。三、空白支票、收据、各类银行票据由专人保管，印鉴章二人以上负责保管。领用空白票据要有领用登记和注销制度，作废收据要盖“作废”章，并同存根一同保存。四、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债条账目的登记工作。五、设置专职的财产保管员，负责财产物资的收发工作，建立财产账，制定各种管理制度。六、会计人员掌握银行存款总账，控制出纳人员的存款收付业务。会计人员掌握固定资产总金额，控制财产保管员的固定资产总金额，加强相互制约，相互核对，提高会计工作的质量。七、现金保险箱钥匙及密码由出纳员保管，出纳员工作调动时收回钥匙并更换密码。xx中心学校财务印章管理制度第一条 为规范财务印章的使用和管理，确保我中心学校资金安全，根据县财政局、县教育局的相关规定，制定本管理办法。第二条 财务印章包括财务印鉴（由财务专用章、法人代表章、报账员章、出纳员章组成）。第三条 财务印章的管理应遵循“专职专管，相互牵制，监督使用”的原则。（一）财务专用章由报账员保管；法人代表章由财务负责人或出纳员保管。 （二）财务专用章和法人代表章任何时间均不能由同一人保管。（三）保管财务专用章的报账员不得保管收款收据。（四）保管印鉴的报账员、出纳员因事请假，不得将印鉴章转交给对方；也不得同时转交给第三方的同一人。（五）印鉴转交须经领导批准，并严格办理登记手续，不得随意转交他人。（六）印鉴保管人员应设立印鉴保管登记簿，印鉴的交接必须进行登记，交接人必须签字，并注明交接时间。（七）印鉴保管人员必须本着高度负责的精神，妥善保管印鉴，印鉴使用完后应妥善保存，不得随意放置。（八）印鉴保管人员加盖印鉴章时，必须认真审查支付款项业务的真实性和合理性，确保学校资金安全。（九）印鉴保管人员应妥善保管和使用印鉴，不按规定保管和使用印鉴所产生的一切后果由印鉴章保管人员负责。第四条 财务印章应严格按照规定的业务内容和批准程序使用：（一）加盖财务印鉴（财务专用章、法人章）必须要有相关领导签字，并应对所加盖的支票的编号进行登记备案。（二）财务印鉴的法人章只能用于与学校财务相关的业务，不能用于办理与财务无关的其他业务。（三）不得在空白介绍信或稿纸、白纸上盖财务印章。（四）财务印章的保管者，对加盖印章的内容要认真审查并负责；印章保管者有权对不合规定的、不规范的业务拒绝加盖印章。（五）凡私盖章者一经发现给予严厉惩处；造成经济损失的，根据金额大小追究相应的经济及法律责任。（六）已停用的财务印章应立即停止使用并清理上交，并对已加盖原印章尚未使用的票据发票等做作废处理，并按规定渠道缴回核销。校产管理制度类xx中心学校财产管理制度为管好学校财产，用好财产，摸清家底，作如下财产管理常规：一、学校的财产由专人进行管理，新买、平调的财产应逐笔登记，每年进行两次财产大调查，即暑期前和年末两次，对清理的财产进行登记，分清责任，查明原因，予以追究。二、对各班组的财产，每学期初进行登记，每期末进行清查。对损失的财产，责任到人，当事人进行赔偿。三、对科室、宿舍的财产，落实到人，谁使用，谁管理，当事人赔偿。四、对学校的教育、音乐设施，物理、化学、生物、电教、微机及多媒体室的财产，分类设有明细帐，分别登记，专人负责管理，每年进行一次清查，对损坏的财产，分别按情况进行处理。五、对学校的公共设施由专人负责管理，定期或不定期进行检查、维修，对人为造成的损坏将追究当事人的责任。xx中心学校校舍管理制度一、学校严格按照设计功能，确定校舍(含校舍附属设施,下同)的用途、荷载和使用年限。任何人不得随意改变校舍的使用功能。学校不得将校舍出借、出租给外单位或个人使用。二、新建校舍要确保施工质量。竣工后的校舍须验收合格才可使用。三、学校校舍未经教育行政主管部门同意，不得随意拆建、改建，不得违章搭建建筑（构筑）物。