公司的规范化管理.doc

泸州信迪汽车销售服务有限公司公司简介 企业理念 诚信服务 开拓创新 忠诚敬业 团结奋进 1、诚信服务，是我公司发展的基础。讲诚信、树立较强的服务意识，就能赢得客户，客户是我们和存的全部理由。 2、开拓创新。创新我公司才有生命力，管理创新、服务创新、营销方式创新，创新是我们成长的活力与动力。 3、忠诚敬业。只有忠诚敬业的员工才能创出高效的企业，只有员工成为企业的主人，企业才能健康发展。 4、团结奋进。只有动机明确，团结高效的营销团队才有面对竞争市场战斗力，员工有了凝聚力，企业就具备了核心竞争的能力。企业精神 缘份与天意让我们走到一起，为了实现人生抱负，追求事业成功的喜悦，对汽车的钟爱，为了我们共同的愿望，我们年轻，敢于挑战，我们富有激情，敢于创新，成就事业，我们共同努力发扬光大。公司使命 打造汽车流通服务领域规模最大，服务功能最全，竞争力最强的高效服务品牌企业。企业氛围 和睦 和气 和谐企业作风 诚实 诚恳 诚信服务宗旨 客户的要求，是我们努力的过程 客户的满意，是我们追求的结果 客户的微笑，是我们前进的动力总经理致辞： 泸州信迪汽车销售服务有限公司怀揣着为客户服务、心牵与客户共赢的目标一路走来，渐渐壮大，逐步让泸州的新老朋友认识了信迪，了解了信迪，信任了信迪，信迪汽车美誉度在你们心目中逐渐清晰，信迪汽车品牌也逐渐深入人心。因为我们崇尚的是：从您走进展厅那刻开始，您就是我们的上帝。满足您的要求，是我们努力的过程，您的满意，是我们追求的结果，您肯定的笑容，是我们前进的动力。 我们旨在打造汽车流通服务领域规模最大，服务功能最全，竞争力最强的高效服务品牌企业。现今的汽车销售市场正处于竞逐白热化阶段，新的汽车销售商如雨后春笋， 争相呈现在消费者面前。在这种群雄逐鹿的局面下，我们依托“诚信服务 开拓创新 忠诚敬业 团结奋进”的企业理念，注重和加强自身的积累与成长，以专业的分工、诚挚的服务，为你们提供更多、更好的购车选择。实现品牌从知名度到认知度到美誉度的知名销售服务企业！ “古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志”。我们信迪全体同仁谨记古训，努力使自己拥有勤奋、爱岗、敬业、钻研的品质，为了共同的目标，求真务实、团结拼搏，将自己的价值溶入到企业发展中来，形成强大的凝聚力，向心力。为实现人生抱负，追求事业成功的喜悦，对汽车的钟爱，为了我们共同的愿望，让我们踏着稳健的步伐，肩负使命、大步向前， 迈向泸州信迪美好的明天！ 总经理：徐德华 引 言为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第1章 员工守则及行为规范 第一部分 员工守则 一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、 不断学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分 员工的行为规范公司严禁以下行为：一、盗窃；二、辱骂他人、打架斗殴；三、出卖或泄漏公司秘密。第三部分 仪表及日常行为规范：一、工作时间按规定着装，保持仪容整洁；二、女性不浓妆，男性不蓄长须长发；三、不乱扔废物或杂物，不随地吐痰；四、不喧闹或嬉戏；五、使用文明语言，不说脏话；六、不酒后作业（特情须经允许）；七、谦和待人，对客户或来宾热情、大方、讲礼貌；八、举止和坐姿雅观稳重。第四部分 其它必须遵守的行为规范：一、考勤制度规定二、卫生制度规定三、奖惩制度规定上述规程或规定请详阅相关文件。办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项管理工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。，文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室内勤人员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。 六、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 七、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 八、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 九、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十二、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。行政（办公室）部门职能部门名称：办公室上级部门：总经理、副总经理下属部门：后勤部、人事部部门职能：企业的办公秩序及行政事务管理、办企业及时提供合格人才和人力。主要职能：1. 文件的拟、收、发、存；2. 召开会议、会议记录；3. 法律事务：证明申办、地方关系、合同条款审查；4. 检查：检查公司的一切程序是否得到执行；5. 公司用工制度，经批准后执行，拟定公司员工奖、罚、请假、绩效考核、员工手册等规章制度，实施细则，经批准后贯彻执行；6. 收集公司所需人才，组织公司内外招聘、安排面试、资格审查和考核；7. 办理员工聘用、合同续签、变更、解除、终止手续；8. 建立并管理员工的人事、劳资档案；9. 各部门的奖励单、处罚单、员工转正表、员工离职表等；10. 本部门文件、档案等资料的保管和定期归档工作；11. 负责公司办公用品的采购、入库管理、发放工作；12. 协助公司领导处理日常事务工作，协调部门之间的工作关系；13. 负责公司手机费用的交纳工作；14. 负责公司各项活动的组织和开展工作。兼管范围：1. 后勤：环境及卫生等；2. 公事、大事记录；财务部门职能部门名称：财务部上级部门：总经理下属岗位：会计、出纳部门本能：企业的财和物的管理主要职能：1. 教育员工遵章守纪，认真执行公司各项财务管理制度；2. 财务预算编制、执行、检查与分析；3. 监督企业财务收支活动；4. 公司会计核算，定期编制财务报表，如实反映企业的财务善和经营成果；5. 参与企业的经营决策；6. 负责计算、发放职工工资，清理扣回职工欠款；7. 会计：财务处理、税务、工商事务处理、应付款、控制、财务报表；8. 出纳：收款、付款、报销；财务报销制度及报销流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 请/借款管理规定及请/借款流程第四条 请款管理规定(一) 出差请款：出差人员凭审批后的请款单按批准额度办理请款，出差返回3个工作日内办理报销结款手续。 （二）个人生活借款：借款人员凭审批后的借支单按批准额度办理个人生活借款，此款为个人生活借支从工资中扣回。(三) 其他临时请款，如业务费、周转金等，请款人员应及时报帐，除周转金外其他请款原则上不允许跨月借支。(四) 各项请款在500元以下由本人先垫付，3个工作日内填报销单报销；各项请款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。(五) 请款销账规定：(1) 请款销帐时应以请款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(六) 请款未还者原则上不得再次请款，逾期未还请款者转为个人生活借支从工资中扣回。第五条 请（借）款流程(一) 请（借）款人按规定填写请款单借款单，注明请（借）款事由、请（借）款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。(二) 审批流程：主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。(三) 财务付款：请（借）款凭审批后的请（借）款单到财务部办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条 费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二) 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三) 按规定的审批程序报批。(三) 报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第八条 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。第九条 差旅费报销制度及流程。（一） 费用标准：职 务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工普通客车50元/天30元/天30元/天部门经理普通客车100元/天50元/天60元/天总经理及以上普通客车实报实销 实报实销 实报实销 （二）费用标准的补充说明：1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三） 报销流程1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2. 