神华集团公司供电供水供暖单位本质安全管理体系考核评.xls

1 神华集团公司供电供水供暖单位本质安全管理体系考核评分标准(试行） 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 本本质质安安全全管管理理体体系系(81(81个个元元素素) ) 100.00100.00 1 1 保保障障管管理理(12(12个个元元素素) ) 1.1组组织织机机构构(2(2个个元元素素) )1.40 1.1.1 安安全全组组织织机机构构 0.40 1根据企业实际组建安全组织机构，明确机构和部门的体系职责，有组织机构图和职能分配表。 2 成立本质安全管理委员会（以下简称安委会），按月召开会议，研究和部署下月安全任务和计划。安委 会主任由单位安全第一责任者担任，成员包括体系管理者代表、全部领导、中层管理人员、员工代表、 相关方负责人。 3书面任命体系管理者代表、员工代表、事故调查员、班组安全员等。任命要明确其职责和任务。 4 党委负责构建“九位一体”的安全管理网络，即党委抓督察和宣教、行政领导（董事长、总经理）抓全 面管理、分管领导与安监部门抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术管理、工会抓群网、团委抓青岗 、纪检抓效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监督。要有“九位一体”考核办法和考核记录。 1.1.2 方方针针、目目标标与与计计划划 1.00 1 制定符合企业自身安全战略的本安方针，方针应经企业负责人签发，宣传、贯彻到全体员工和承包商人 员，并在企业显著位置展示。 2 制定中长期和年度企业安全目标，目标应具体到企业重大危险源与高风险控制、期望达到和保持的业绩 、体系改进等方面指标，目标经企业负责人签署后正式发布。 3明确实现目标的任务，每项任务都有明确的责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）和执行计划。 4 目标指标按照职责分解到相关的部门和单位，按照进度随月度生产经营计划下发到各个单位，计划部门 负责进行月度验收统计、报告安委会和及时调整进度。 5 各单位及时制定月计划实施的措施，进行内部分工，并将计划和措施传达到全体员工。对于关键安全指 标和重大任务，单位负责人亲自部署、跟踪和验收，做到全程参与。 1.2安安全全管管理理规规章章制制度度(2(2个个元元素素) )1.20 1.2.1 安安全全制制度度制制订订 0.50 1 根据国家、行业和集团公司相关规定，建立健全以下安全基础管理制度： 安全目标管理制度、安全生产责任制度、安全投入保障制度、风险管理制度、人员不安全行为管理制度 、安全管理奖惩制度、安全文化建设制度、安全技术审批制度、安全检查与监测制度、安全操作管理制 度、事故报告调查和处理制度、安全管理公开制度、事故应急救援制度、隐患排查管理制度、安全办公 会议制度、安全教育与培训制度、安全监督检查制度、管理人员下现场制度、主要灾害预防制度、安全 举报制度、班组建设制度、职业卫生健康管理制度、环境保护管理制度、安技措专用资金的管理和使用 制度。 2识别国家法定要求，结合企业安全管理实际情况，制定其它需要的安全制度。 3 安全管理制度应科学、合理，适用性和可操作性强。每年底对现有制度进行一次评审，确定制度修改计 划，要保留评审记录和修订计划；修订后的制度发布后原制度废止。 1.2.2 制制度度贯贯彻彻和和考考核核 0.70 1 专门科室和人员负责本质安全管理制度的制定、合规性评审、修订、培训、考核，每年进行一次审核、 修订。 2 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 2 各使用单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习和贯彻，保证每项适用制度每年至少贯彻一次，保 留班组培训计划和学习记录。 3 员工应熟悉与自己有关的制度要求，现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。将各单位制度贯彻、执行 情况纳入本安体系运行考核中，做到违者必究，并保留考核记录。 1.3文文件件、记记录录管管理理(2(2个个元元素素) )0.60 1.3.1文文件件收收发发、归归档档和和贯贯彻彻0.40 1 制订文件、记录管理办法，明确文件编审批、发布、分发、使用、评审和修订程序以及文件借阅、检索 、销毁等规定。企业要建立“现行体系文件总清单”，各使用单位要建立“现行文件登记表”，并及时 更新。 2每年底企业组织一次体系文件评审，确定需要修改的文件和内容，保留评审记录和修改计划。 3体系文件由企业综合办负责发布和分发，并保留文件发放、作废文件回收和销毁的记录。 4各单位对收到的新文件要及时传达到相关人员，要保留传达学习的记录。员工熟悉文件主要内容。 5作废文件如需保留在现场时，应有“作废文件”标识，并单独存放。 6各单位应建立“记录清单”，明确各项记录的保存期限和归档日期。 7所有部门和场所的文件和记录由指定人员保管，存放整齐、分类清楚、标示清晰、便于查找和提供。 1.3.2 法法定定要要求求 0.20 1 指定部门收集和识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求（以下简称“法定要求”），有法定要 求的文本或电子文档，建立和及时更新“适用法定要求清单”。 2职能部门和单位具有或能方便查阅到与其工作相匹配的法律法规、标准和相关要求。 3 及时组织新收集的法定要求的普及宣传和学习，并保留记录。原法定要求应按照适用性纳入班组学习计 划，每年至少全面普及一次，班组要保留普法计划和记录。 