工厂评估流程.doc

1.目的確保執行工廠評估時有依循之作業程序，故制定本程序。2.範圍執行工廠評估之作業。3.定義3.1工廠評估：為評估工廠的品質系統以及產能是否能符合顧客需求，並了解工廠的組織、儀器校正、採購、設計、教育訓練、健康安全、環境、產品安全性等與產品相關之資訊，以瞭解工廠能否在健康安全、合法的工作環境下工作，並能符合顧客需求的能力。4.權責4.1檢驗員負責執行工廠評估。4.2OperationSection主管須針對工廠評估服務提供足夠且qualified的檢驗員。5.作業說明5.1工廠評估作業流程圖(附件8.1)5.2工廠評估基本上分為以下幾個部份：5.2.1開始會議(opening meeting)，5.2.2審查稽核前工廠填寫之問卷(若有)，5.2.3依據工廠評估程序進行評估，5.2.4審查品質程序、文件與相關文件，5.2.5現場評估(Factory tour)，5.2.6結束會議(close meeting)。5.3在工廠確定要執行工廠評估後，CSO應將Pre-Audit Questionnaire(附件8.2) (Sample)傳給該工廠，並要求須在執行工廠評估四個工作天前將問卷回傳。5.4檢驗員應依排定之日期與時間，攜帶所需之儀器設備與文件到達工廠/現場，到達之後，檢驗員應5.4.1與工廠代表碰面，並請其安排相關事項。5.4.2解釋公司的清廉政策給工廠代表，在取得其認可後，請其在清廉證明書(QP-1705-A)上簽名，清廉證明書使用時，僅需在中文版或英文版擇一使用即可。5.4.3簡單說明評估程序。5.4.4在報告上填寫已取得的資料，如檢驗員姓名、報告號碼、工廠基本資料等。5.5之後，檢驗員應與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一開始會議(opening meeting)，來5.5.1介紹檢驗員給工廠；5.5.2確認工廠評估的目的與範圍；5.5.3要求工廠在之後的現場評估時，指派人員陪同；5.5.4需要時，請工廠提供必要的運輸、防護衣、儀器設備與翻譯人員；5.5.5解釋報告發行的方式與發行對象；5.5.6解釋保密政策；5.5.7說明當天的行程(agenda)。5.6在評估過程中，一般須包含下列項目，但不限制一定要包含全部：5.6.1蒐集下列資訊：工廠基本資料；主要顧客名單；組織圖；廠房、生產線與設備；.1若工廠有，請工廠提供廠房、生產線與設備一覽表或類似之資料；.2廠房、生產線與設備應至實地評估，以瞭解實際狀況；.3廠房的評估重點為：外觀、面積、各單位的配置、有無圍牆等；.4生產線的評估重點為：生產線的動線、各站的生產內容、人員的操作熟悉度、設備的種類與數量、原材料的置放處、成品的標示、進料檢驗(IQC)、製程品質檢驗(IPQC)、出貨前檢驗(OQC)、不良品的置放處與標示、合格品的標示、待決定品(Waive)的標示以及其他與生產相關之資訊等；.5設備的評估重點為：種類、數量、儀校記錄與標示、保養記錄、操作人員的訓練記錄、停用設備的標示、維修記錄以及其他與設備相關之資訊等；人力配置：管理者、間接人員、生產部門、品管部門、研發設計、工程與其他；工作起迄時間、午休時間、加班時間；產能：月產能、如何控制生產狀況以符合出貨需要、誰負責；外銷配額(若有)；那些零組件自製，那些外購。5.6.2品質系統有無品質手冊與品質程序？品質政策與品質目標為何?若未符合品質目標，有何改善措施？品保主管姓名；審查品質記錄；那個部門負責瞭解顧客需求，顧客是否提供檢驗標準與核可樣本；製造流程圖；製造流程.1製程參數是否在既定的要求下被控制？.2如何管控文件的發行與回收，是否在生產區域發現過期與報廢的文件？.3成品與半成品是否執行功能測試，若有，列出測試項目；.4測試能否適當的偵測出缺點；.5不良品是否被適當的標示與區隔？.6製造過程所產生的記錄。校正.1有無校正設備一覽表？.2有無年度校正計劃？.3檢查所有設備是否有標示校正之標籤、有無過期以及是否有儀器設備未校正；.4校正報告是否可追溯到國家或國際標準？.5有無判定校正結果是否符合實際需求？