仓库管理控制程序.doc

FM深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-016版 本A0文件名称仓库管理控制程序页 码1/4发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期20101261.目的：保障公司财产贮存安全，确保与生产有关之物料均在受管制状态下，并为生产及销售提供及时、合格的产品。2.范围:本程序适用于生产所需产品的供给，仓库存放的产品、设备、工具等的管理，出入库单据的账簿登记管理，防火的安全管理。3.职责：3.1仓管员负责产品的出入库管理，送检、贮存管理，建立收、发、存明细帐表、盘点工作。3.2PMC部负责仓库统一规划管理。4.内容：4.1原材料分类4.1.1按照原材料的用途、用量、生产情况，原材料划分为主要原材料类、辅助原材料类、设备、生产耗材类、设备配件类、工具器材和低值易耗品类。a类：主要原材料类，相对数量较多、价值较高的原材料。b类：辅助原材料类，如化工类物料，设备零配件，产品配件等。c类：设备生产性耗材类，如：劳保类物品，五金工具，生产易耗品等。4.1.2原材料分类是为了对原材料有效的管理和控制，避免资源的浪费，从而降低生产和品质成本。4.2原材料入库a.采购组应提前向PMC部、仓库提供采购信息，以利于PMC部、仓库验收、存放的安排。b.验收：供应商送货到厂区后，仓管、仓管员根据采购信息对供应商的送货单予以核对物料品名、规格、厂商、包装及数量等信息；如相符才在送货单上签收（如不符则通知采购组进行处理，处理完毕后，采购组才可交仓管、仓管员收货）。c.仓管员将点收物料放于待检区，通知品质部IQC进行检验。d.品质部IQC按相关来料检验标准进行检验。e.经检验合格的原材料，IQC在原材料外箱贴上检验合格标签。经检验不合格的原材料，IQC在报告上注明不合格品数量，按不合格品控制程序进行处理。 f.仓管员按合格品的实收数量办理入库，并将物料放置于相应区域中并登记入帐。4.2原材料的出库a.订单批量生产领用根据业务部下发的生产通知单进行安排备料及发料。b.主要原材料的领用生产部领用主要原材料时，生产通知单、领料单上必须有领料人以及部门负责人的签FM 深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-016版 本A0文件名称仓库管理控制程序页 码2/4发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010126字，仓管应对领料单的物料品名、规格、数量进行确认无误后发料，以先进先出的原则，按照生产通知单、领料单中批准的数量发放物料。c.发料后，仓管及时在帐本上登记录入。领料单一联交领料部门，另一联仓库保存。4.2.1成品入库a.生产部按相关规程进行生产。b.生产部相关单位生产完毕后将成品移动到指定位置待品质部检验。c.品质部检验合格后，物料交接单上签字确认或者贴上绿色“OK”标。d.生产部将成品移动到指定位置处，仓管员安排人检查数量，无误后进行包装作业。e.仓管员及时做好成品的入帐和ERP系统的录入。4.2.2成品出库a.仓管员根据业务部提供的备货单对存货进行确认，包含产品名称、规格、客户名称、数量、质量状态，出货原则以成品入库时间为准，先入先出。b.通知品质部品检员负责进行出货检查。如果质量判定不合格时，及时通知相关部门并按不合格品控制程序进行处理。c.填写好后的销货单交由送货人送至客户，销货单客人签回后交会计登记入账。 d.仓管员按交货暂收单的实际发出数量录入帐本及ERP系统。4.2.3成品退货入库由本公司生产并送货的产品，如经客户检验或使用后发现不合格而退货，仓管员根据业务部的通知和客户提供的退货凭证填写退货清单注明相关内容，交由品质部、生产部签字确认，留仓库一联，生产部、品质部及财务部各留一联,共四联。再由品质部填写相应的纠正和预防措施报告单报总经理审批做相应处理。4.3仓库物品的管理4.3.1仓库贮存区域a.原材料物品按区放置。b.物品的存放管理要求做到整齐、整洁、合理。c.易燃易爆危险物品存放于危险品仓位，严禁混放，保持通风，仓库内严禁烟火。4.3.2仓库物品的收发控制a.仓管员根据5.2.1-5.2.5进行收发物品的控制。b.仓管员在收发物料过程中应注意保护爱惜物品的包装，轻拿轻放，不玷污、不损坏标签、标识，保持标签、标识的整洁、完整、清晰。c.仓管对生产部所领用的物料要及时登记账，并安排仓库的日常工作以及盘点工作。FM 深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-016版 本A0文件名称仓库管理控制程序页 码3/4发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期2010126d.仓管、仓管员负责仓库的防火、防潮、防盗等安全工作，离仓前关好门窗及电源。4.3.3仓库帐簿建立与凭证管理物资的建帐要做到：帐、物相符、一致。4.4产品的防护4.4.1仓管、仓库应严格按照相关程序作业，对存放的物料采取防护措施，并留出消防通道并保证防火设施有效。4.4.2对于超过一年以上的物料，由仓管员报告品质部予以重新检验。合格后才可以发放，若不合格，按不合格品控制程序进行。4.4.3各领用物料部门都应依照相关程序进行作业，使物料防护措施有效。5.相关文件及记录：5.1不合格品报废处理控制程序5.2领料单5.3生产通知单5.4纠正和预防措施报告FM深圳市泛玛科技有限公司文件编号FM-QP-016版 本A0文件名称仓库管理控制程序页 码4/4发文部门文控中心批 准审 核编 制生效日期20101266.流程图：权责部门作业流程相关说明表单附件采购部发单采购送货检验 N Y入库标示领出/生产入库检验 N包装作业 Y入库/标示通知备料出货作业向供应商采购相关生产用的原材料或者辅助材料并将采购单发往资材/仓库采购单供应商依照采购单送货到公司品质部负责检验原材料或者外包加工产品的质量状态进料检验记录表资材/仓库对经过检验合格的原材料或者产品做入库作业，并标示清楚生产部在经过部门负责人批准后领出生产用原材料或者需要再-加工的产品领料单品质部对生产部生产好的产品在入库前做检验成品检验记录表生产部经过检验合格