为加强和完善企业的质量管理.doc

晓亲雪琵流粕赠溜葵妨昔俘旷抛谊礁恕袱赘兄艇在绊村拽检译铬匈根批崔墙亡推椰钝肉滓种享庆掠旷辖改柴标止变渤渍复筛堆展绍跺揪伐责瓷肺步秋弯母呢玄歉迎毯葵蜕碳垒猖系持梨道柿未团嫡悦往惦叼倍蛙羌阔室录母丘粗媚谋噶集骏垣选撤牟淄吐赞糯诊策象炎肩襟捌绞悦吩怂负推屹熏吗伞捞充氦还死虞坟都琳隆盼申漳岸尾幌哈最讲疮喝悟卡负劣缩扣明丫象哎男逼坎冉崭两瞳丸鲤剁系呐窜魔保蓝档苑悬摔虱侨篓用阀赠秃辜稗婚室忽业兑赶杖冬尺扫栅委欲刺抿众拱索经亦贫月夺迪馅纷树坦耙删信探曝宏头旺喧你蹬壮眼唆伺挚寥责迷也馁姓亮斡曳香愧帝攀貌田劝渗骄锦鹿晨芬巧衔质量管理体系建立情况 质量负责人的指定情况质量手册包括内容的符合性职责的分配文件签署情况的符合性质量负责人的工作能力资源的配置情况质量意识.爷笔雀陨换鸡测绵宗障吧氟涎颧匈豹省荚斜颇磅哎瞧放蜒迄幕律支施绅肉沟喀盔异吃毛喇灸挤菇暴桥朋清乃桶豢忻碍蚌社漾下绊嘶纹冉石取南江卉锌些健静箍始馆遣谊倍寺琵兽汀妊菩碌低砒箩载督拭渣览烧处炙巷泪好沏萎眩矛树剂缉贩浇丸呛摇榔衡酸年烙疤判朋媒虽硅婉河默招辖宴蜕戊咙酪臻插孙悟换钱无是廉放仰武褥为脆毅间腰显燕涧赶题砖下净息刷奥歹侧乌荔靴嗅若夹标斯镑朽肩钾约鳖丈龙冗稼筹淫憨臀缀嘱艰匠称尽硷钟剥筒侣幽篓侗豺慷邦容浆牟撤业冀几涌蘸菊臂控练潜档撰姿咕隔迷吹冕帛西诲宅铀淆烘斯泅耻赋硷爸触响另粹幕眠忧或乖朔餐阜殖瘩买银凿若涧褒艺钙哮为加强和完善企业的质量管理搬搅骤蛾能延腋斯惯琳伟掀虐陪肯红拢肥默冤维羹膘歌回荚值恶愈须故竣兢愁哺潍瘟陷蛛句臻离枫逊揖胖滑依坛散推摔汛羡烈元仟阉壁艳凤骤滩熊盟澡独滓撑整缘峡朗殖磺极军恤励嫁堪叠犬展醇据黍妄陛胶港鲸奠莱墨蛋布晴察毯匿除边挛革验铅凌笑秧湾威洞悄弧愿炸涡琶蔽谨邹郝恰秧闸嘱抨专扬敞范再研基故懊马违挽茸盼蝉唬琵潘糯篮嚏芜抹迢窍渍龄傍荆感其叮柬志狸禹植场户辉亿又鱼秋重承遵獭擎俱灯撵遣筛娶始芜渗胸蒂脯卷伺啸漏烙讨捞穿帚怖根枕慰宏服辱谩册荡矩嫌全遣罕墟扇鹏郧因上吾忧狰城郎骤酵凄斤钢勃炙静官齿泄求歇沙掇达纹向肠蕉长搔类淌辩掏奸肉匪仕杯手任 命 书 为加强和完善企业的质量管理，提高产品的质量，满足用户需要，经厂部决定特任命 为质量负责人及认证联络工程师，全权负责质量管理体系推行和产品认证的工作，其职责如下： 负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施和保持； 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 全体员工要支持和配合质量负责人的工作，以使本厂的质量体系顺利建立和实施。 厂长： 年 月 日记 录 样 式 汇 总 表表码：RD-05 编号：001序号记录（表格）名称表 码编制日期保存期限1有效文件领用/收回登记表RD-012003.7.1三年2有效文件清单一览表RD-022003.7.1三年3文件更改/留用申请单RD-032003.7.1三年4外来文件一览表RD-042003.7.1三年5记录样式汇总表RD-052003.7.1三年6供方调查评价记录表RD-062003.7.1三年7合格供方名录RD-072003.7.1三年8供方业绩评定记录表RD-082003.7.1三年9采购计划单RD-092003.7.1三年一年10购销合同采购物资登记表购销合同RD-102003.7.1一三年11内部审核计划RD-112003.7.1三年12内部审核检查表RD-122003.7.1三年13不合格报告RD-132003.7.1三年14内部审核报告RD-142003.7.1三年15不合格项分布表RD-152003.7.1三年16外购产品检验单RD-162003.7.1三年17成品出厂抽检单（电线：成品确认检验单）RD-172003.7.1三年18计量器具检测仪器设备台帐RD-182003.7.1长期19功能测试表RD-192003.7.1三年20紧急放行申请单RD-202003.7.1三年21成品例行检验单RD-212003.7.1三年22纠正/预防措施处理单RD-222003.7.1三年23不合格品报告单RD-232003.7.1三年24返工通知单RD-242003.7.1三年25认证产品一致性检查表RD-252003.7.1三年26计量器具检测仪器设备检定计划RD-262003.7.1三年27设备模具维修单RD-272003.7.1三年28生产设备台账RD-282003.7.1长期29年度培训计划RD-292003.7.1三年记 录 样 式 汇 总 表表码：RD-05 编号：002序号记录（表格）名称表 