4生产、管理活动中应遵守适时的法律、法规、标准和相关要求。 1.4安安全全文文化化(3(3个个元元素素) )0.80 1.4.1 安安全全建建设设 0.40 1根据企业安全文化建设导则（AQ/T90042008）制定安全文化建设方案并组织实施。 2经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分析、总结，不断丰富安全文化内涵。 1.4.2 文文化化宣宣传传 0.20 1通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。 2安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地贯穿于企业的各项管理。 1.4.3 文文化化投投入入 0.20 1制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行。 2有企业安全文化建设资金实施记录。 1.5监监督督机机制制(3(3个个元元素素) )2.00 1.5.1日日常常检检查查1.00 1建立健全安全监督检查及考核制度，按照制度开展检查和考核。 2 检查结果及时反馈到被检查单位，有检查结果整改情况复查记录。对于检查出的重大隐患应及时逐级上 报，并挂牌管理。 3职能部门按月对检查结果进行总结和分析，形成材料，并在安委会会议上报告和提交讨论。 1.5.2 内内部部审审核核 0.60 1有年初编制的年度内部审核计划，并经批准后，下发到下属各单位/部门。 3 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 2内部审核周期和审核程序符合内部审核程序规定。 3审核后，形成内部审核报告，对不符合项进行分析，提出纠正和预防措施。 4审核后，有对不符合项整改的跟踪验证记录。 5不符合项不能按期整改时，填写不符合延期完成申请表报主管部门。 6审核组成员的组成，符合程序文件规定。 1.5.3 管管理理评评审审 0.40 1每年至少进行一次管理评审。出现特殊情况时，适时追加评审。 2评审之前制定管理评审计划，并提前一周发放到相关部门。 3管理评审的内容符合管理评审程序规定。 4管理评审结束后应形成管理评审报告并下发到相关单位和部门。 5管理评审报告中提出的改进项，落实了责任单位和责任人并实施，并有跟踪验证记录。 2 2 风风险险预预控控管管理理(6(6个个元元素素) )10.00 2.1风风险险管管理理(6(6个个元元素素) )10.00 2.1.1 风风险险评评估估准准备备 0.30 1每年至少组织一次正式风险评估，正式风险评估间隔期限不超过一年。 2 应下发正式的文件明确风险评估目的、范围、组织机构和职责、评估方法和评估工作进度、质量等要求 。 3 危险源辨识和风险评估的范围从地理区域上应覆盖到企业管辖全部区域，以及承包商占用的场所和区域 ；从行政职责上应覆盖到单位内和派出单位的活动场所。 4成立风险评估领导小组和区队风险评估小组，明确相应职责。 5 风险评估小组成员包含基层站、厂、队管理人员、专业技术人员和各岗位员工代表，规模不得低于单位 人数的30%。 6风险评估小组成员都经过危险源辨识和风险评估相关知识培训且考试合格，有培训、考试记录。 7 风险评估小组在进行评估前，收集和保留了用于风险评估的下列资料：工作场所登记表；设备登记表； 工作任务登记表；岗位工种登记表。 2.1.2 风风险险评评估估 1.80 1 对所有工作任务逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估结果进行审核、整理、归 档。 2在危险源辨识过程中考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。 3采用适当的分析方法，对系统（供电、供水、供暖）中存在的危险源进行辨识。 4辨识出的危险源必须进行分级分类。 5 在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录： 新改扩建项目前； 执行高危任务前； 执行特定检查和实验前； 审核发现重大不符合项； 调查事故（包括未遂）暴露的新风险； 新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时； 为特定项目（变电站初次送电、电气试验、主变压器检修、进入供暖或换热设备中检修、进入压力 容器、压力容器检修、大型设备安装与检修等）制定安全措施前。 2.1.3 管管理理对对象象、标标准准和和措措施施 1.50 1 对危险源进行分析，提炼出相应的管理对象。管理对象的提炼要具体、明确，按照人、机、环、管四种 风险类型确定。 2针对管理对象制定相应的管理标准和措施，管理措施和标准由风险管理小组组织进行审核。 3 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原 则和全过程原则，并符合相关法律法规、技术标准和管理制度规定。 4 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 4对于运行中出现的新情况，组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 2.1.4 危危险险源源监监测测、预预警警 1.60 1危险源监测方法必须在风险管理程序中明确。 2危险源监测必须体现闭环管理的特点。 3危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息录入系统及时。 4根据危险源监测信息，对危险源进行动态风险评价，并修订管理标准和措施内容。 