0教育訓練0.1是否提供教育訓練给員工？0.2有無教育訓練計劃？0.3審查教育訓練記錄。1顧客抱怨1.1有無顧客抱怨一覽表？1.2有無對每個顧客抱怨執行矯正與預防措施？1.3有無相同的顧客抱怨重複發生？2內部稽核2.1有無內部稽核計劃？2.2在最近的三次內部稽核各發現幾個不符合事項？2.3有多少個不符合事項尚未結案？3採購3.1有無合格供應商一覽表？3.2有無新供應商評估程序？3.3有無合格供應商的定期評估程序？4進料品管(Incoming QC)4.1有無檢驗標準(criteria)？4.2抽樣標準為何？4.3檢驗是否涵蓋所有材料，若否，那些材料不需檢驗？4.4有無檢驗報告？4.5是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？5製程品管(In Process QC)5.1有無檢驗標準(criteria)？5.2抽樣標準為何？5.3有無檢驗報告？5.4是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？6出貨品管(Outgoing QC)6.1有無檢驗標準(criteria)？6.2抽樣標準為何？6.3有無檢驗報告？6.4是否針對檢驗結果不同而有不同之標示？5.6.3是否雇用童工？5.6.4審查薪資記錄；5.6.5需要時，面談員工；5.6.6需要時，影印必要的文件及記錄；5.6.7委託者(Applicant)要求的項目；5.6.8解釋公司保密政策。5.7檢驗員須將所有的發現(finding)記錄在報告上。5.8在評估之後，檢驗員應與工廠代表與其它工廠指定之人員召開一結束會議(close meeting)，來:5.8.1感謝工廠的協助與配合。5.8.2重述工廠評估的目的與範圍。5.8.3評估方法。5.8.4報告不符合事項。5.8.5確認工廠人員瞭解所有之不符合事項。5.8.6工廠人員對不符合事項之解釋。5.8.7若工廠人員對不符合事項之解釋可接受，對於評估結果做必要的修正。5.8.8對於不符合事項提供必要的建議。5.8.9提醒工廠等待委託者的決定。5.9檢驗員在評估結束後，應在要求的工作天內將報告以email傳回給Operation Section主管，以便在顧客要求的日期內出報告，檢驗員回傳報告的工作天數，隨著顧客給予的天數而有所差異，CSO在檢驗員執行工廠評估前告知應傳回報告之工作天數。6.相關文件6.1保密管制作業程序(QP-0101)6.2工作排程作業程序(QP-0702)7.使用表單 7.1清廉證明書 (QP-1705-A)8.附件8.1工廠評估作業流程圖8.2转自: url=/bbs/index.php?fromuid=0外贸验货员网/url /bbs/index.php?fromuid=01、通过电话向全网工厂评估小组提出申请； 2、并办理网站金牌会员手续，开通金牌会员权限； 3、传真工厂营业执照到工厂评估小组审核； 第二步 工厂评估小组实地考察评估 1、实地考察工厂的生产现场，并对设备数量进行统计； 2、对工厂所有设备以及各道工序生产流程进行实地拍照； 3、了解生产流程、质检流程、管理条理等，评估工厂质量控制能力； 4、对工厂生产流程的负责人进行采访，并对一些细节进行询问； 5、对工厂样品间进行实地拍摄，并查阅工厂相关资质证书； 6、采访工厂领导人，了解工厂的历史、现状及未来规划；第三步 将评估结果整理上传到工厂独立网站1、咨询工厂提供的客户以及合作工厂，了解同行的评价；2、对工厂图片、文字、相关数据进行整理，并上传到工厂网站； 3、撰写工厂评估报告，包括文字、图片、数据、感受的综合报告，上传到工厂网站； 第四步 印刷成书派发给贸易公司、品牌公司等发单者1、每年将实地评估过的所有工厂印刷成书；2、将书派发给所有茶行业外贸公司、品牌公司、大型工厂等发单者；3、到相关展会上派发给品牌公司和贸易公司； 4、定期举办发单者和评估工厂的交流会、专题会，并将书派发给发单者；一、全方位展示工厂实力的独立网站 A、包括设备、员工、资质等实力展示；