谷红亚-品质手册.doc

發行單位：文控中心 蓋章處東莞御豐文具有限公司DONGGUAN YUFONG STATIONERY CO.,LTD.品 質 手 冊 文件編號： QM-04-01 制訂單位： 文控中心發行日期： 發行版次： A5版次修訂頁次修 訂 記 錄修訂日期修訂者A0發行新版文件A19,29,34頁增加外包、工作環境、計算機軟件用於規定要求的監視和測量的說明09.4.3A28/39修改品質目標2013.5.12A38/39,16/39修改品質目標和組織架構2013.5.11A45/39,8/39,16/39,25/39修改品質目標和組織架構及部門職掌2013.5.10A55/39,8/39,16/39,25/39修改品質目標和組織架構及部門職掌2013.5.4核 准審 核制 訂東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次1/39章 節手冊內容ISO 9001條款各條款、文件一覽表公司簡介第0章緒論第一章品質手冊管制說明第二章品質政策、目標、承諾第三章一般要求4.1文件要求4.2第四章管理承諾5.1顧客焦點5.2品質政策5.3規划5.4責任、授權與溝通5.5管理審查5.6第五章資源提供6.1人力資源6.2設施6.3工作環境6.4第六章產品實現及規划7.1顧客相關流程7.2設計開發(本公司屬獨資企業客人來樣生產，故本條款不適用)采購7.4生產及服務提供7.5量測及監督裝置7.6第七章概述8.1量測及監控8.2不合格品管制8.3資料分析8.4改善8.51.東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處 頁 次2/39【各條款、文件一覽表】條 款條 款 名 稱文件編號文 件 名 稱4.1一般要求QM-04-01品質手冊4.2文件要求QP-04-01QP-04-02QP-04-03QP-04-05文件與資料管理辦法圖面管理辦法品質記錄管理辦法底片作業管理辦法5.1管理承諾QM-04-01品質手冊5.2顧客焦點QM-04-01品質手冊5.3品質政策QM-04-01品質手冊5.4規划QM-04-01QP-05-01品質手冊品質規劃管理辦法5.5責任授權與溝通QM-04-01品質手冊5.6管理審查QP-05-02管理審查辦法6.1資源提供QM-04-01品質手冊6.2人力資源QP-06-01教育訓練管理辦法6.3設施QP-06-02QP-06-03設備管理辦法模具管理辦法6.4工作環境QM-04-01品質手冊7.1產品實現與規划QP-07-01QP-07-02QP-07-03生產技術資料建立管理辦法產品打樣驗證管理辦法設計變更管理辦法7.2顧客相關流程QP-07-04訂單審查管理辦法7.3設計開發(本公司屬獨資企業客人來樣生產,故本條款不用)7.4采購QP-07-05QP-07-06QP-07-07采購管理辦法供應商評選管理辦法托外加工管理辦法7.5生產及服務提供QP-07-08QP-07-09 QP-07-10QP-07-11QP-07-12QP-07-13QP-07-14 QP-07-15制程管制辦法生產管制辦法產品識別與追溯管理辦法 客戶供應品管理辦法倉儲管理程序顧客財產管理辦法出貨管制辦法打樣物料請採購作業管理辦法東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次3/39【各條款、文件一覽表】條 款條 款 名 稱文件編號文 件 名 稱7.5生產及服務提供 QP-07-16 QP-07-24物料使用損耗管制辦法BOM表建立作業辦法7.6量測與監督裝置QP-07-17檢驗、量測與測試設備之管理辦法8.1概述QM-04-01品質手冊8.2量測及監控QP-08-01QP-08-02QP-08-03QP-08-04QP-08-05QP-08-06QP-08-07QP-08-08QP-08-09QP-08-10QP-08-17QP-08-18QP-08-20客戶滿意度管理辦法內部品質稽核管理辦法進料檢驗管理辦法制程檢驗管理辦法成品檢驗管理辦法出貨檢驗管理辦法QA代日本線客戶驗貨作業程序驗貨管理辦法首件檢查作業規定FQC作業程序樣品管理辦法檢查抽樣管理辦法客戶投訴管理辦法8.3不合格品管制QP-08-11QP-08-12QP-08-13不合格品管理辦法產品物料報廢作業管理辦法特采管理辦法8.4資料分析QP-08-14統計技術管理辦法8.5改善QP-08-15矯正與預防措施管理辦法2.