5针对不同级别、不同类别的危险源，制定不同的预警方法。 6预警信息传递畅通、及时，有完备的信息流通渠道。 2.1.5 全全员员参参与与 4.40 1每年至少对全员进行一次危险源辨识、风险预控知识培训，有培训记录。 2组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。 3组织员工进行班前、作业前危险源辨识，并对作业场所进行风险评估，有记录。 4 现场抽查，员工掌握本岗位的危险源及管理标准，并严格按标准作业；管理人员熟悉本单位的风险概述 及管理措施，严格按措施进行管理。 2.1.6 工工余余安安健健环环风风险险管管理理 0.40 1经常向员工培训、宣传工余安全、健康、环保知识，有教材，有记录。 2在员工业余活动集中区域张贴工余安健环的宣传资料。 3及时掌握员工工余状态，防止酒后或疲劳上岗。 3 3 不不安安全全行行为为控控制制管管理理(9(9个个元元素素) ) 8.00 3.1不不安安全全行行为为控控制制管管理理(9(9个个元元素素) )8.00 3.1.1 员员工工准准入入 0.80 1有年度员工需求计划。 2企业和每位员工必须签订劳动合同。 3新入员工要签订师带徒协议，师带徒时间不低于一年。 4新入员工必须持有体检合格表。 5新入员工要接受不少于24小时的安全培训和岗位技能培训，做到持证上岗，培训资料齐全。 6进入或转岗到特殊、特种岗位的员工要按岗位要求接受相应安全、技术培训，做到持证上岗。 7应按照国家相关规定，对员工进行投保。 3.1.2 员员工工培培训训 1.00 1有培训管理制度和激励员工积极参加培训的考核办法，并明确员工培训和考核职能部门及人员。 2有足够的培训资源（师资、教材、资金、场所、设施等）、培训机构。 3 每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成培训需求调查报告；每年末 对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度培训绩效评估报告。 4每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，经分管领导批准后，以文件形式下发。 5本质安全管理委员会成员必须接受本质安全知识和国家相关标准的培训。 6采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录。 7对人员不安全行为进行针对性的矫正培训。 8特殊工种作业人员的培训必须符合国家有关规定。 9每次培训结束，形成单项培训绩效评估报告。 10参加培训的人员必须参加考核或考试，并有完整的培训台帐。 3.1.3 电电气气作作业业人人员员的的教教育育和和培 培训训。1.00 1各类电气作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训，经考试合格上岗。 5 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 2 每年应对作业人员进行一次电气安全考试。因故间断电气工作连续3个月以上者，应重新考试，并经考 试合格后，方能恢复工作。 3 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等)，应经过安全知 识教育后，方可下现场参加指定的工作，并且不得单独工作。 4 外单位承担或外来人员参与本单位电气工作的工作人员应熟悉有关电气规程、并经考试合格，经设备运 行管理单位认可，方可参加工作。工作前，设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和 安全注意事项。 3.1.4 员员工工档档案案信信息息 0.40 1每个员工的档案齐全。 2 每个员工档案的信息内容齐全（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、职业技能等级或职 称、健康状况、参加工作时间、简历、授奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）。 3有员工档案的管理部门和管理人员。 3.1.5 持持证证上上岗岗 1.20 1特种作业人员，必须持有地方颁发的特种人员作业证。 2其它岗位工种操作人员，必须有相应资质培训机构颁发的操作证。 3机动车驾驶人员持有有效的交管部门颁发的机动车驾驶执照。 3.1.6 岗岗位位责责任任和和岗岗位位考考核核标标准 准0.80 1有明确的安全生产责任制。 2有岗位考核标准，并严格执行。 3.1.7 人人员员不不安安全全行行为为梳梳理理 1.00 1 依据工伤亡事故分类标准（GB6441-86）附录A第七部分“人员不安全行为分类”，并按风险等级 、发生频率对人员不安全行为进行全面梳理，每半年一次。 2针对不同类别不安全行为制定分类管理控制措施。 3.1.8 员员工工行行为为监监督督 1.20 1有员工不安全行为监督管理制度。 2有员工不安全行为监督机构及管理人员。 3开展员工不安全行为监督管理工作并有记录。 4每月对员工不安全行为进行统计、分析。 3.1.9 员员工工绩绩效效考考核核 0.60 1制订员工绩效考核制度，与员工不安全行为考核挂钩，有员工工作绩效考核记录。 2员工薪酬中安全结构工资所占比重不得低于20%。 3建立全员安全风险抵押金制度，并严格考核、兑现。 4 4 生生产产系系统统安安全全要要素素管管理理（3434元元素素） 62.00 4.1基基础础管管理理（2 2元元素素）2.00 4.1.1 业业务务、职职责责 1.20 1业务管理制度健全并严格执行 2专业机构健全，有分管业务部门及分管领导，且职责明确。 