确需改建的校舍，须报经教育主管部门同意，由设计单位提出施工图纸，具有相应资质的施工单位施工。四、重视校舍安全。对建设年代久远、结构质量低、抵抗自然灾害能力差，地处山坡边、水岸边，抗震设防地区的混合结构、石结构的校舍，要经常检查结构安全。校舍的走道、楼梯和主要出入口不得堆放杂物,不得堵塞紧急疏散通道，不得在疏散通道加门、上锁。五、建立校舍安全预警体系，制定防险救灾应急预案，切实做好防洪、防风、防爆、防雷、防毒等安全防范工作。六、建立自然灾害安全教育预防制度。学校要教育师生自觉提高安全意识，维护校舍。发生灾害性天气时，要加强值班巡查，发现校舍损坏和险情时，要做力所能及的维护、加固。七、建立校舍安全检查制度。对校舍定期进行安全检查，并由具有资质的房屋安全鉴定部门做出鉴定。被鉴定为危险房屋的，应及时发出危险校舍通知书。属D级危房的要立即封闭停用，并限期拆除，及时改造。属B、C级危房的，要及时加固、维修或改建。八、经常检查和维护学校的排水系统、供电线路及消防器材等设施。各类建筑物的竖向排水、屋面和地面排水应保持通畅，发现破损，要及时修补。对老化的供电线路，必须及时更换。要保证校园内消防器材的可靠使用。xx中心学校实验室管理制度一、实验室（仪器室、准备室）要专人管理。注意防火、防雷电、防盗、防尘、防潮、防霉、防蛀、防碎裂等，对各类仪器设备要经常维护，及时保养，确保始终处于完好备用状态。二、实验室（仪器室、准备室）要科学管理。仪器、器材等物品都应登记造册，摆放整齐。实验仪器、模型、标本、药品等，要分门别类，定橱定位，橱有编号，橱窗设卡，物卡一致，账卡相符。室内定期打扫，保持环境整洁美观。三、学生进入实验室要遵守纪律，不追逐打闹。保持室内清洁。四、每次实验后应及时收拾好有关仪器、器材，并作好使用情况记载。每天使用后要关好门窗，切断电源、水源。五、借用实验仪器和器材等要办理借用手续，用后及时归还，不得转借他人，外借须经主管领导批准。六、实验前，学生应明确实验内容、实验目的和实验步骤；实验中提醒学生爱护仪器，节约药品，注意操作安全，做好实验记录；实验后，督促学生整理好实验仪器，写好实验报告。七、对具有危险性的实验仪器、辐射材料、有毒有害物品、易燃易爆物品，应当建立健全使用和管理制度，设置警示标志，存放于安全地点，指定专人保管。八、师生须自觉爱护实验室内的一切仪器、器材和设施，损坏照价赔偿，并作好记载。仪器、器材每学期清查一次，及时做好报损报废和增添登记工作。xx中心学校图书室、阅览室管理制度一、图书室、阅览室专人管理。注意防火、防雷电、防盗、防尘、防潮、防霉、防蛀等。室内定期打扫，保持环境整洁美观。师生到图书室、阅览室须保持安静。二、新采编的图书、期刊要及时分类、编目、登记、上架。贵重图书应设立专柜，防止意外发生。三、保证提供给师生借阅的图书流通量不低于藏书的2/3。师生借阅图书按规定办理借阅手续，阅后及时归还，不得转借他人。四、校外人员借阅藏书、期刊必须主管领导批准。师生、校外人员损坏或丢失图书、期刊应照价赔偿。五、期刊阅览室课余时间均对学生开放。阅览室的期刊不得外借，阅览时不得在期刊上涂画。六、图书、期刊每学期清理一次，及时做好报损报废和增添登记工作，确保账、册相符。xx中心学校计算机教室管理制度一、计算机教室（多媒体、网络教室）是用于开展信息技术教学和为师生提供信息网络资源的专用教室，必须专人管理、科学管理、严格管理。二、计算机教室（多媒体、网络教室）必须由精通计算机和网络技术、工作责任心强的专职人员负责计算机和网络设施设备的保养、维护和技术指导工作，确保设备的完好和可随时使用。三、计算机教室（多媒体、网络教室）内的设施设备均要建档入册，注明厂家品牌、型号、配置、购置日期等，及时记载维修、维护、损耗情况。