方圆三体系简单概要_企业管理_经管营销_专业资料.docx

本次审核相关标准概要一、ISO14001环境管理体系标准关注要点：对各种环境因素进行识别和控制，以实现对污染的预防、治理和持续改进。环境因素具体包括：固体废弃物（垃圾、炉渣、废弃的包材、残次报废品、人畜粪便等）、废水、能源消耗（水、电、煤、燃油、燃气）、废弃物污染和火灾爆炸。环境管理目标： 1、控制生活、生产、污水、废水排放，达到国家标准； 2、实施节能减排，争创低碳经济。关键部门：集团环保部负责所属区域废水、废气、噪声及废弃物全过程控制，预防环境污染和对人体伤害。其他部门：根据环保部要求，进行协助。具体如下： 1、废水排放 1）合理控制化学品使用，禁止直接向下水道倾倒化学品和成分不明的液体。 2）环保部废水汇入沉淀池中，与城市管网相邻的经沉淀后排入污水管网，排放标准依据南水北调沿线水污染物综合治理排放标准 一级排放水标准和地方政府规章要求。 3）公司办公楼化粪池由相关责任部门负责，每年组织人员清淤一次。 2、废气排放 1）采购部采购符合国家相关标准的油料产品。 2）公司自备车每年定期对尾气排放进行检测，使用无铅汽油。 3）对中使用的危险化学品采取防护措施，如容器加盖、储存室通风等，定期专人进行检查，控制和减少危险化学品的挥发。 3、粉尘排放 1）各部门从事有关扬尘作业活动时，采取相应措施，减少扬尘发生。 2）现场道路经常清扫、洒水，控制和减少扬尘作业。 3）焊工作业时佩带劳动保护用品，持面罩作业，控制和减少电焊烟尘的危害。 4、公司办公管理区域废弃物的管理1）公司相关责任部门在公司管理区域内相应的设置垃圾箱（桶），各部门按照规定的处置要求执行或堆放于指定场所。后勤部门定期收集可回收废弃物，并统一进行处置。2）编制工程物资采购计划时，尽量采用危险性小、无（低）污染或替代型环保材料，避免或减少化学危险品及污染物对环境及职业健康安全造成的危害。在采购计划中对其进行特别标识。 3）环保部对周转材料、设备在周转、检修和保养期间所产生的废弃物进行控制。对可能燃烧、爆炸、中毒和其他危险废弃物、化学危险品的处置应采取安全措施，严禁直接堆放和排入地面、地下及任何水体。4）将有毒有害废弃物隔离存放，予以标识，并设置防雨、防飞扬、防渗措施，避免再次污染空气、土壤和水体及对人员的身体造成危害。由环保部联系，与具备营业执照和当地环保部门颁发的经营许可证的单位签订委托处理协议，明确双方职责和处置要求，确保此类废弃物处置符合法律法规要求。5）与废弃物承运方签订废弃物运输及消纳协议，对其施加影响，并将有关要求传递给承运方，确保废渣处理符合山东省建委和环保部门的要求不得在运输过程中沿途丢弃，遗撒废弃物。6）环保部定期对废弃物处置情况进行统计、记录、检查，通过优化工艺，材料定额包干使用等措施尽量减少废弃物产生数量，特别是有毒有害废弃物的产生。现存重大环境因素序号环境因素评价区域/单位名称活动/产品/服务1火灾爆炸设备维修时的氧气、乙炔罐、电焊设备产生的明火引起的火灾、爆炸集团公司环保部固液分离活动运输车辆启动时产生的火焰集团公司环保部沼气生产贮气柜、反应罐阀门损坏引起的沼气泄露集团公司环保部沼气生产沼气管道泄露集团公司环保部沼气生产操作柜违规操作集团公司环保部沼气生产锅炉压力过大或沼气起火乳业锅炉房蒸汽锅炉工作过程2废弃物污染污水的异常排放集团公司环保部污水处理生产沼气时产生的沼液倾倒入河沟中污染水体集团公司环保部沼气生产活动二、OHSAS18001职业健康安全管理体系标准关注要点： 对各种安全危险源进行排查、识别和控制，以降低风险等级，减少事件事故的发生。危险源具体包括：物体打击、车辆伤亡、机械伤害、起重伤害、触电、淹弱、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息及其他伤害。职业健康安全目标：1、加强安全防护，杜绝机械伤害事故，预防与杜绝重大职业病或流行性传染病的发生。2、做好宣传教育培训工作，控制人的不安全行为。关键部门：安全管理办公室 识别集团公司各产业单位和职能部门的不符合情况，并采取相应的纠正措施，使其满足体系要求。建立有效的应急准备和响应预案，对事件和不符合处理，使发生的事件和不符合得到及时的控制和处理。应急准备和响应的重点：易燃易爆物品（包括汽油、柴油、煤油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气、液化石油气、沼气等）；易腐蚀的化学品（包括硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠等）；发生人或养殖动物的流行性传染病或有害病、菌病毒的传播（包括如流感、瘟疫等）；发生养殖动物对人意外伤害（包括如踢伤、顶人等）作业地点与场所（包括现场电气维修、机械维修、高空作业、高速运转的机器周围、油库、配电室、成品库等）；对应急场所工作人员进行岗位教育、防火灭火知识教育。每年举行一次义务消防队的消防演习，其他紧急事件的应急准备与响应能力也应进行相应的确认。责任部门应对潜在的事故或紧急情况发生后，迅速做出有效反应。如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急救援并按规定报告。现存重大风险源如下： 序号风险因素活动/产品/服务危险源可能导致的事故暴露于风险中人员责任部门1高处坠落固液分离操作搅拌池的员工的坠落淹溺工作人员环保部设备维修时氧气、乙炔、电焊设备产生的明火化学性爆炸进入工作场所的所有人员环保部锅炉房工作过程锅炉房安全阀工作台高处坠落锅炉操作工、所有 进入场所人员大地乳业设备科2化学性爆炸沼气生产运输车辆启动时产生的火焰爆炸进入工作场所的所有人员环保部沼气的泄露中毒、爆炸进入工作场所的所有人员环保部锅炉房工作过程沼气燃烧器化学爆炸工作人员大地乳业设备科三、SA8000社会责任标准关注要点：遵守社会道德，收集相关法律法规和行业要求，进行合规性评价，确保符合法律法规和行业要求，保障工人权利。涉及面包括：1.童工；2. 强迫和强制性劳动；3. 健康与安全；4. 结社自由及集体谈判权利；5. 歧视；6. 惩戒性措施；7. 工作时间；8. 报酬社会责任目标：1、严格遵守国家法律法规； 2、充分尊重人权、严禁雇佣童工。关键部门：人力资源部、工会与其他体系不同之处：不仅要求自己企业要符合社会责任要求，而且我们还应该对上游供货商和下游销售代理商施加影响，要求供方和下游分包方，遵守社会责任管理标准的相应要求。在选择供应商和合作伙伴时（特别是合格供应商评价），要文字督促他们执行社会责任管理标准：要遵守当地法律法规；做到不得使用童工、对未成年的青工要救助其接受教育达到当地政府要求的学历教育，对员工就提供安全的生产环境与条件；并定期为员工进行体检、以确保其健康安全地劳动；对所有员工要充分尊重其人权：即尊重其言论、行动、结社、信仰、宗教、民族、政治主张及生活习惯；不得以上述理由在招聘、劳动等方面给出歧视或不公平