稽核管理规定与奖惩办法.xls

稽稽核核管管理理规规定定与与奖奖惩惩办办法法 一一、目目的的： 为加强员工的规范操作，提高不合格处理的有效性，强化出现不合格项报告后的纠正预防措施，强调不合格处理的及时性，以及 纠正措施的有效性、可执行性，同时为有效的提高员工持续改善意愿，根据ISO9000：2000质量管理体系的“持续改进”的原则，结合 公司对策，特制定以下管理规定与奖惩办法。 二二、适适用用范范围围： 公司体系所涉及部门小组。 三三、规规定定内内容容： 不合格项发现时必须立即有效纠正，不能即时纠正项由稽核小组（品质、设备、工艺人员、外审人员、客户）给出要求完成 日期，通知到负责人，责任单位如不能按稽核小组给出的完成期限完成，需立即与稽核小组确定完成日期并提供纠正预防措施，由 稽核小组进行复查，不合格项由稽核小组当日邮件通报各部门。 四四、奖奖惩惩办办法法： 1.严重问题项，第一次稽查发现，每项直接责任人扣20元，责任领班、主管对不合格项组织在2小时整改完善，没有按时完成扣30元处理。 2.严重问题项一周重复2次以上（含2次），每项直接责任人扣罚30元，相同责任人扣罚50元，责任领班、主管扣罚50元。 3.严重问题三个月内（含当月在内）重复项，每项直接责任人扣罚人民币100元，责任领班、主管、经理连带扣罚100元。 4.非严重问题三个月内（含当月在内）重复项，每项直接责任人扣罚人民币30元，责任领班、主管、经理连带扣罚50元。 5.对稽查到的问题已造成公司超出其1000元以上损失的问题按成本30%均分到责任者和管理责任者。 6.稽核小组每月根据稽核报表对问题总项（即：严重重复项+非严重重复项+严重非重复项）达标者和对改善优异者给予岗位责任人、 领班、工序主管给予人民币100元或等同其它不同形式的奖励，对三个月无重复项的工序，给予工序奖励人民币500元。 五五、不不合合格格项项分分类类： 严严重重项项非非严严重重项项 首板问题质量记录问题（即：受控记录、受控记录表记录错误； 参数问题记录不完整；记录不及时； 工艺控制问题记录不清晰如涂改、潦草； 工艺维护问题主管未审批问题 行为操作问题标识与摆放问题 过程管理问题流程卡填写问题 “假”记录问题过数问题 设施、设备维护与保养问题仪器校准问题 重点客户审厂资格问题环境控制问题 不合格品处理问题安全管理问题 客户投诉改善措施落实问题品质隐患问题 六六、工工作作流流程程图图： NO NO 7.7.相相关关文文件件： 日常稽查 发现异常？ 通知相关责任主管或领班。并e-mail给相关 经理及管理层 责任主管或领班确认相关问题后， 立即采取改善行动。 改善行动是否实施，有效？ 接受 接受 召开相关会议讨论，必要时发CAR 给相关负责部门 7.1内部审核控制程序 8.8.相相关关记记录录： 8.1稽查记录表 1.1.目目的的 排除在质量体系动作过程中所有阶段造成的不符合问题的原因，确保质量体系在可的控制之下。 2.2.范范围围 适用于公司所有管理体系涉及部门、小组。 3.3.职职责责 3.1 ISO办负责本程序的制定，修改和更新. 3.2 稽查员做全面系统的监督检查，以及跟进处理与纠正预防的结果。 3.3 相关部门工程师和管理人员做出问题处理并跟进。 4.0稽查内容（包括以下的内容但不仅限于以下内容）： 4.1 工序的工作文件是否齐全，有效。 4.2 工序相关记录（质量记录、生产记录及维修保养记录等）是否完整，审批。 4.3 生产制程是否与工艺规范相符合。 4.4 环境控制要求（如温湿度、含尘量）是否符合文件要求。 4.5 操作参数是否符合工艺规范或制作标准。 4.6 测量工具或仪器是否定期调校，并有合格的标签。 4.7 员工是否按文件指引进行操作。 4.8 检验和实验状态标识和不合格品的控制是否按程序文件执行。 4.9 机器的维修保养是否按相关文件执行。 4.10 SPC图的控制状况是否正常。 4.11 抽查生产工序中板的品质状况是否正常。 4.12 工序的5S是否符合要求。 4.13 工序人员的操作，设施，设备，周围环境等安全项目是否符合相应文件规定。 4.14 员工是否正确操作（戴手套或手指套、双手执板、板间隔纸张等），以避免板被擦花。 4.15 员工是否经过充分的培训以胜任岗位要求。 4.16 改善和预防行动是否及时有效。 4.17 部门职能工作是否符合相应文件规定。 5.5.稽稽查查程程序序： 5.1 日常稽查一般由稽查员按稽查表之内容进行稽查，如发现之问题，及时知会相关部门责任主管或领班 确认，并要求限时改善，责任主管或工程师给出具体明确的改正时间表。 5.2 稽查员在流程稽查表上做相应的记录，并要求各部门负责主管或领班签名确认。 5.3 每周稽查要求不少于3次，由稽查负责人安排，每次稽查后，稽查员把日常稽查发现之问题汇总，e-mail 给相关部门负责主管、工程师，并抄送给相关经理和管理层。 5.4 相关部门负责主管，工程师对相关的稽查之问题提出相应的改善措施。 5.5 各部门的质量体系动作稽查按内部审核控制程序执行，稽查频率可按根据工作安排调整。 5.6 稽查员日常稽查中发现改善措施无效果，问题重复出现，以及违反相关有效文件的操作，要追究相