四、计算机教室（多媒体、网络教室）必须装有牢固可靠的防盗门窗，配备消防灭火器材，并张贴警示标志，严禁易燃、易爆、易腐蚀、易污染物品入室，严禁在室内抽烟，保持室内的清洁卫生。五、建立计算机网络安全技术支撑平台，定期进行病毒查杀和网络安全漏洞检测，严防病毒侵入和黑客攻击，确保计算机网络系统正常工作。六、学生要自觉服从指导老师和管理人员安排，入室应换穿专用拖鞋或使用薄膜鞋套，不吃零食，不乱抛垃圾。自觉遵守操作规程，不随意更改计算机设置，不自带软盘、光盘在计算机上使用，不从网上下载软件、程序。七、遵守全国青少年网络文明公约，文明上网。自觉维护网络秩序，规范上网行为，不打游戏，不进聊天室，不浏览不良信息，不发布虚假信息，不随意约会网友，不沉湎虚拟时空。八、计算机使用结束后，要认真填写使用记录（包括班级、姓名、日期、上机时间、上机目的、计算机工作状况等），清理桌上杂物，恢复设备摆放原貌。管理人员应及时验看记录，检查设施有无缺损，发现问题及时处理。xx中心学校音体美器材室管理制度一、音、体、美器材室的管理要确定专人负责保管，并明确保管责任制。二、器材室的所有器材必须登记建立明细帐，做到帐、物、卡相符。组织人员进行定期或不定期的盘点和维修。三、器材室保管员要根据器材的性能、形状分类，摆放整齐。做好清卫、防潮、防火、防盗等工作。四、加强对师生进行爱护公共财务的教育，树立爱护公物为荣、破坏公物为耻的好风尚。五、各室所用器材，需由任课教师开据“器材使用报告单”，并注明日期、节次、器材名称、数量。 上课前统一由任课教师负责领取、发放、回收及归还。六、对教师管理失职及学生人为因素导致的损坏、损失者，除照价赔偿外，要视情节轻重给予批评处分。七、外单位来借器材，一律须经校长批准后方可借出，未经批准不得借出。xx中心学校文印室规章管理制度一、 文印报批相关程序规定1. 各部门需印刷的材料，要认真填写文印材料申请单。2. 文印材料付印前，必须在文印室分类（班级）登记簿上写上印刷登记时间、印刷数量及报送教师签名。3. 文印人员付印时，印刷材料必须严格控制成本。4. 需印刷的材料应尽量提前报送，以减少临时加急及插队赶印的现象。5. 文印人员每月需对各部门的文印量作出相关统计报告，并报总务处。二、文印室工作人员基本职责1. 负责文印材料的制版、印刷及一体机的日常保养、维护。2. 对办公用品的日常开支及文印耗材（油墨、版纸、纸张等）的使用作好登记。3. 规范基本操作程序，保质保量，力求版面干净，字迹清晰，尽量减少误印、缺印、漏印、少印及夹纸、卡纸等现象。纸张正常损耗量应控制在3%以下。4. 报送及印完的材料应分类摆放整齐。5. 文印人员应服从学校行政部门的一些临时性、突发性的工作安排。6. 按时出勤、上岗，团结协作，真正为教学服务，提高工作效率。7. 增强安全防范意识，确保学校财产的安全。8. 服从学校领导安排的其他工作。xx中心学校公务车辆管理制度一、学校公务车辆日常使用由办公室统一管理、统一调派，并做好用车登记。二、使用车辆前应先到办公室填写公勤车辆使用登记表，否则不予报销过路费及其他费用。三、车辆实行专人驾驶、专人保养。未经校长同意不得将车辆交给非专职驾驶员或其他人员驾驶。四、驾驶员必须严格遵守道路交通安全法的各项规定安全驾驶车辆，双休日或因事、因病等需请假时，应将车辆钥匙交办公室保管。五、车辆需要保养和维修时需先报办公室，由驾驶员填报预算单，按规定权限批准后方可进行。维修费用应由办公室、总务处各派1人陪同驾驶员一起去结算。六、严禁公车私用。教职工因疾病等特殊情况需要使用车辆的，必须校长同意。 xx中心学校领取办公、教学用品制度一、教学人员、教辅人员、各科室人员常用办公用品，可根据实际工作需要，在规定的数量限额内，由领取人在领物单上签字领取。