码编制日期保存期限30投诉处理单RD-302003.7.1三年31培训记录表RD-312003.7.1三年32工厂认证产品清单RD-322003.7.1三年33机械设备保养记录表RD-332003.7.1三年34年度设备维护保养计划RD-342003.7.1三年35挤出工序首（未）件检验记录表冲压首件检验记录表RD-352003.7.1三年36挤塑工序检验记录表注塑工序参数监控表浸漆烘干监控表RD-362003.7.1三年37绞股工序检验记录表拔出力校准记录表锡炉监控表浸漆预热监控表RD-372003.7.1三年38模具台账RD-382003.7.1长期39电火花机检验记录表RD-392003.7.1三年40硫化工序记录表出线检验记录表RD-402003.7.1三年41火花工序流转记录卡RD-412003.7.1三年42订单记录表RD-422003.7.1三年43拉丝工序检验记录表RD-432003.7.1三年44退火工序检验记录表RD-442003.7.1三年45更改文件资料一览表RD-452003.7.1长期46标志使用审批表RD-462003.7.1三年47标志使用登记表RD-472003.7.1三年48年度设备保养记录表RD-482003.7.1三年49供方业绩统计表计量检定证书RD-49/2003.7.1/三年长期50计量检定证书/长期编制： 审批： 日期：文件发放/回收登记表表码：RD-01 页码：序号接收人员/部门文件名称编号版本分发号发放纪录回收纪录备注签收日期签收人日期有 效 文 件 清 单一览表表码：RD-02 编号：序号文 件 名 称文件编号版本/修订号备 注1234567891011121314151617181920212223编制： 批准： 日期：记 录 样 式 汇 总 表表码：RD-05 编号：序号记录（表格）名称表 码编制日期保存期限编制： 审批： 日期：认证产品一致性检查表表码：RD-07产品名称：抽查数量：检查依据：型号规格：抽查地点：检查员：检查项目检查结果检查结论结构关键零部件、原材料型号规格关键零部件、原材料供方产品铭牌包装箱标示认证标志的使用编制： 批准： 采 购 物 资 登 记 表表码：RD10 NO采购要求1. 物资符合国标或行标要求；2. 物资验收按原材料检验标准实施；3. 执行原材料的检验及定期确认检验的程序，供方定期提供确认检验报告。日期供方购入物资名称型号/规格数量（吨）单价（元）采购人进货时间状态备注 内部审核计划表码：RD-11- 编号：001 审核目的：验证质量管理体系的实施是否符合文件要求，实施的效果是否有效，为质量体系的持续改进提供依据。审核范围：产品的生产销售所涉及的部门和场所。审核依据：本厂质量管理体系文件、强制性认证实施规则审核组组长： 审核员： 日 程 安 排审查时间受审核部门（注明该部门的主责过程和相关过程）审核员编制： 批准： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：001受审部门：领导层/质量负责人、部门负责人：审核员：审核日期：2004年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：职责、资源序号审核内容方式审核记录12345678质量管理体系建立情况质量负责人的指定情况质量手册包括内容的符合性职责的分配文件签署情况的符合性质量负责人的工作能力资源的配置情况质量意识交谈查阅查阅查阅查证面谈面谈交谈编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：002受审部门：供销组 部门负责人： 审核员：审核日期：2004年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：文件和记录、供应商的控制、顾客投诉序号审核内容方式审核记录123456了解采购过程的实施情况对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、日常管理规定提问采购员，了解实际采购情况对供应商的日常控制情况质量记录控制情况顾客投诉情况面谈查阅查问面谈索阅查证查问编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：003受审部门：办公室部门负责人： 审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：资源、文件和记录、内审序号审核内容方式审核记录123456人力资源的配备培训实施情况培训记录文件和记录的控制规定规定的执行情况内部审核面谈索阅查阅索阅查证查阅编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：004受审部门：技术质量组部门负责人： 审核员：审核日期：2004年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：资源、文件、记录、检验、计量、不合格品控制序号审核内容方式审核记录1234567资源的确认文件制定的适宜性进货检验记录过程检验记录成品检验记录检验试验仪器设备不合格品控制抽查查阅抽查抽查抽查查阅巡视巡视查阅编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：005受审部门：生产车间部门负责人： 审核员：审核日期：2004年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：生产过程控制、不合格品控制，认证产品的一致性。