3有年度管理目标和计划，定期检查实施与完成情况，并形成季度、年度工作总结。 4 各级消防组织健全，消防责任制落实，消防设施符合规程要求，易燃易爆场所及物品保管符合消防规定 ，电缆及油区防火措施落实，无火灾发生。 5 主要设备技术档案齐全，技术档案资料做到一台一档。 （1）设备系统图（2）设备使用说明书（3）调试安装验收单（4）试验记录（5）设备历次事故记录（ 6）设备大修及技术改造记录（7）有随机图纸、图册、译文（8）设备履历簿 6 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 6有管辖区内电气设备供电系统图，根据变化及时更新。 7每年至少组织一次生产人员电力安全工作规程学习和考试并做好记录。 8要定期组织安全、业务学习，学习要有记录、内容。 4.1.2 规规范范、制制度度 0.80 1各项规范完整，制度健全。 2所有的电力操作都必须严格执行电力安全工作规程的有关规定。 3 有供电技术规范，供用电管理制度，供电管理业务流程图，节能降耗管理制度，机电例会制度，定值计 算、定值调整管理制度，机电事故追查制度，继电保护定期校验制度，停送电制度，“两票”管理制度 ，电气设备定期检验、试验制度，电力调度操作命令制度，计量器具定期校验管理制度，直流系统的检 查维护标准，干部上岗查岗制度，要害场所管理制度。 4 有设备管理和考核制度，设备操作规程，设备运行、维护、保养制度，计量器具管理制度，设备检修验 收制度，设备巡视检查制度，设备缺陷管理制度，设备包机管理制度，交接班制度，值班人员岗位责任 制，配件管理制度。管供水、供暖的单位还应该有锅炉管理制度，水质化验管理制度，化验室安全管理 制度，化验仪器设备管理制度，化学药品管理制度。 5严格执行各项制度。 4.2停停送送电电操操作作及及两两票票管管理理（3 3元元素素）5.60 4.2.1 基基础础管管理理 1.20 1有停送电制度和两票管理制度并严格执行。 2非专职人员或值班电气人员，不得擅自操作电气设备。 3职工进入生产场所必须按场所规定正确穿戴和使用劳动保护用品。 4操作人员与电气设备裸露带电部分最小距离符合规定要求。 4.2.2 两两票票管管理理 1.00 1 严格按照电力安全工作规程有关规定和要求，办理、执行工作票、操作票，且填写清晰、正确，执 行完的两票要加盖“已执行”章并保存，填写错误的作废票要保存。工作票保存期至少一年。 2 工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得 任意涂改。如有个别错、漏字需要修改，应使用规范的符号，字迹应清楚。 3 工作票签发人应由领导批准的人员担任，人员名单应书面公布。一张工作票中，工作票签发人、工作负 责人和工作许可人三者不得互相兼任。 4.2.3 停停送送电电操操作作管管理理 3.40 1 停送电工作必须严格执行电力安全工作规程有关规定，严格执行两票三制（工作票、操作票，交接 班制度、巡回检查制度、设备定期检验试验制）、许可制、监护制（一人操作一人监护）、工作终结制 ，坚持唱票、确认制。 2 检修、维护、停送电或操作高低压柜、变压器等电气设备时，操作人员应严格执行验、放电规程，并穿 电工绝缘靴或站在绝缘台上，戴上绝缘手套，方可工作。停电必须遵守停电、验电、接地、悬挂“有人 工作，严禁合闸”警示牌、装设遮拦的程序。 3 办完工作许可手续后，工作负责人(监护人)应向工作人员交待现场安全措施、带电部位和其他注意事项 。工作负责人(监护人)必须始终在工作现场，对工作人员的安全认真监护，及时纠正违反安全的动作。 4 在同一条线路带有两个以上单位时，若其中一个单位停电，在此停电时间，其他单位不得私自利用该停 电时间进行检修电气设备和其他相关操作，如需检修必须办理停电手续后，方可进行检修。 5 只有在同一停电系统的所有工作票结束，拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌，恢复常设遮栏，并得到 值班调度员或值班负责人的许可命令后，方可合闸送电。 6 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标 示牌，应征得工作许可人同意，并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。 7严禁约时停、送电，杜绝无计划和不按照计划停送电。 7 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 8不得带电检修、搬迁电气设备，不得违反规程规定进行停电、送电或充放电。 9 使用钳形电流表测高压电流，必须采取安全措施，并由2名熟练电工进行。测量架空高压线电流，不得 使用钳形电流表。 10 更换配电变压器跌落熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作，应先将低压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌 落式熔断器(保险)拉开。摘挂跌落式熔断器(保险)时，必须使用绝缘棒，并有专人监护，其他人员不得 触及设备。 11雷电时，严禁进行室外倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。 4.3变变配配电电运运行行管管理理（1010元元素素）22.60 4.3.1 向向井井工工矿矿供供电电管管理理 1.50 1 井下矿井应有两回路电源线路，应使其分别来自电力网中两个不同区域的变电所或发电厂。当实现这一 要求确有困难时，则必须分别引自同一区域的变电所或发电厂的不同母线段。 2通常情况下矿井电源应采用分列运行方式。 