二、稿纸、大小便笺、小黑板等教学不常用的办公用品的领取，按隶属关系，由所属处室主任根据实际需要的品种及数量、写出批准凭证，领物人持批准凭证到保管处签字领取，批准凭证和领物凭证一并入帐存档。三、后勤勤杂人员需领用办公用品，由主管处室主任写出批准，凭证方可到保管室签字领取。四、学校组织的期中、期末等检测所需办公用品，到总务处签字领取。xx中心学校绿化管理制度一、爱护花草树木，维护校园的优美环境，人人有责。二、全校师生及外来人员，在校内都必须遵守学校绿化管理和规定，绿化带周边不能开展各类体育活动，以免损伤绿化区的花草树木。三、禁止乱砍滥伐，禁止攀折花草和进入草坪玩耍。如果损坏一株树木，需植活一株同类树木并进行一定的教育，让其认识错误。四、管理人员因工作管理方法不当，导致花草树木病死、枯死，根据情况追究其应付的责任。五、严禁在绿化区的树枝上晾晒衣物和其他物品。严禁向绿化带内扔各类杂物。如有违反，视其情节进行批评教育。xx中心学校财产赔偿制度为保障学校正常的教学和生活秩序，加强财产管理，树立爱护公物的良好风气，严格执行损坏公物赔偿、破坏公物严惩制度。现制定以下制度：1、凡因学校教学、办公、生活等需要而配备的设备、家具、物品等应爱护和保管，如有损坏视其原因和新旧程度予以赔偿。2、因工作不慎而造成的损失应折价或酬情赔偿，有意损坏的一律加倍赔偿。3、任何人不得私自把公家物品等拿回家中或拆改他用，如有发现，应予以经济处分，并责令其退还。4、各功能室、办公室、教室、教师宿舍的财产，一律落实给使用人进行管理，实行财产管理责任制。5、赔偿顺序：（1）总务处核实损坏情况，并核定赔偿金额。（2）总务处填写赔偿通知单给当事人。（3）总务处根据财务收据再落实修理。（4）教室、寝室财产损失，如不能落实到个人，由集体赔偿。6、赔偿细则：（1）图书：A、一般图书遗失、损坏，赔偿2倍书价。B、多卷书遗失、损坏，按整套书价的3倍赔偿。C、期刊的合订本遗失、损坏，按各期刊书价总和的3倍赔偿。（2）教学设备设施损坏赔偿：A、学生桌椅260元/套，讲桌300元/张。B、木门300元/扇，窗户150元/扇，玻璃60元/片，门锁30元/把。C、水、电、微机、电教、实验室、体育、音乐、美术设备设施按原价的1.5倍赔偿。D、钢琴、风琴按市场价赔偿，其部件损坏酬情处罚。E、教学楼、报架栏、寝室、食堂、运动场、花园、水电等公共设施按原价格的1.5倍赔偿。（3）学生宿舍：A、铁床300元/张，棕垫120元/张，床板40元/床。B、木门300元/扇。金属门500元/扇，玻璃60元/块，风钩、插销2元/个。C、水电设备按原价1.5倍赔偿。xx中心学校固定资产管理制度一、建立健全学校财产管理领导班子，按房屋及建筑物、专用设备、一般设备、图书、文物及陈列品，其他固定资产等六大类，设立财产保管，教研组、班组、科室设兼职保管，具体落实到人，一包到底（学生包到毕业，教职工包到离开单位）。二、学校固定资产添置、分配、清查报废等，由学校财产领导机构研究，经校长批准执行。三、学校财产管理人员负责对学校财产的数量、编号、分类造册，使之责任落实，帐物相符。 四、学校会计人员和保管人员应对学校固定资产收存、分类、造册，按规定建立固定资产总帐和明细帐。五、群用群管，经常登记，检查维修，损失照价赔偿。六、库存物品摆放整齐、打扫、通风、防潮、防腐、防锈、防虫、防火、防盗。七、学校固定资产一律不准私人侵占，严禁涂号改制及采用其他方式变为私有，职工调动工作须完成公物移交手续后，方能办理调动手续。八、每学期末清理财产一次。xx中心学校教室财产管理制度一、教学楼按照有关消防规定配备消防器材，管理人员要熟练掌握消防器材的使用方法。二、管理人员要及时检查门窗，如发现问题，及时报到总务处，进行维修。三、楼管人员、值班人员要坚守岗位，防止和杜绝责任事故的发生。四、对易燃易爆和有毒的物品一定要按规定进行存放和管理，对贵重物品要切实妥善保存。