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第十条 电话费报销制度及流程(一) 费用标准1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。2固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不准许员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程1、 公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。2、 财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、 员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。第十一条 交通费报销制度及流程(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二) 报销流程1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单。2. 审批:按日常费用审批程序审批。3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。（二）报销流程1购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4.其他费用：根据实际需要据实支付。( 二)报销流程：1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第十五条 工薪福利支付流程(一) 工资支付流程：（1）每月30日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）次月15日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（7）员工社会保险以现金补贴形式（员工基本工资中补贴）发放。（二）临时工资支付流程同工资支付流程。（三）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分 专项支出财务报销制度及流程第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。(一) 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三) 结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在3个工作日内办理报销手续。第十八条 其他专项支出报销制度及流程(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。(三) 财务报销流程1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字 财务复核 总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第六部分 报销时间的具体规定第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则第二十条 本制度解释权归公司财务部。第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由授权人签字后生效。合同管理制度 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有汽车营销人员及负责人。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二 合同的签订应当使用公司制定的同意文本。 三、合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。四、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 五、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 六、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 七、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 八、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 十二、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 十三、凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料： 1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 5、有关方违约的证据材料； 6、其他与处理纠纷有关的材料。 十四、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档管理 十五、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、 建立合同档案； 2、建立合同管理台帐； 3、填写“合同情况月报表”。车辆销售人员管理 一、市场营销部是车辆销售管理的第一责任部门。 二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的车辆营销任务。 三、营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。 五、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。 六、车辆销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。 七、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。 八、营销人员要保守商业机密，确保车辆销售情况等内部信息不泄露。 九 对于在售车辆销售人员不得擅自开动及上路行使，如发生交通事故造成人身财产损失，应当由责任负责赔偿。 十 任何公司员工包括车辆销售人员在下班后，不得从事机动车或非机动车载客行为，该行为应当视为严重违反劳动纪律的行为，如有发现公司有权立即解除劳动合同。如造成财产人身损害等交通事故侵权事故，其造成的所有经济损失均由当事人自行承担，并不得认定为工伤，不享有任何工伤待遇。销售部门职能部门名称：销售部上级部门：总经理下属部门：销售部（销售顾问）部门本职：1. 公司：广告、宣传、形象记录、企业形象塑造、联系潜在客户；2. 市场调查、客户调查、同业调查；3. 销售、接订单、结款；4. 树立高尚的职业道德，随时为客户排忧解难；5. 热情接待客户，耐心解答客户提出的问题；6. 参加合同条款的讨论、签约、协调客户；7. 负责车辆、饰品的储存、入库、协同财务室每月盘存工作；着装整洁、统一，负责打扫及保持展厅的清洁卫生；考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。上述均应采用书面形式，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。连续矿工三日的，应当视为严重违反劳动纪律的行为，公司有权立即解除与之劳动合同。 四、上班时间开始后30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 五、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，5天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工5天以上者（含5天），予以辞退。 六、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。奖惩制度1、 处罚办法：1. 违反劳动纪律：(1) 迟到或早退一次扣5.00元，每月累计扣；(2) 旷工一天扣一天本人的日工资；(3) 事假扣50%；2. 无正当理由不服从公司管理制度：(1) 无正当理由不服从任务分配、岗位调动的，影响一