3 向井下供电电源线路上严禁装设负荷定量器，向井下供电的两回路电源线路上不得分接任何负荷，直接 向井下供电的高压馈电线上，严禁装设自动重合闸。 4供井下矿井高压电网，必须采取措施限制单项接地电容电流不超过20A. 510KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。 6井工矿的地面变电所高压馈电线上，必须装设有选择性的单项接地保护装置。 4.3.2 变变配配电电室室管管理理 3.00 1 变电所周围必须设有围墙，并悬挂安全警示牌。围墙高度不得低于1.8 m。有一次系统图、平面布置图 、拉闸顺序图，并上墙，与上级变电站、电力调度通信畅通。 2变电站（配电室）的门口及重要部位应设有“非工作人员禁止入内”、“高压危险”的警示牌。 3 现场必备规章制度：要害场所管理制、干部上岗查岗制、交接班制度、操作规程、电气设备包机制、值 班人员岗位责任制、电气设备定期检修、试验制度、巡回检查制度等。 4 现场必备记录：日常运行记录日报表、巡检记录、停送电记录、交接班记录、安全检查记录、事故记录 、整定保护记录、检修记录、设备缺陷记录。 5 各运行报表、日常记录、工作票和操作票按照电力安全工作规程制作，要标准规范；填写要字迹清 晰、完整，数据准确，不得有漏项、错误和涂改现象。 6 沙箱、灭火器材齐全完好，放置整齐，数量充足，各类安全用具符合规程要求，并经定期检验合格，保 管、存放符合要求，台帐记录齐全，接地线要完好、有编号，并按规定挂放。 7变电站、配电室门口应加装防小动物挡板，通向站外的孔洞、沟道应予封堵。 8工作场所照明、控制室事故照明完好，应急照明布置合理、完好。 9变配电所高压柜应有明显的停送电标志，高压送电柜必须有明显的“正在运行”标志。 10 严禁往电气设备、电缆沟、电缆线路上乱丢油棉纱、木材及其他易燃、易爆物品。在带电导线、电器设 备、电缆沟、电缆桥附近，不得有引起火灾的热源；并保证卫生良好。有配电设备或其它电器设备较多 的现场应当配备能扑灭电器火灾的干粉灭火器、砂箱等灭火器材，严禁使用导电的水和泡沫灭火器灭火 。 11直流系统运行正常，蓄电池定期作好维护、保养工作，制定蓄电池维护制度，做好记录。 4.3.3 变变配配电电室室值值班班管管理理 2.20 1值班人员至少两人，符合电力安全工作规程的变配电所值班人员的有关规定。 2值班人员熟悉所在变配电室设备的配置情况、运行情况，懂得安全操作各设备。 3值班人员对各项制度的内容必须熟悉掌握，了解各项制度的流程及实施步骤。 4值班人员应熟悉本岗位的业务流程，并定期进行培训考核。 5值班记录要内容齐全，格式规范，做到条条有记录，事事有跟踪。 6 有故障或事故时，要及时汇报相关领导和部门，汇报内容齐全，必须陈述清楚事故实践、地点、影响范 围、原因、采取的措施等内容。 7值班室和休息、生活的地方必须区分开。 8 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 8严禁值班室有床铺、灶具等闲杂物品。 9值班室应干净、整洁。 10必须有专用电话。 4.3.4 变变配配电电设设备备管管理理 3.00 1机电设备台帐，帐、卡、物相符。 2设备“三牌”齐全（标示牌、责任牌、完好牌），字迹清楚。 3控制开关、压板、仪表、按钮、端子名称齐全清晰、指示正确、二次线紧固。 4配电柜（箱）内无积尘、积水和杂物。 5接线规范，各电气元件及线路应接触良好，连接可靠。 6线缆绝缘良好，无破损、开裂；不得有严重发热、烧损现象。 7配电柜（箱）门应完好；门锁应有专人保管。 8电气设备的指示灯、仪表齐全完好，电量计量准确。 9 高压柜必须具备五防闭锁装置(带负荷拉合隔离开关、带接地线断路器合闸、带电挂接接地线、误分合 断路器、误入带电间隔)，严禁五误操作。 10 电气设备运行：电流、电压、功率因素、油量、油色、温度指示准确正常；连接点应无松动、过热现象 ；瓷绝缘不得掉瓷、不得有裂纹和放电痕迹并保持清洁；充油设备不得漏油、渗油。 11高低压柜在没有后防护门的情况下，柜的两边要设防护栏。 12变、配电设备及线路有专人负责，并做好巡视检查记录。 4.3.5 设设备备保保护护校校验验管管理理 1.60 1设备保护齐全、完好。 2 高压电气设备有过流、速断保护，保护定值必须由专业技术人员计算，要求定值合理，能起到保护作用 ，有计算过程、计算说明书，不得随意变更定值。负荷变化时定值必须及时重新计算并调整校验。定值 要记录在记录本上。 3所有电气设备的继电保护装置应灵敏可靠，整定合理，并定期校验。 4定期校验电流表、电压表等计量器具。 4.3.6 接接地地、防防雷雷管管理理 2.00 14接地、防雷设施符合国家、行业规定。 1高低压电气设备外壳要重复接地，接线符合规定要求，接地电阻符合规定。 2定期进行变电所避雷器的校验，定期检查变电所防雷、接地装置，并有记录，确保安全可靠。 3输电线路杆、塔有可靠接地,并有编号。 4主变压器要有专用接地点。 5避雷针、避雷塔安设符合有关规定，且完好、接地良好、覆盖全变电站，并定期检查，有记录。 6 地线、接地引下线、接地装置连接应良好无锈蚀。避雷器、避雷针等防雷装置和其他设备的连接、固定 牢固。杆塔、防雷设施的接地电阻符合规程要求。 7室外架空线路避雷器测试、接地电阻测试每年一次，有记录。 8避雷设施每年经有资质的部门进行检测，并有检测报告，且完好。 4.3.7 电电气气安安全全用用具具管管理理 1.20 1 变电站、配电室按要求配备各种安全用具（绝缘雨靴、绝缘手套、验电器、绝缘台）和接地线，且能正 确使用，接地线要编号，并按规定挂放管理。 2有电气安全用具管理台帐。 3安全用具按规定定期检验、打压，保留报告，并在安全用具上贴检验标签。 4安全用具、用于检修维护测量的仪器、仪表及其它工器具应专柜存放，不得混放。 