五、严禁在教学重地吸烟和焚烧纸张、文件等易燃品。xx中心学校学生宿舍财产管理制度一、学生宿舍按照有关消防规定配备消防器材，管理人员要熟练掌握消防器材的使用方法。二、所有楼管人员要全天值班，发现问题及时报告及时解决。三、宿舍内不准点蜡烛、不准抽烟和焚烧物品，不准私自使用任何电器、破坏任何设施。四、严禁在电线灯头、灯管等电器设备上挂物品。五、节约用电用水，做到人走灯灭，及时关闭水龙头。六、人人爱护消防器材，不准随意动用，对破坏者，一经发现，严肃处理。xx中心学校配电房管理制度一、配电房由学校总务处电工直接管理，专人负责。二、配电房内，其它无关人员不得随意进入。室内不准堆放私人物品、油料及其他易燃易爆物品，不在室内晾晒衣服及使用电炉等电器，室内通风良好，温度正常。三、配电房周围及关键电器上有显著警示语及保护措施。四、消防措施落实，管理人员消防观念强，掌握一定的消防知识。五、对电器的日常保养、维修做到经常化，发现问题及时报告解决，严格按照程序进行操作，严禁违章操作，掌握各器件的使用方法。六、在使用上严格按照国家规定，不准乱拉乱接线路。七、保持室内及配电盘（电器、电表）卫生，无尘、无蛛网。xx中心学校消防器材管理制度为了做好学校的防火工作，让本单位的消防器材使用落实，使消防器材在使用中万无一失，应对学校的消防器材做如下管理。一、在重点防火地区的消防器材平时不能乱动。二、常检查防火器材的可使用情况，做到随时可以使用。三、按规定经常更换消防器材的药品，保证随时可以使用。四、消防器材的安放位置要醒目。五、重点防火场所的消防器材要专人负责管理，并让义务消防队员能随时取到使用。xx中心学校公物借还制度为规范学校管理，防止校产流失，对学校的公物借、还做如下的规定：一、教工办公借用桌、椅等校产，单职工生活借用桌、凳、床、铺等校产，要履行借用手续，如有损坏要及时找总务处维修或更换，如丢失，其责任自负。总务处每学期核查一次。二、教工如工作调动时，需将本人借用的学校公物归还学校，否则不予办理工资转移关系。三、在校内居住的教工家庭，原则上不得借用学校资产。如遇特殊情况，经主管领导批准可以暂借，借用期限不得超过一年。四、按照安排，不再担任教学或学校其它工作的教工，要及时将原借用的办公桌椅归还学校。五、全体教工要自觉执行上述规定，对不执行上述规定者，学校有权采用缓发或扣发工资的措施，以维护此规定的严肃性。xx中心学校资产管理及财产清查制度一、由单位负责人或分管领导及财务，财产管理等部门共同组成财产清查小组。根据财产的规模对本单位财产清查工作进行分工，明确小组成员对不同清查职责范围，或财产交叉清查，最后将财产清查结果进行汇总。二、根据学校的实际情况，制定相应的财产清查、盘点制度。1、固定资产。采用定期或不定期清查盘点的方法。查明实有数与帐面是否一致；使用、管理是否合理；报废是否报经批准，是否按规定办理手续。检查新增或报废，转让的固定资产是否按规定代码进行规范登记，对各专用设备是否按不同的价格标准进行规范登记，对各专用仪器设备是否按不同的价格标准进行分类，报废的固定资产核销是否经有关单位负责人审核批准，填制报废单。对新增、报废固定资产进行帐务调整，使学校固定资产总帐余额同学校固定资产明细帐余额一致。2、学校根据资产类别，因地制宜地确定清查时限，一般是一年进行一次。三、对发现固定资产盘盈盘亏，应查实资产增减原因，按规定手续审批后及时予以处理。确应正常原因造成的，应进行调帐。xx中心学校固定资产报废、报损制度 一、报损物品须符合已下条件：1.凡教学器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值；损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。