工艺管理制度及考核办法.doc

中铁六丰太201002号关于印发中铁丰桥桥梁有限公司太原分公司工艺管理制度及考核办法的通知分公司所属各部门：为利用经济手段对各工序及各部门进行考核，对违反工艺管理的有关部门和人员进行经济处罚，对执行好的部门和员工给予表彰奖励，以促进产品质量的提高、增产节能、提效降耗。经研究决定，现将中铁丰桥桥梁有限公司太原分公司工艺管理考核办法印发给你们，请各部门遵照执行。附件：中铁丰桥桥梁有限公司太原分公司工艺管理制度及考核办法二一年十月一日附件：中铁丰桥桥梁有限公司太原分公司工艺管理制度及考核办法1 总则1.1 为加强工艺管理，促进技术积累，取得生产上的最佳经济、技术效果，特制订本管理制度。 1.2工艺管理的任务：坚持“质量第一”的方针，加强质量管理；以达到优质、稳产、低耗的目的；开展科学研究，推广应用新技术、新工艺；加强过程控制等工作；提高全过程的工艺管理水平。1.3工艺管理原则：总结多年来施工经验和新技术开发应用的基础上逐步形成，制订出合理的经济技术指标，确定合理技术参数，实现优质、高产、低成本。1.4 工艺管理基础：各类操作人员必须经过培训学习，合格后持证上岗。各种机械、试验计量设备设施运行正常，且检查校验在有效期内。2 工艺管理体制和职责本制度由分公司经理和总工程师负责组织。工程技术部、安全质量部、物资设备部、试验室分别具体负责实施。2.1 总工程师负责生产工艺总体管理；每月组织各部门、班组集中召开会议进行考核。2.2工程技术部负责工艺文件的编写、发放及生产工艺的变更；负责对钢筋加工、编架、模型安装、混凝土搅拌、灌注、养护、拆模、张拉、移梁、压浆、封锚、防水层、保护层等工序施工作业人员进行技术指导；负责工装的保障。2.3安全质量部负责对钢筋加工、编架和、模型安装、混凝土搅拌、灌注、拆模、养护、移梁、张拉、压浆、封锚、防水层、保护层等工序进行质量检查，并对外购外协件、成品梁进行检查验收。2.4 物资设备部负责生产设备的保障；生产原材料及配件的提供；进场原材料及配件试验申请。2.5试验室负责原材料进场检验试验，并对混凝土灌注、管道压浆、封锚、保护层施工配合比进行控制；对拆模、张拉（初张拉、终张拉）施工时的混凝土强度及弹模控制；对梁体及压浆、封端、桥面保护层的28d强度及弹模试验。 3 工作程序3.1 工艺文件管理3.1.1工程技术部负责编制生产工艺文件，并进行发放，保证使用部门使用工艺文件的有效版本。3.1.2现场作业人员必须按照工艺文件进行施工。3.2工艺控制工程技术部、安全质量部、试验室分别按照职责对施工作业人员进行现场施工工艺控制，保证施工作业按照生产工艺文件执行；安全质量部按工序检验标准、工艺流程，对施工工序进行检查，每发现违反工艺现象，及时纠正违反工艺行为。 3.3 工艺装备管理3.3.1物资设备部根据生产工艺情况，及时购置工艺装备，保证工艺装备处于良好状态；3.3.2物资设备部根据设备管理制度进行日常管理，保证设备处于满足产品生产工艺要求。3.3.3 工程部根据工装管理制度进行日常管理，保证工装处于满足产品生产工艺要求。3.4工艺考核3.4.1考核依据为预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁生产工艺细则、作业指导书等工艺文件；3.4.2考核范围： 部门：工程技术部、安全质量部、物资设备部、试验室 班组：钢筋班、模型班、砼搅拌班、砼灌注班、张拉班、防水层班、起重班。3.4.3考核内容 各部门及班组考核内容见附表。3.4.4工艺考核方法考核实行打分制，各部门、施工班组总分为100分。工程技术部根据日常工序检查、每月的质量评分负责对每月考核情况进行汇总，分公司总工程师组织召开工艺管理考核专题会进行考核。3.4.4.1各部室考核由总工程师对各部室进行工艺管理的考核，每月25日根据本月各部室对工艺管理的落实情况进行打分，得分高于95分的部室，将在月度进行的工艺考核会议上给予表扬，并对施工工艺提出合理化改进意见并确实对施工工艺有提高的人员给予100500元奖励。对得分低于80分的部室将在月度进行的工艺考核会议上提出批评，对得分低于70分的部室视情节情况进行100-300经济处罚。3.4.4.2各班组考核由工程技术部进行各作业班组的考核。工程技术部每月25日根据本月各工序的检查情况对各工序进行打分，得分高于95分的作业班组，将在月度进行的工艺考核会议上给予表扬，对于在施工过程中有发明创造，对施工工艺提出合理化改进意见并确实对施工工艺有提高的人员给予100500元奖励。得分低于80分的作业班组，将在月度进行的工艺考核会议上提出批评，对得分低于70分且出现严重质量事故的作业班组及个人视情节情况进行50元300元经济处罚。3.4.4.3工艺管理奖罚实施 对于进行经济处罚的由考核人员填写工艺管理处罚通知单，上报分公司经理批准后，由被罚款人将罚款上交财务部。对于奖励人员由相关考核部门填写工艺管理奖励通知单上报分公司经理，分公司经理同意后，由财务部发放奖金。 