80-83品质异常处理作业流程及管理办法.doc

品质异常处理作业流程及管理办法作业流程图序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1异常发现NG审核OK 原因分析临时对策实施 NG品保确认OK长期对策 NG品保确认OK实施NG效果确认 OK结案发现部门品管部发现人检验员品质异常处理单生产异常联络单发现部门/品管部在发现异常后，填写异常单后交部门主管审核。2发现部门品管部发现部门/品管部主管品质异常处理单生产异常联络单发现部门/品管部主管审核同意后，确定责任部门，并分发到相关部门。3责任部门供应商责任人品质异常处理单生产异常联络单责任部门/供应商对异常进行原因分析。4责任部门供应商责任人品质异常处理单生产异常联络单责任部门根据异常制定临时对策，并分放到相关部门。供应商制定对策后立即实施5相关部门供应商责任人品质异常处理单生产异常联络单相关部门/供应商根据制定的临时对策进行实施。6品管部主任品质异常处理单生产异常联络单品管部对实施的状况及效果进行确认。7责任部门供应商责任人品质异常处理单生产异常联络单相关部门/供应商针对异常发生的根本原因制定长期对策。8品管部主管品质异常处理单生产异常联络单品管部对责任部门/供应商制定的长期对策的可行性进行确认。9相关部门供应商责任人品质异常处理单生产异常联络单品管部确认OK后，各相关部门/供应商按制定的长期对策实施。10品管部主管品质异常处理单生产异常联络单品管部按对策实施的状况及效果进行确认。11品管部经理品质异常处理单生产异常联络单效果确认OK后，品管部对异常单进行结案。1.目的为提升公司产品品质,减少不良品产生,控制品质问题重复发生,特制定此作业流程。2.适用范围所有进料、制程、半成品/成品检验、客户验货中品质问题的提报，分析处理均适用。3定义 无4职责与权限4.1品管部：品质异常的提出、确认、判决、处理、实施及效果确认、验证；4.2采购部：负责来料品质异常的登记、跟进及与供应商的沟通；4.3研发部：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.4生产部门：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施；4.5其它相关部门：协助品质异常的处理。5.作业流程5.1进料异常5.1.1品管部在进料检验发现不合格时,依不合格品处理作业流程及管理办法执行。5.1.2同时，品管部IQC开出品质异常处理单经IQC主管审核后，登记于异常单一览表后交采购。5.1.3采购部在接到品管部的品质异常处理单后，登记于异常单一览表内。且必须在30分钟内传真给供应商，并要求供应商在2日内回复。5.1.4采购部按时间要求跟进供应商的异常回复，如不能按时回复的，采购部必须在接到信息后1个工作小时内反馈给品管部。5.1.5采购部在接收到供应商回复的品质异常处理单后，在异常单一览表上进行登记，并在30分钟内转交给品管部。5.1.6品管部在8个工作小时内对异常单进行确认，如不同意供应商提出的改善对策，则再次发出异常单，并注明上次异常单的编号后，交采购,执行5.1.3-5.1.6之流程.5.1.7品管部确认供应商的改善对策OK后,按以下方式进行验证:A.在改善对策实施时期内有进料的,则以下批来料是否有相同的问题来确认是否有改善.B.在改善对策实施时期完成后,没有进料的,品管部根据异常的严重性及对公司产品的影响程度等因素确定:B.1由采购部通知供应商提交改善的客观证据给品管部进行验证;B.2由采购部安排品管部到供应商的现场进行验证.5.1.8验证没有改善的,则执行5.1.3-5.1.7之流程再次发出品质异常处理单.改善OK的,则品管部对异常单进行结案.5.2制程异常5.2.1发现部门在发现品质异常后，发现人自己无法解决、决定时填写生产异常联络单交部门主管/经理审核后。分发到PMC、生产车间、品管、工程等相关部门。各部门在接到通知后10分钟内赶到生产现场，参照生产异常控制作业流程及管理办法执行。5.2.2品管部、研发部、生产部门主管在赶到生场现场后，对异常现象进行现场确认。5.2.3经品管部确认需停止生产的，与生产部主管进行协商，如双方意见不一致时。由品管部主管向品管部经理报告，品管部经理在接到信息后，10分钟内对异常现象进行确认。并最终做出是否停线的决定。并记录于生产异常联络单应急措施栏内。生产部门在接到品管部经理的停线决定后，立即停止生产，5.2.4经品管部确认不需停止生产的，由研发部出具临时改善对策进行处理。涉及签样的，由到达现场的品管部主管/经理进行签样。如品管部主管不能确定的，品管部主管必须在10分钟内通知品管部经理进行签样。5.2.5研发部针对异常提出完整的解决方案并记录于生产异常联络单交相关部门实施，品管部进行效果验证。5.2.6对于严重/重复发生的异常，品管部在必要时可召集生产车间、研发、PMC等相关部门召开专题会议进行解决。会议所形成的任何决议，由品管部记录入生产异常联络单并跟进实施和效果确认。5.3半成品/成品检验及客户验货异常5.3.1在半成品/成品检验或客户验货过程中发现严重/批量性不良时，品管部验货组在10分钟内开出品质异常处理单经品管部主管审核并确定责任部门后登记于异常单一览表，并分发给生产部门、PMC部及责任部门。必要时，品管部可召集PMC、生产、研发等部门召开临时会议进行处理。5.3.2生产部按不合格品控制作业流程及管理办法对不良品进行返工。责任部门在1个工作小时内对异常进行原因分析及提出临时对策并记录于品质异常处理单后，交品管部、PMC部、生产部等部门并组织实施。品管部跟进确认临时措施执行的有效性。5.3.3责任部门在1个工作日内制定长期对策并记录于品质异常处理单后，交品管部、PMC部、生产部等部门。品管部在接到异常处理单后，30分钟内对责任部门制定的改善对策进行确认。如不同意，则再次发出品质异常处理单交责任部门。5.3.4品管部按以下对责任部门制定的改善对策进行效果验证。A责任部门对产品结构、功能、材质有修改而需重新制作样本及试产的，则责任部门在制作样本及试产前通知品管部对样品进行确认。B如不涉及产品更改，为作业方法、标准等变更的，责任部门在相关文件制作及签核完成后，将更新后的文件送交一份给品管部进行确认。C责任部门为品管部的，则由品管部经理对改善的效果进行确认。D涉及培训的，责任部门必须提供培训记录给品管部进行确认。E品管部对改善对策确认已进行后，则对改善对策的执行效果进行确认，确认方式为确认产品是否有相同之异常现象等。5.3.5验证OK后，品管部在2个工作小时内对异常单进行结案，验证NG的，则在2个工作小时内再次发出异常单交责任部门进行重新制订改善对策，执行5.3.2-5.3.3项规定。6、参考文件6.1不合格品处理作业流程及管理办法6.2生产异常控制作业流程及管理办法7、应用表单7.1品质异常处理单 8、管理规定8.1相关部门未按规定时间要求完成表单的填写、传递、反馈的，处罚责任人10元/次。8.2供应商未按本公司要求进行异常单的回复、改善对