東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次4/39公 司 簡 介東莞御豐文具有限公司是由何欽鍊先生于1996年創立,何欽鍊先生從事文具行業長達三十多年, 在文具專業領域里頗具造詣。公司主要生產PP類文具,綜合設備完善：從押板、斬板、彩印、网印包裝一應具全。承蒙各供應商與客戶的信賴,經過六年的努力經營,已在東莞虎門自建一座占地面積約30500平方米的生產基地,員工已近千人。現產品行銷至世界86個國家和地區,自創“DATA BANK”品牌,在一部份國家和地區已成為PP類文具的代名詞。公司秉持永續經營的理念,在品質上精益求精,在服務上更加完美,我們深信只要有堅定的信心,誠實奮斗的精神,熱忱積极的工作態度,為追求更高的品質成就,以達成與客戶共存共榮的境界,讓我們攜手共創輝煌的明天!東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次5/39任 命 书 為有效建立ISO9001品質管制體系，全面滿足客戶要求，特任命陳明峰先生為我公司管理代表，其職責如下： 1.全權負責本公司品質管制體系之監督管理作業，確保各項運作均依照ISO9001:2008品質管制體系運作並持續改善。 2.定期於管理評審會議報告內部審核的結果及質量方針、質量目標達成狀況評審本公司質量政策與品質管制體系是否有效執行。 3.提升全員品質意識，確保全面滿足客戶要求。 4.與質量體系有關的外部聯絡。 總經理簽署: _第0章 緒 論1.目的是實施品質管理與品質保證制度的基本文件,是用以確保此制度的合適性、經濟性及實效性,為達到客戶的要求,特定本品質保證手冊（簡稱品質手冊）。其作用有：1.1以品質手冊作為實施全面品質管理及品質保証的基本管理文件。1.2以品質政策為目標,作為推動全員品管的原動力。1.3以品質制度為基礎,作為確保客戶滿意的准則。2.範圍2.1 ISO 9001（2008年版）之品質系統的使用範圍。排除第七章第三點設計開發,因本公司屬三資中的獨資企業,客戶來樣生產。 2.2本品質手冊適用於本公司生產的所有產品。3.權責單位全公司各部門的人員皆需遵守且力行之。4.相關文件ISO 9001（2008年版）5.內容5.1本公司品質保證系統依循ISO 9001（2008年版）標準制定。 5.2藉由此品質保證系統持續改善,為本公司創造永續經營的環境,能夠為客戶提供滿意的產品與服務。 5.3本手冊之編寫格式,其基本架構如下： 1.目的 2.內容 3.參考資料 但各章可視實際情況及內容而加註名詞釋義或職責描述。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次6/39東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次7/39第一章品質手冊管制說明1.目的確保本手冊之持續性與實用性。2.內容2.1品質手冊之製、修程序2.1.1製訂程序：製訂審核核准頒佈執行 製訂：由文控中心製訂。 審核：由管理代表審查。 核准：由總經理核准。 頒佈：由文件管制中心頒佈。 執行：由各相關單位依頒佈內容執行。2.1.2修定程序：原因確認會審原製訂單位核准頒佈執行 原因確認會審：提出修訂單位與原製訂單位及各相關單位。 修訂：由原製訂單位負責修訂。 核准、頒佈、執行：與製訂程序相同。2.2品質手冊之分發、回收及管制規定2.2.1分發：由文件管制中心執行。2.2.2回收：由文件管制中心執行。2.2.3保管：由各部門主管簽收並保管。2.2.4管制：本手冊不得任意影印及分發,若為業務需要而有分發或贈送時,需經總經理核准並保留分發記錄。2.3品質手冊之編號及版本修改依文件與資料管理辦法辦理。2.4品質手冊區分為管制本與參考本。管制本依文件與資料管理辦法管理。參考本僅供持有人參考,不列入追蹤管制,當有內容修訂時亦不通知修正。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次8/39第二章品質政策、目標、承諾1.目的品質政策為推行全面品管以符合ISO9001(2008版)品質系統要求最高指導原則。2.內容2.1品質政策：全員參與,落實品質,客戶滿意。