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文档简介

艾颜佳业务流程说明ERP001说明：1、 采购计划。计划部门根据物料需求计划制定采购计划，下发给采购部门。（专指生产材料采购）2、 采购部文员根据采购计划在系统录入采购申请单。（办公用品等非生产性采购由使用部门制定采购申请单）采购申请单经采购部经理、刘总审批确认。3、 采购文员根据审批后的采购申请单在系统录入采购订单，经由法务、采购经理、车总审批确认后，传真给供应商下单。3.1、供货商确认采购订单后，采购员根据采购订单制作预付款申请，经由采购经理、财务经理、刘总审批后，交出纳付款。3.2、出纳付款后，在总账中录入相关凭证。4、 货到，采购文员通知仓库收货，仓管员凭采购订单验收到货品种、数量并签收对方送货单。收货后，根据实际收货情况在系统录入外购入库单，保存并打印一式三联：采购一联、仓库一联、财务一联。5、 采购收到供应商开出的发票后，交给财务，财务关联相应的外购入库单生产采购发票，并勾稽。6、 采购员根据外购入库单、采购发票制作付款申请单，经由采购经理、财务经理、刘总审批后交出纳付款。出纳付款后在总账中录入相关凭证。生产流程说明：1、 计划部制定生产计划后下发生产部。2、 生产车间文员根据生产计划及BOM清单等信息制作领料凭证，经生产主管审批。3、 车间班组人员根据审批后的领料凭证去仓库领料，仓管员根据领料凭证发料，并在系统中录入生产领料单。保存打印一式三联：仓库一联、领料车间一联、财务一联。3.1、如果生产过程中有外发加工的，发出材料时仓管员在系统录入委外加工出库单。保存打印一式三联：仓库一联、采购部门一联、财务一联。3.2、委外加工回来时，仓管员在系统中录入委外加工入库单。保存打印一式三联：仓库一联、采购部一联、财务一联。4、 生产完工后，由车间人员送货到仓库。仓管根据实际数量办理入库，在系统中录入产品入库单。保存打印一式三联：仓库一联、车间一联、财务一联。1、 业务员签订销售合同后。根据销售合同在系统中录入销售订单。2、 财务收到款项后与销售对账，由销售确认客户及明细产品款项，财务会计在总账中录入收款凭证。3、 业务员根据销售订单及收款情况，在系统关联销售订单录入发货通知单，保存打印。经销售部经理、财务经理、刘总审批后，交给仓库。4、 仓管员根据审批后的发货通知单备货，出货时在系统关联发货通知单录入销售出库单。保存审核一式五联：仓库一联
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