4.3.8 供供电电工工作作质质量量 2.80 1 因雷电或自身管理、设备等原因造成矿井供电大面积跳闸，或者引起主扇供电高压跳闸、失电，每发生 一次，扣除变配电运行管理总分的1%，连续3个月都发生此类事故，该项得分为0分. 2制定供电工作目标，并分解考核指标。 9 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 3 严格执行国家电力公司发布的防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 （1）防止火灾事故（2）防止电气误操作事故（3）防止继电保护事故（4）防止大型变压器损坏和互感 器爆炸事故（5）防止开关设备事故（6）防止接地网事故（7）防止污闪事故（8）防止倒杆塔和断线事 故（9）防止枢纽变电所全停事故（10）防止人生伤亡事故 4 每月召开一次安全工作会，班组每周一次安全日活动，内容充实，记录齐全。实现安全生产周期个数， 以“百日”为单位，年实现两个“百日”。 5 有调荷避峰措施，有事故状态下拉路限电调整负荷方案，并认真落实。建立无功电压管理制度，无功补 偿装置配置及调度合理，功率因数达到电网规定要求。 6 每年组织进行春、秋季安全大检查，对查出的隐患按“四定”（定人员、定时间、定措施、定期复查） 原则做好整改工作。坚持认真开展“安全生产月”活动，活动要有方案，有重点、有实效。 7 单位每年召开一次供电发展、改造会议，分析供电薄弱环节，制定发展、改造规划，并有具体安排、检 查和总结。 835KV及以上线路完好，不发生倒杆、断线等责任事故。 9 远动装置故障停运时间连续不得超过72小时，“五遥”（遥测、遥信、遥调、遥控、遥视）设施完好（ 无五遥的不考核此项），通讯设备完好。 4.3.9 电电缆缆管管理理 2.50 1 电力电缆停电工作应填用第一种工作票，不需停电的工作应填用第二种工作票。工作前，必须详细核对 电缆名称标示牌是否与工作票所写的符合，安全措施正确可靠后，方可开始工作。 3电缆敷设整齐，有标识牌 4 电缆进入电缆沟、建筑物及配电盘（柜）处要进行防火封堵并在电缆进出口1.5米内刷防火涂料，电缆 过墙要有护管。 5 室内电缆要吊挂整齐，不交叉、不落地、电缆上部无淋水（如有必须采取措施），电缆标志要齐全，改 变电缆直径的接线盒两端、分岔处应悬挂标志牌。 6动力电缆不出现干包头和不符合规定的冷补接头。 7 移动电缆接头盒一般应停电进行。如带电移动时，应先调查该电缆的历史记录，穿戴绝缘用具，由敷设 电缆有经验的人员，在专人统一指挥下，平正移动，防止绝缘损伤爆炸。 8 锯电缆以前，必须与电缆图纸核对是否相符，并确切证实电缆无电后，用接地的带木柄的铁钎钉入电缆 芯后，方可工作。扶木柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上。 9电缆不得随意切割、损坏。 10固定铺设电缆不应盘卷。 11电缆上和电缆桥架上不得有杂物和灰尘堆积（厚度超过2mm）。 12电缆接头制作规范。 13电缆沟内无积水、杂物。 4.3.10 电电气气试试验验 2.80 1要有电气试验制度和安全技术规程，有试验仪器、试验人员操作规程。 2高压试验应填写第一种工作票。 3 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任，开始试验前，试验负责人应对全体试 验人员详细布置试验中的安全注意事项。 4因试验需要断开设备接头时，拆前应做好标记，接后应进行检查。 5试验装置的金属外壳应可靠接地；高压引线应尽量缩短，必要时用绝缘物支持牢固。 6试验现场应装设遮栏或围栏，向外悬挂“止步，高压危险!”的标示牌，并派人看守。 7 加压前必须认真检查试验接线，表计倍率、量程，调压器零位及仪表的开始状态，均正确无误，通知有 关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。 8 高压试验工作人员在全部加压过程中，应精力集中，不得与他人闲谈，随时警戒异常现象发生，操作人 应站在绝缘垫上。 9变更结线或试验结束时，应首先断开试验电源，放电，并将升压设备的高压部分短路接地。 10 未装地线的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验时，每告一段落或试验结束时，应将 设备对地放电数次并短路接地 10 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 11试验结束时，试验人员应拆除自装的接地短路线，并对被试设备进行检查和清理现场。 4.4架架空空线线路路的的管管理理（5 5个个元元素素）3.80 4.4.1 基基础础管管理理 0.40 1 室外进行电力线路操作（包括杆、塔等）必须严格执行电力安全工作规程（电力线路部分）的有关 规定。 2管理制度健全和安全措施完备。 3需要进行带电作业操作的，必须主管领导审批，严格执行有关规定，制定并执行安全措施。 4.4.2 巡巡线线管管理理 1.00 1 室外高压架空线路必须建立巡线制度，室外巡线工作应由有电力线路工作经验的人担任，新人不得单独 巡线，偏僻山区和夜间巡线必须由两人进行。 2事故巡线应始终认为线路带电，即使明知该线路已停电，亦应认为线路随时有恢复送电的可能。 3线路发生故障时，不论重合是否成功，均应及时组织故障巡视。 4 巡线人员发现导线断落地面或悬吊空中，应设法防止行人靠近断线地点8m 以内，并迅速报告领导，等 候处理。 5 经常掌握线路各部件运行情况及沿线情况，及时发现设备缺陷和威胁线路安全运行的情况，记录巡线结 果。 6塔、杆的防震锤无移位、脱落、偏斜。护线条、铝包带是否完整。 