2.需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。3.损坏严重、无法修复或无修理价值的。4.设备陈旧过时，精度和技术指标都无法恢复或无改造价值的。 5.老化变形、锈蚀腐烂，降低标准也不能使用者。6.大型设备仪器报废时，由使用科室写出该设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由校总务处组织鉴定作出评价，然后上报校长批准，方可办理报废手续。二、报废时由科室填写报废单，一式两份，随同物品一起送交总务处，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。 xx中心学校财产物资安全制度一、仓库应有专人负责，室内严禁吸烟，无关人员未经同意不准入内。要定期检查储藏物品，防止霉变。二、对仓库物资的管理，要严格执行各类物资的验收和发放制度，防止失窃。三、教学实验用的各种电器设备，未经主管领导同意，不得随意拆装，需要时由专业人员进行操作。四、仓库、图书馆、计算机房、电教室、实验室等部门，严禁吸烟，责任人要经常检查，发现隐患及时报告，同时采取切实的防范措施。五、易燃、易爆、剧毒品、化学药品、化学试剂等，采购、储存、保管必须严格遵守各有关规范与制度，并制定专人负责，领用时要手续齐全，并做到定期清点。六、下班离校时要进行安全检查，关闭门窗和一切电器开关。七、对各种消防设施设备要经常检查，发现损坏或过期应及时报修或更换。八、如发生失窃事件，应报110和上级部门，保管好公安机关的失窃物品认定单，根据失窃物品数量、金额报相关部门备案。xx中心学校财产物资物品失窃、被盗的处置办法一、财产物资物品丢失处置使用人无意将财产物资物品丢失，要及时书面上报总务处，总务处核实后提出对相关事物及责任人员的处理意见，根据财产物资丢失审批权限的规定上报学校领导审批，或上报教育局审批。财产物资物品丢失审批权限与财产物资物品报废审批权限一样。经审批后，财产管理员用红字开出“财产物资验收单”，并将处理意见的审批报告（复印二份）会同“财产物资验收单”一起一份交财务销帐，一份财产管理员销帐，一份交使用部门销帐。如果有赔偿，赔偿所得交财务开据收据，并记录本单位的相关帐中。没有经过学校领导审批，财产管理员不得擅自注销财产帐簿中的数据。二、财产物资物品被盗处置学校财产物资物品被盗，要及时上报教育局并报公安局报案，学校要提出对相关责任人的处理意见报告上报教育局，在未经公安局破案并有相关证明时，该财产要一直记在财产帐簿中，不得擅自注销财产帐簿中的数据。如果有赔偿，赔偿所得交财务开据收据，并记录本校的相关帐中。xx中心学校财产物资请购制度一、请购物品要填写请购单，并说明用途和需要的时间，由主管领导以及校长审批后交总务处统一购买。二、一般物资提前一个星期请购，急用物资提前三天请购。经常使用的物品，提醒总务处购买备用。三、填写请购单时要写明物品名称、规格、型号、数量、大致金额，有特殊要求要注明。四、专业物资（如电教、体育用品）要由相关专业人员认定，尽量提供购买地点、价格，以便及时采购。xx中心学校采购、验收管理制度一、采购制度：1、采购办公用品和其他物品，统一由总务处按需造预算交校长核准，采购入库、保管并按需发放。2、各办公室因急需添置批量总价1000元以内物品（包括器材、劳技材料、图书、教学设备等）均需由使用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长审核批准，再由总务处统一购买。如采购物品涉及专项预算及政府采购，按相关规定执行。3、凡需采购大件物品（单价3000元以上），需经校务会讨论通过，（如是政府采购物品，另报教育局，办理政府采购手续）然后由学校指