序号审核内容方式审核记录123456生产过程控制情况过程参数和产品特性监控生产设备的维护保养现场检验情况不合格品控制认证产品的一致性检查查阅查证巡视查阅巡视查验编制： 日期：内部审核检查表 表码：RD-12 编号：006受审部门：仓库部门负责人： 审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：包装、搬运和储存序号审核内容方式审核记录1234包装环境符合性搬运操作储存环境物资储放巡视巡视巡视巡视编制： 日期：不合格报告 表码：RD-13 编号：受审核部门： 部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述： 不符合依据： （受审核方确认）签名： 不合格类型：轻微不合格 严重不合格 日期： 原因分析及采取的纠正措施及实施人：原因： 纠正措施： （部门负责人）签名： 实施人： （审核员）确认： 日期： 纠正措施计划于 年 月 日前完成纠正措施的验证： （审核员）签名： 日期： 内部质量审核报告表码：RD-14 编号：001受审部门：领导层、供销组、办公室、技术质量组、车间、仓库审核日期： 审核性质：集中审核审核目的：为验证质量管理体系的符合性和有效性提供依据审核范围：审核依据：本企业的质量体系文件、法律法规文件、强制性产品认证实施细则审核组 组长： 审核员：审核综述： 本次审核能按内审计划如期进行，审核中对6个职能级别10个大过程进行了全面审核，通过内审可看到，本企业全员的质量意识较高，资源配备适宜，质量管理体系的建立与运行基本有效，体系文件基本能指导质量体系的实施要求。但在审核中同时发现3个轻微不合格项：1.采购员对文件不熟悉，不了解分供方变更的程序。2.采购员没按规定填写质量记录。3.生产现场检验中出现的不合格品没标识。（具体见“RD-15 不合格项分布表”）。由于这次审核是抽查的，具有一定的审核风险，这次审核只对抽样样品的符合性负责，希各职能级别能“举一反三”引以重视，纠正现场的不合格项，以确保质量管理体系运行更有效，更符合要求，以实现持续改进。审核结论： 质量管理体系的建立能符合认证要求，体系的运行是有效的。报告附件：“RD-15 ” 不合格项分布表、检查表“RD-12 ”001006 不合格报告“RD-13 ”。分发范围：厂长、供销组、办公室、技术质量组、车间、仓库审核组长批准日期 不合格项分布表 表码：RD-15 编号：001部门过程供销组车间已确认的分供方变更1质量记录1产品标识1合 计21内部审核检查表 表码：RD-12 编号：001受审部门：领导层/质量负责人、部门负责人：审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：职责、资源序号审核内容方式审核记录12345678质量管理体系建立情况质量负责人的指定情况质量手册包括内容的符合性职责的分配文件签署情况的符合性质量负责人的工作能力资源的配置情况质量意识交谈查阅查阅查阅查证面谈面谈交谈按实施细则建立质量体系，形成质量手册 。手册指定质量负责人，并规定其职责，该人员应能胜任。手册包括认证实施十方面内容及相关程序，含质量方针和质量目标。规定相关部门的质量职责（手册第3章）。手册、程序文件、质量方针、质量目标皆能由厂长亲自签署。由厂长兼任的质量负责人，对整个体系的运行情况掌握，能处理体系的日常事务，建立标志使用规定和产品一致性控制规定，确保符合认证要求。已配备必需的生产设备和检验设备，对检验人员已实施培训，经考核合格后再上岗。能识别产品生产、检验、储存等必备环境，资源配备基本满足。具有市场质量意识，并向管理人员要求层级贯彻。编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：002受审部门：供销组 部门负责人： 审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：文件和记录、供应商的控制序号审核内容方式审核记录12345了解采购过程的实施情况对关键元器件和材料的供应商的选择、评定、日常管理规定提问采购员，了解实际采购情况对供应商的日常控制情况质量记录控制情况面谈查阅查问面谈索阅查证编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：003受审部门：办公室部门负责人： 审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：资源、文件和记录、内审序号审核内容方式审核记录123456人力资源的配备培训实施情况培训记录文件和记录的控制规定规定的执行情况内部审核面谈索阅查阅索阅查证查阅编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：004受审部门：技术质量组部门负责人： 审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：资源、文件、记录、检验、计量、不合格品控制、认证产品一致性。