工艺管理处罚通知单作业队/班组检查内容/结果处罚金额考核人分公司经理年 月 日工艺管理奖励通知单作业队/班组检查内容/结果奖励金额考核人分公司经理年 月 日附表：工程技术部 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1是否制定全面的工艺文件52工艺文件是否及时下发相关部门及班组53工艺文件更改是否及时54是否对工艺文件执行进行监督55是否对现场工序作业进行技术指导206技术交底是否及时、全面107是否严格执行工装管理制度208工艺装备检修是否及时，是否满足生产要求109是否制定月度生产计划1010生产计划是否完成10本月考核得分合计 考核人： 受考核部门主管签认：安全质量部 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1是否对各工序进行了质量检查152进场外协、外购件是否按照外协、外购件检验制度要求进行检验153是否按照成品检验制度对成品桥梁进行检验154是否对产品进行月度评分，并分析原因105质量反馈是否及时106日常安全检查是否执行157本月有无安全事故20本月考核得分合计 考核人： 受考核部门主管签认： 物资设备部 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1是否按照设备管理制度要求，对设备进行管理152是否定期对设备进行检修153是否定期对设备进行维护、保养154进场原材料是否按批填写试验委托单报试验室进行试验155材料存放是否符合要求、标识是否齐全156原材料进场是否及时，有无影响生产157原材料及配件的领用是否符合规定10本月考核得分合计 考核人： 受考核部门主管签认：试验室 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1对进场原材料进行检验是否及时202是否对混凝土灌注、管道压浆、封锚、保护层施工配合比进行控制153是否对梁体张拉混凝土强度、弹模进行力学试验，并及时给出报告204是否对梁体、桥面保护层、压浆、封端28d强度及弹模进行试验，并出报告155保证检测仪器的使用在校验期内156计量器具是否按规定进行有效管理15本月考核得分合计 考核人： 受考核部门主管签认： 钢筋班 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1钢筋成型前是否对有油污、漆污及水泥浆、浮锈等钢筋进行清理52闪光对焊接头质量是否符合标准53定位网制作是否符合要求84钢筋裁切是否合理减少损耗。55钢筋弯制成型是否符合标准要求76制作成型的钢筋是否按规定存放，并按规定标识57定位网是否按不同的编号分类堆放，堆码整齐，并挂好标号牌58是否对钢筋加工设备按要求进行日常维护保养59是否按设备操作规程操作设备510钢筋骨架是否与施工图纸完全相符1511钢筋间距和垂直度是否符合要求1012钢筋骨架绑点数量及要求是否符合规定513垫块数量及要求是否符合规定1014橡胶管道绑扎是否顺直，尺寸准确10本月考核得分合计 考核人： 受考核部门主管签认： 模型班 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1模型安装前是否对模型清理，涂刷脱模剂特别是接口处和端模钢束孔眼处102支座板安装是否平整，牢固，并符合要求153预埋件(隔板联接板、T型钢、伸缩缝板及泄水管等)安装是否齐全、牢固、位置准确。104模型接口是否严密，不跑浆105模型安装是否符合尺寸要求156模型安装过程中是否有野蛮施工现象107脱模时梁体混凝土强度是否达到脱模强度且158脱模时梁体混凝土表面温度与环境温度差是否符合要求109脱完模型后是否将外漏配件表面的灰浆清除干净。5本月考核得分合计 考核人： 受考核班组组长签认： 砼搅拌班 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1计量装置是否在检定有效期内152配合比通知单是否是试验室当天下发的配合比。153搅拌时，投料顺序符合工艺操作要求。104混凝土原材料配料误差是否在允许误差范围内105砂石入仓前操作者是否进行目测检查106是否按规定进行坍落度试验157工作完毕应将搅拌机及全部砼容器清干净。158是否按要求对搅拌站设备进行日常的维护保养10本月考核得分合计 考核人： 受考核班组组长签认： 砼灌注班 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1每片梁浇注时间和混凝土拌合物滞留时限是否符合规定102混凝土振捣是否符合要求103灌注过程中，是否检查模型、振动器、钢筋骨架，发现松动、变形、移位、跑浆是否及时处理104灌注过程中是否按规定检测混凝土入模温度、坍落度和含气量55桥面板混凝土是否及时赶压、抹平，并能保证排水坡度和平整度要求56灌注过程中是否按规定制作混凝土试件57混凝土灌注是否符合工艺要求51抽拔胶管、横向管是否符合要求102梁体配件紧固螺栓拆卸是否符合要求103洒水养护是否符合要求104当环境温度低于5时，未对梁体进行洒水养护105蒸汽养护是否符合要求10本月考核得分合计 考核人： 受考核班组组长签认： 张拉班 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1张拉设备、仪表是否在有效期内使用152钢绞线外观检查是否合格，下料长度规定103张拉前是否对锚垫板和压浆孔进行清理104是否在混凝土强度、弹模和龄期达到规定后进行张拉155张拉设备是否按设备操作规程进行操作106是否按张拉标准文件进行施工207张拉伸长值测量是否符合要求108是否在终张拉完毕24h后确认钢绞线回缩合格10本月考核得分合计 考核人： 受考核班组组长签认： 防水层班 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1压浆是否在梁体终张拉后2天内完成102是否严格按压浆配合比配制压浆水泥浆，水泥浆质量是否符合要求103孔道压浆是否符合要求104是否对压浆设备进行日常的维护保养55封端混凝土是否严格按试验室当天下发的实际配合比搅拌106锚具防水施工是否符合要求57封端混凝土是否密实、平整、无裂纹58封端后防水涂料涂刷是否符合要求59防水卷材铺贴是否符合要求1010防水层保护层混凝土是否严格按试验室当天下发的实际配合比搅拌1011防水层保护层施工是否要求1012压浆、封端、防水层保护层施工时是否按要求制作混凝土试件10本月考核得分合计 考核人： 受考核班组组长签认： 起重班 年 月工艺考核评分表序号考核内容考核分值本月得分扣分原因1横移