7杆塔地下金属部分锈蚀情况检查（金属基础、拉线装置、接地装置）每条线路每年抽查一处。 8如发生严重危及人身安全情况时，可不等待命令即行断开电源，但事后应立即报告领导。 9 线路杆塔标志齐全、正确醒目，各种辅助设施齐全（线路名称、标号及必要的相序标志，色彩标志和防 护标志）。 4.4.3 立立杆杆和和撤撤杆杆管管理理 0.60 1立、撤杆塔等重大施工项目应制定安全技术措施，并经主管领导(总工程师)批准。 2 立、撤杆要设专人统一指挥。开工前，讲明施工方法及信号，工作人员要明确分工、密切配合、服从指 挥。在居民区和交通道路上立、撤杆时，应设专人看守。 3整体组立杆塔，还应制定具体施工安全措施。 4立、撤杆要使用合格的起重设备，严禁过载使用。 5 立杆过程中，杆坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外，其他人员必须在远离杆下1.2 倍杆高的距 离以外。 6 立、撤杆要使用合格的起重设备，严禁过载使用。利用旧杆立、撤杆，应先检查杆根，必要时应加设临 时拉绳。 7 立杆及修整杆坑时，应有防止杆身滚动、倾斜的措施，如采用叉杆和拉绳控制等。使用吊车立、撤杆时 ，钢丝绳套应吊在杆的适当位置以防止电杆突然倾倒。 8在撤杆工作中，拆除杆上导线前，应先检查杆根，做好防止倒杆措施，在挖坑前应先绑好拉绳。 9已经立起的电杆，只有在杆基回土夯实完全牢固后，方可撤去叉杆及拉绳。杆下工作人员应戴安全帽。 4.4.4 杆杆、塔塔上上工工作作管管理理 1.00 1 上木杆前，应先检查杆根是否牢固，检查登杆工具，如脚扣、升降板安全带、梯子等是否完整牢靠。新 立电杆在杆基未完全牢固以前，严禁攀登。遇有冲刷、起土、上拔的电杆，应先培土加固或支好杆架、 或打临时拉绳后，再行上杆。凡松动导、地线和拉线的电杆，应先检查杆根，并打好临时拉线或支好架 杆后，再行上杆。 2在杆、塔上工作，必须使用安全带和戴安全帽。安全带应系在电杆及牢固的构件上， 3 应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时， 不得失去安全带保护。杆塔上有人工作时，不准调整或拆除拉线。 4 检修杆塔不得随意拆除受力构件，如需要拆除时，应事先作好补强措施。调整倾斜杆塔时，应先打好拉 线。 5使用梯子时，要有人扶持或绑牢。 11 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 6上横担时，应检查横担腐朽锈蚀情况，检查时安全带应系在主杆上。 7 现场人员应戴安全帽。杆上人员应防止掉东西，使用的工具、材料应用绳索传递，不得乱扔。杆下应防 止行人逗留。 4.4.5 邻邻近近、交交叉叉或或者者同同杆杆架架设 设多多回回路路线线路路中中，部部分分线线路路停停电电的的工工作作0.80 1 在带电杆塔上刷油，除鸟窝，紧杆塔螺丝，检查架空地线(不包括绝缘架空地线)，查看金具、瓷瓶工作 时，作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等，与带电导线最小距离不得小于电力安全工作规程 的规定。进行上述工作必须使用绝缘无极绳索、绝缘安全带，风力应不大于5 级，并应有专人监护。 如不能保持所要求的距离时，应按照带电作业工作进行。 2在10kV 及以下的带电杆塔上进行工作，工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不得小于0.7m。 3 停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近，以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距 离以内(见电力安全工作规程的规定)，则另一回线路也应停电并予接地。 4 在带电的电力线路邻近进行工作时，有可能接近带电导线至危险距离以内时，必须采取安全措施并严格 执行措施。 5 在同杆共架的多回线路中，部分线路停电检修，应在工作人员对带电导线最小距离不小于电力安全工 作规程规定的安全距离时，才能进行。 6遇有5 级以上的大风时，严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作 7 同杆塔架设多回线路中，部分线路停电时，办理停电工作票时，应填写停电检修线路的双重称号即：线 路名称、左线或右线和上线或下线的称号。 8 工作负责人在接受许可开始工作的命令时，应向工作许可人问明哪一回线路(左右线或上下线)已经停电 接地，同时在工作票上记下工作许可人告诉的停电线路的双重称号，然后核对所指停电的线路是否与工 作票上所填的线路相符。如不符或有任何疑问时，工作负责人不得进行工作，必须查明已停电的线路确 实是那一回线路后，方能进行工作。 9在杆塔上进行工作时，严禁进入带电侧的横担，或在该侧横担上放置任何物件。 10 放线或架线时，应采取措施防止导线或架空地线由于摆动或其他原因而与带电导线接近至危险范围以内 。 11在同塔杆架设的多回线路上，下层线路带电，上层线路停电作业时，不准做放、撤导线和地线的工作。 4.5电电力力调调度度管管理理（4 4个个元元素素）3.20 4.5.1 基基础础管管理理 0.80 1有健全的调度管理机构，各级调度人员责任落实，有防止误调度和控制负荷的措施。 2电力调度制度健全，具有可操作性，范围覆盖本单位所有业务。 3调度人员对各项制度的内容必须熟悉掌握，了解各项制度的流程及实施步骤。 4调度室应该有调度记录、交接班记录、调度会议记录、调度人员下现场记，所有记录真实、清楚。 5有供电系统图，并及时更新，有转供电量统计台帐，有转供电量完成情况电子牌板。 6有符合实际的事故汇报程序图，有重大事故台帐，有调度设备、设施台帐。 