工程变更控制程序.doc

天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 工程变更控制程序文件适宜性修改一览表修改版本修改内容修改签名修改日期A1修改5.2及增加工程变更申请表徐帆鹏25 May 2010文件编号：TP015文控中心管控盖章版本：A1第1页共3页拟制：徐帆鹏审核：批准：天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 工程变更控制程序1、 目的1.1 对产品及零件的变更过程进行控制，以保证变更的零件符合设计和安全的要求，同时保证变更前零件有明确的处理方式。1.2 对产品及零件处理进行控制，以保证文件与产品一致性。 2、 适用范围：适用于所有产品的各处设计变更。3. 职责工程部：负责变更的申请，跟踪，以及验证。各生产相关部门：负责工程变更申请的提出及产品物料的生产，装配，检查等。4. 相关术语定义： （无）5、 程序 5.1环保材料供应商工程变更管理 5.1.1变更内容可能为 5.1.1.1 环境品质最高责任者变更 5.1.1.2 生产场所变更 A：生产国变更 B：生产工厂变更 C：生产线变更 D：二次供应商变更 5.1.1.3 材料，构成部件变更 A：供应商变更 B：材料形态变更 C：规格变更 D：辅助材料变更（糊料,焊锡,溶剂,涂料等） F：捆包材料变更 5.1.2当环保材料供应商提出变更,由供应商提供变更管理确认书交采购部初步确认后交工程，质量核准，工程部开出工程变更申请单，总经理批准后实施变更。 5.1.3变更后供应商须按材料首次送样承认一样，按照供应商管理程序执行送样承认工作。 5.1.4 变更实施后,变更的批量标识和相关记录执行依产品标识与可追溯性管控程序执行 5.1.5上述发生的变更除需要满足环保要求外，还需要满足产品性能要求，即由工程部安排验证合格后，方可执行批量采购。5.2 本厂内部工程变更管理5.2.1 工程变更申请提出。1）各生产或品质部门根据自身生产，品质状况提出工程变更申请表（ECR）给工程部申请变更，（如工程部提出设计变更，则无此项，直接去到第2项）2） 工程收到ECR后，根据具体情况确认是否需要变更（如改模等），并在表单上签署意见。如工程确认需要变更，工程将变更要求通过邮件等方式通知采购，塑胶， 五金等部门，采购，塑胶，五金等部门按工程要求安排打样并提交20个左右样品给工程确认。如工程确认不需要变更，工程在ECR上签署原因及意见后将表单退给发出部门。3）如工程确认打样样品合格而且需要安排试产，则采购，塑胶，五金等部门按工程要求安排试产物料200至500套。如工程确认变更不影响产品的结构，装配，外观以及产品质量，则不需安排试产，直接去到第6项。4）物料变更部门在ECR上签署试产情况，在ECR上注明物料变更版本如A1等，并将试产物料标示为对应版本。然后将ECR及试产物料一起交给下一生产部门并发邮件通知各部门跟进。5）后续各生产部门，如生产，品质等部门，在ECR上签署生产及品质情况及意见后将ECR返回给工程部。5.2.2 工程变更实施。6）工程部根据各部门意见决定是否正式变更。如试产结果合格，工程部发出正式变更通知书ECN和相关图纸，文件等（适用时）到各相关部门，并注明如何处理旧的库存物料。如试产结果不合格，则需重新安排试产，直至合格。7）物料变更后如需签样，物料生产部门将样品交给质量部检查外观。外观检查合格后，质量部将样品交给工程。工程最终确认功能，结构，尺寸，外观等后签署样品给质量及物料生产部门。8）物料生产部门收到工程样品后正式安排生产。文件编号：TP015文控中心管控盖章版 本 号：A1第2页共3页天目电子(深圳)有限公司 Tian Mu Electronics ShenZhen CO.,LTD 工程变更控制程序9）仓库收到新的变更物料后，按工程ECN的要求对旧的物料进行处理。按先进先出的原则进行发料。在旧的物料发完后，发邮件通知各相关部门将不配套的旧物料全部退回仓库作报废处理。 5.2.3 设计变更通知编制工程变更通知单中应注明变更前后的品名规格、变更原因、变更时机，变更前后库存材料处理方式，特别注明禁止使用超标的有害物质。5.2.4 工程变更通知单的发放经批准后的工程变更通知单交文控中心编号并发放相关单位。5.2.5 模具的变更模具修改须填写开/改模通知单，批准后交采购转供应商或五金，塑胶部改模。模具的确认须填写模具确认表，由主管批准。确认合格后，填写模具履历一览表对模具状况进行记录。 6、相关文件 （无）7. 附件 工程变更通知单 TFD08 变更管