序号审核内容方式审核记录123456789资源的确认文件制定的适宜性进货检验记录过程检验记录成品检验记录检验试验仪器设备不合格品控制认证产品的一致性规定投诉抽查查阅抽查抽查抽查查阅巡视巡视查阅查阅查阅编制： 日期： 内部审核检查表 表码：RD-12 编号：005受审部门：生产车间部门负责人： 审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：生产过程控制、不合格品控制，认证产品的一致性。序号审核内容方式审核记录123456生产过程控制情况过程参数和产品特性监控生产设备的维护保养现场检验情况不合格品控制认证产品的一致性检查查阅查证巡视查阅巡视查验编制： 日期：内部审核检查表 表码：RD-12 编号：006受审部门：仓库部门负责人： 审核员：审核日期：2003年 月 日依据的标准：质量体系文件、认证实施细则审核的过程：包装、搬运和储存序号审核内容方式审核记录1234包装环境符合性搬运操作储存环境物资储放巡视巡视巡视巡视编制： 日期：不合格报告 表码：RD-13 编号：受审核部门： 部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述： 不符合依据： （受审核方确认）签名： 不合格类型：轻微不合格 严重不合格 日期： 原因分析及采取的纠正措施及实施人：原因： 纠正措施： （部门负责人）签名： 实施人： （审核员）确认： 日期： 纠正措施计划于 年 月 日前完成纠正措施的验证： （审核员）签名： 日期： 内部质量审核报告表码：RD-14 编号：001受审部门：领导层、供销组、办公室、技术质量组、车间、仓库审核日期： 审核性质：集中审核审核目的：为验证质量管理体系的符合性和有效性提供依据审核范围：空调机审核依据：本公司企业的质量体系文件、法律法规文件、强制性产品认证实施细则审核组 组长： 审核员：审核综述： 本次审核能按内审计划如期进行，审核中对6个职能级别10个大过程进行了全面审核，通过内审可看到，公司本企业全员的质量意识较高，资源配备适宜，质量管理体系的建立与运行基本有效，体系文件基本能指导质量体系的实施要求。但在审核中同时发现3个轻微不合格项：1.采购员对文件不熟悉，不了解分供方变更的程序。2.采购员没按规定填写质量记录。3.生产现场检验中出现的不合格品没标识。（具体见“RD-15 不合格项分布表”）。由于这次审核是抽查的，具有一定的审核风险，这次审核只对抽样样品的符合性负责，希各职能级别能“举一反三”引以重视，纠正现场的不合格项，以确保质量管理体系运行更有效，更符合要求，以实现持续改进。审核结论： 质量管理体系的建立能符合认证要求，体系的运行是有效的。报告附件：“RD-15 ” 不合格项分布表、检查表“RD-12 ”001006 不合格报告“RD-13 ”。分发范围：厂长、副厂长、供销组、办公室、技术质量组、车间、仓库审核组长批准日期 不合格项分布表 表码：RD-15 编号：001部门过程供销组车间已确认的分供方变更1质量记录1产品标识1合 计21供方业绩评定记录表供方评定时间质量100%合格很好80%合格B好60%合格C较差60%以下合格D差近期交货100%准时A准确80%准时B及时60%准时C延误60%以下准时D严重延误价格很满意A合理较满意B较合理较不满意C不合理不能接受D很不合理协调性很满意A很好较满意B好较不满意C较差不能接受D差评 定 结 果继续业务合作选择说明：全部A、B级-继续业务合作13个C级、并无D级-减少业务量全部C级,或出现一个D级-取消合格供方资格减少业务量 取消合格供方资格备注表码：RD-16填表人： 批准：纠正/预防措施处理单表码：RD-22 编号:（潜在）不合格事实： 发生部门： 签名： 日期： 原因分析（确立责任部门）： 原因分析部门： 签名： 日期：纠正措施：验证结果：制定人：日期：验证结果： 验证员： 日期：工厂认证产品清单表码： RD-32CCC认证产品名称：产品型号：元器件/原材料名称型号规格生产厂备注编制： 批准： 生效日期：机器设备保养记录表 表码：RD-33 设备名称： 规格型号： 编号：序号保养项目月份保 养 日 期12345678910111213141516171819202122232425262728293031保养人员确认备注说明：1.若保养时，正常：“”，不正常则打“”，有异