4.5.2 调调度度员员工工技技能能 0.40 1调度人员组成符合有关规定。 2调度人员应熟悉本单位业务流程，并定期进行培训考核。 3制定年学习计划，有完整的培训学习记录，有原始的考试试卷、成绩登记。 4有上级部门的文件、会议精神、领导指示的传达落实。 5有上级交办的工作、任务，要按时准确的跟踪，并及时反馈落实情况。 4.5.3 调调度度业业务务 1.80 1业务流程完整，职责清晰，执行到位。 2调度流程与本单位管理制度、机构设置、岗位职责匹配。 3值班人员严格执行调度值班制度。 4值班人员应认真履行岗位职责，掌握当班安全生产、设备运行检修情况，正确指挥协调生产。 12 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 5 对上级部门下发的指令、通知、通报、文件及外部相关单位发送的信息能及时处理，并分类别编号存档 。 6安全生产原始记录内容齐全，格式规范，做到条条有记录，事事有跟踪。 7 调度人员必须掌握本单位全年生产任务，当月生产任务计划及完成情况。全面掌握本单位供电指标完成 情况，掌握重点工作及其具体情况。 8重点工作专项记录，要有记录本。 9 要有月、季向上级主管部门或领导汇报重点工作情况的报表，内容要有指标完成情况及分析、存在问题 和采取的措施。 10每月有当月安全生产过程中的重要举措、亮点工作。 11雨季“三防”及冬季防冻工作有计划、有安排、有落实、有检查、有验收及隐患处理情况的记录。 12停产性检修要向主管部门及时汇报，突发性检修（包括设备故障）必须及时向上级部门汇报。 13对生产过程中出现的主要问题、重大生产影响及事故等要按规定和程序指挥、处理，并有记录。 14 对非上伤亡事故和人身事故，必须按照事故汇报规定的程序及时汇报，并根据事故进展情况随时补报， 要积极组织处理、抢救。 15汇报内容齐全，必须陈述清楚事故实践、地点、影响范围、原因、采取的措施等内容。 4.5.4 调调度度装装备备、环环境境 0.20 1调度电话：有事故电话及常用电话 2调度台设置传真机 3有备用电源。 4有电话录音系统。 5 办公环境、会议室、值班室、机房清洁整齐，物放有序，设备、资料整洁，图牌板、表格要醒目，整齐 统一。 4.64.6供供热热管管理理（4 4元元素素）9.00 4.6.1 基基础础管管理理 3.00 1 根据劳动部颁发的锅炉安全技术监察条例和国家质检总局颁发的压力容器安全技术监察规程的 有关规定，建设、使用、检查锅炉和其他压力容器，并制定锅炉和其他压力容器的技术规程、操作规程 、安全规程以及管理制度。 2 锅炉每年必须进行一次外部检验，每两年进行一次内部检验，每六年进行一次水压试验，应有检验报告 ，超期末检验，不能继续运行. 3司炉工、换热工、维修工、水处理人员熟悉操作规程，并持证上岗。 4有锅炉和压力容器定期检验和检查的标准，并严格执行，有记录； 5锅炉和压力容器上均有出厂检验合格证，并 定期打压试验，有试验记录。 6 使用锅炉的单位应对锅炉房安全工作实行定期检查，单位主管领导对锅炉房工作应每月作一次现场检查 ；锅炉房管理人员应每周作一次现场检查，并作好记录。 7 锅炉房现场应张贴：岗位责任制（包括班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和 要求）、锅炉及辅助操作、检查制度、交接班制度、设备维修保养制度、水质管理制度 8 锅炉房现场应有：锅炉及附属设备的运行记录、交接班记录、水处理设备运行及水质化验记录、设备检 修保养记录、单位主管领导和锅炉房管理人员的检查记录、事故记录 9有工艺流程图、厂区平面图、消防设施分布图、生产场所配电图，且上墙。 10烟排放有环保部门检测报告，无超标排放。 11半年进行一次供热生产总结，分析生产和设备管理中的问题，制定改进措施。 4.6.2 供供热热设设备备管管理理 2.60 1 锅炉房应张贴：锅炉及其辅机的操作规程，其内容应包括：设备投运前的检查与准备工作、启动与正常 运行的操作方法、正常停运和紧急停运的操作方法、设备的维护保养等。 13 编编号号考考 核核 项项 目目设设计计分分值值 2制定合适的锅炉和压力容器的日常检查、完好和存储标准，并认真执行，让设备始终处于完好状态。 3定期检查校验锅炉的安全附件（各种保护以及安全阀、压力表、水位表等）灵敏可靠，并记录。 4锅炉附属设备（运煤设备、给水设备、通风设备、除渣设备、除尘设备）及水处理设备、设施完好。 5生产设备无跑、冒、滴、漏现象，传动设备应有防护罩，设备震动、噪音、温度、报警显示系统正常。 6供热管网每月检查一次，管道及附属设施都完好。 7有锅炉及压力容器台帐，机电设备台帐，帐、卡、物相符。 8所有设备均有铭牌、设备编码牌、设备管理牌。 4.6.3 供供热热指指标标管管理理 0.40 1制定工作目标，并分解考核指标。 2定期化验水质，水质符合要求。 4.6.4 设设备备保保护护及及安安全全装装置置管管理 理3.00 1锅炉、固定压力容器及安全附件定期检验，有检验报告。 2锅炉必须根据水质情况，在化验员的监督下及时排污，并有记录。 3 安全阀每年必需校验一次;要定期进行手动试验，并有记录；阀体、法兰是否泄漏、排汽、疏水是否畅 通，排汽管、放水管是否引到安全地点。 4 压力表每半年必须校验一次,铅封完好无损，并有红线标注；同一部件各压力表的读数是要一致、正确 。 5水位表有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位应清晰可见。 6 锅炉应当有安全阀、压力表、水位计和温度测量装置，压力表的量程范围应当是工作压力的1.53倍， 表盘直径不得小于100MM，表盘刻度上应当有最高工作压力红线标志。 7 锅炉有超温、超压、报警极限低水位，连锁保护装置和锅炉熄火保护装置，保持其完好、有效，