呆滞物资管理流程.doc

香港XX电器股份有限公司质 量 管 理 体 系 文 件文件名称：呆滞物资管理流程 文件编号XX-XX-009 修订状态D.0 生效日期XX1.0目的1.1为了效的推动呆滞物料的处理,以达到物尽其用、减少资金积压及管理困扰.特制定本流程2.0范围公司所有的呆滞物料。3.0职责3.1工程部负责对呆滞物料的处理;3.2品管部负责对呆滞物料的检验、确认；3.3生产车间及仓负责对呆滞物料的申报；4.0程序要求4.1呆滞料管理4.1.1定义：凡质量不合标准,存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐、劣化、变更等现状已不适应需专案处理的料品。4.2.2呆料的申报：公司成立呆废料管理小组，各部门每月底对本部门现存物料进行清查，并对呆滞料填制“呆滞物料明细表”报给呆废料管理小组组长。4.2.3呆滞物料案件的受理及分析：呆滞物料管理小组组长接到呆滞物料报表后，应立即组织小组成员或其它相关人员进行处理或举行专案会议：a.呆滞物料滞存原因、责任部门或个人，并核算其成本费用；b.品管部对物料的品质状态，进行检验并分清原因。c.若由供方原因产生的呆滞料，由计划物控部做出处理意见；d.由技术中心做出工程判定有无再利用和工程代用的可能;e.综合各方面情况拟定处理方式及处理期限交制造中心总监审批。f.“呆滞物料明细表”由呆滞料管理小组组长、存储部门、财务部各保留一份。4.2.4呆滞物料的处理：a.呆滞物料处理方式属于交换、退厂的：由采购员负责办理。b.呆废料处理方式为留用部分物料的：技术中心对可留用部分物料应依以下原则具体做出处理开出相关工程代用通知等技术文件：1.)在开发的新产品时应先考虑呆滞料的利用。2.)对于存量多的呆料由开发部研究使用此呆料于现有机种的可能性或为现行使用零件之代用品。3,)对于已淘汰机种所造成的物料必须维持必要数量的修复零件。计划物控部接到技术中心对留用部分物料的具体处理意见后，对可工程代用的物料应在近期的物料计划中尽量排出，直到用完为止。4.)滞料处理方式为报废处理：由储存部门开出“报废单”报废处理，注明原因由财务核算费用。4.2.5呆废料料的分析、预防与控制：a.财务中心应根据呆废料成本核算状况和呆废料管理小组的废料处理状况，组织相关部门和领导，具本从源头分析呆废料产生的客观和主观原因，做好相关方面的纠正和预防措施，以防重蹈旧路。b.技术中心应对现有产品资料和物料资料做好工程清单和物料资源库，确定现有产品物料的最新技术更新状态，并使工程资料迅速、准确、全面发放到各需求部门。c.技术中心在研发新产品时应考虑尽可能与现有的物料的通用性。d.技术中心在发出工程更改通知之前应统计待更改物料的库存数量和在订数量，并在通知单上应注明对即将更改的物料应尽量采用自然切换法，以尽可能清耗完以有库存或在订途中的物料。e.PMC部在做物料计划和入厂排程时应查清仓库和车间的库存量，确保物料的订单剩余量尽可能降低。f.营销业务员若有销售订单发生交付的产品的名称规格数量和日期更改变异，应尽快将更改变异状况通知PMC部；PMC部计划应尽快对生产计划、物料计划和物料入厂排程做出调整，同时及时通知生产部各车间、采购和仓库做好调整；采购员在调整采购计划的同时通知外协厂做好送货调整，以降低库存和减少呆废料产生的可能。g.采购员在发出 “采购订单”上的名称规格数量一定要与物料请购计划相符，做好送样确认、质量验收标准和退货处理，尽量降低采购差错。h.仓库和生产车间应完善物料管理制度和作业流程，一切业务操作应做到有计划、有依据、有监控、有责任人。5.0相关文件