QP807内部沟通和数据分析程序.doc

上海亚德林有色金属有限公司 文件编号：YDL/QP807Shanghai Yadelin Nonferrous Metal Co.,Ltd 版 号： A版 页 数： 第 页， 共3页。内部沟通和数据分析运用程序 发行日期：2004/8/11.0目的：1.1及时地、准确地、全面地收集、传递及反馈有关信息；实施有效的沟通，确保质量管理体系的有效性。1.2明确公司数据，定期与计划目标进行比较，找到差距或不足，并及时采取纠正/预防措施。2.0范围： 适用于本公司内、外部信息、与质量相关的数据和资料的沟通与处理。3.0职责3.1品管部文控中心:负责公司对内、对外相关信息、数据和资料的管理、处理及验证工作。3.2总经理/管理者代表:负责公司重大事件信息沟通的组织与协调，公司级数据资料的审阅并决策。3.3各相关部门:负责工作范围内信息、数据资料的传递、沟通及处理。4.0程序：4.1.0信息的分类4.1.1外部信息a. 相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等。b. 质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。c. 政策法规标准类信息。d. 汽车行业其它外部等信息。4.1.2内部信息a. 正常信息:包括质量方针、质量目标的完成情况、监视和测量记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的记录等。b.（潜在）不符合信息：包括体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。c. 紧急信息：包括出现重大质量事故、紧急事件等情况下的信息与记录。d. 其它内部信息：包括员工的合理化建议等。4.2 信息沟通方式a. 横向沟通（平级、部门间沟通）；b. 纵向沟通（上级与下级间沟通）；c. 下级与上级沟通。4.3 信息沟通工具a. 内部联络单；b. 会议及记录；c. 公告栏；d. E-mail;e. 合理化建议;f. 报表、报告；g. 电话、口授、口头请示等。4.4信息的收集与处理4.4.1正常信息的收集与处理：各部门依据相关文件的规定，直接收集并传递日常正常信息，按照相应文件的规定执行。4.4.2潜在信息的处理：各部门按纠正和预防措施程序规定的要求执行。4.4.3紧急信息的收集与处理：公司如出现重大质量事故或紧急事件时，由发现部门迅速传递相关部门或给总经理/管理者代表，由总经理/管理者代表落实相关部门及时处理。联络方式可采用电话，传真等进行紧急沟通。4.4.4其它信息的收集与处理：各部门有其他信息需要处理时，可以填写内部联络单反馈主办部门或生产管理部，予以协调、处理。4.4.5品管部负责对重大事件信息的实施情况，进行跟踪、检查和验证，并将验证结果书面报告总经理/管理者代表确认。4.5 信息的管理4.5.1各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。4.5.2各部门依据相关程序文件的规定，对公司的顾客要求评审沟通、采购工作、过程控制、过程和产品监视和测量等不同过程，按照记录控制程序的要求，保存和管理各类记录和信息。4.5.3生管部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳和分析，以寻找公司质量管理体系持续改进的机会。4.5.4生管部应将重大事件的信息及实施情况，提交管理评审。4.6数据的来源4.6.1本公司外部数据的来源主要包括：政策、法规、标准；行业检查的结果及反馈；市场营销、新材料、新设备、新技术发展方向；相关方（如顾客、供方、竞争伙伴等）反馈及投诉等。4.6.2本公司内部数据的来源主要包括：质量目标完成情况、检验测量记录、内部审核与管理评审报告等记录；纠正、预防、改进措施处理结果等。4.7数据分析应用的部门及频率4.7.1制造部： a.设备完好率（每月）b.设备故障停机率（每月）c.生产计划完成率（每月）d.劳动生产率（每月）e.库存周转率（每月）f.预防性维修计划完成情况（每季）g.5S状况（每月）4.7.2 品管部： a.一次通过合格率（每月）b.工序合格率（每月）c.出厂产品故障率（每月PPM） d.废品率（每月）e.质量管理体系运行状况 (每半年)4.7.3市场部： a.新市场开发状况 (每半年)b.销售量（每月）c.顾客满意度状况（每季）d.顾客抱怨/处理状况（每月）e.市场预测及竞争对手资料分析（每季） f.100%准时交货状况（每月）g.外部故障损失（每月）h.主要产品/服务/竟争/优势/劣势（每季）4.7.4采购部： a.原、辅料供应状况（达成率）（每月）b.供应商评价（每季）c.100%准时供货状况（每季）4.7.5财务部： a.质量成本（每月）b.产出/投入状况（每月）4.7.6人事部： a.现有员工素质状况 (每半年)b.员工培训效果评价 (每半年)c.人员流动率 (每半年)d.出勤率（每月） 4.7.7工程部 a.新产品计划完成情况（每月）b.新工艺推进情况 (每半年)c.现有产品技术状况 (每半年)d.现有工艺实施情况 (每半年) e.工装/模具计划完成率（每月）4.7.8相关部门 a.人才需求预测/沉浮状况（每月）b.本部门问题/进一步建议（每月）c.其它状况（每月）4.8数据分析的应用及决策4.8.1各部门依据上述项目规定的频次,进行数据统计分析，适当时,应与计划目标值或同行业及竞争对手进行比较分析，当未达目标值或不满意时,应按经营计划程序、持续改进程序、纠正预防措施程序执行。4.8.2对于与顾客相关的问题：例如顾客满意度（质量，服务，价格，准时交货等），顾客投诉，关键设备故障等,须优先进行分析，并提出纠正措施。4.8.3各部门按规定频次/时间统计