2.1.1為使品質政策達到全員皆知的目的,透過教育訓練和會議兩种方式達成。2.2品質承諾：提供客戶优良品質和完美服務;維護客戶權益。2.3品質目標: 東莞御豐文具有限公司2013年度品質目標1. 進料檢驗合格率:98%;2. 成品檢驗合格率:99%;3. 出貨檢驗合格率:98.5%4. 客訴件數:36件以下;5. 客戶驗貨批退件數0件6. 重復性客訴件數 0件7. 客訴失敗失敗成本 2000元/月8. 內部品變失敗成本 8000元/月2.3.1每月品質會議上定期檢討品質目標,并提出有效的預防措施。 2.3.2品質目標一旦確定,由總經理頒布實施。總經理簽署：東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次9/39第三章 品質管理系統4.1 一般要求1.目的本组织按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织：a）確定了质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，b）确定了这些过程的顺序和相互作用；c）确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）监视、测量（適用時）和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。針對組織所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程，組織應確保對其實施控制。對此類外包過程控制的類型和程度應在質量管理體系中加以規定。.注1：.質量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量、分析和改進有關的過程；注2：外包過程是經組織識別爲質量管理體系所需的，但選擇由組織的外部方實施的過程；注3：確保對外包過程的控制並不免除組織滿足顧客和法律法規要求的責任。對外包過程控制的類型和程序可受下列因素影響：a) 外包過程對組織提供滿足要求的產品的能力的潛在影響；b) 對外包過程控制的分擔程度；c) 通過應用7.4條款實現所需控制的能力。2.內容2.1依據ISO9001：2008版之國際標準,制定各項品質系統程序文件。2.2公司組織內的各階層。2.3訂出公司的品質系統。2.4依據本品質系統實際運作,以確保流程有效的作業與管制。2.5確保本系統的實用性。2.6規劃品質計劃,以達成品質目標及持續改善品質流程。 3.參考文件：無東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次10/39第三章 品質管理系統4.2 文件要求1.目的為確保在執行品質系統時,各文件能有效運作,并被正確使用。2.內容2.1所有品質系統文件應由權責單位審核,核准方可發行。2.2品质管理体糸策划和运行所需的外來文件,如國際標准、國家標准、國家法規、圖面、色板、色票、樣品等資料包含任何形式之電子媒體,應予以確認并建檔保管,作業細節參閱文件與資料管理辦法及圖面管理辦法。2.3與品質相關之作業場所,應具備技朮圖面資料或相關標准書。這些文件均應給予管制,以確保其正確性及有效性。2.4失效之品質系統文件應予以收回,若有保存必要,應予識別以免誤用。2.5品質系統文件之修訂,應由原審核單位重新審核。2.6文件變更時其修訂部份,應予以識別。2.7所有文件應統一訂定文件格式、編碼系統、撰寫方式、以便于管理、保存,作業細節參閱文件與資料管理辦法。 2.8為証明品質系統有效運作及產品達到客戶要求,應留下品質記錄 2.9品質記錄可以用任何形式之媒體記錄,包括電腦軟硬碟或電子媒體。 2.10品質記錄應分類存檔,并指定保管單位,以便易于調閱。2.11品質記錄應訂定保存期限,并在保存期間品質記錄應予以避免因環境因素而造成損壞,遺失及劣化。2.12超過保存期限之品質記錄,由保管單位提出表單,并經上級主管確認后,即可執行銷毀。3.參考文件3.1文件與資料管理辦法 QP-04-013.2圖面管理辦法 QP-04-02 3.3品質記錄管理辦法 QP-04-033.4 底片作業管理辦法 QP-04-05東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次11/39第四章 管理責任5.1 管理承諾1.目的高階管理人員必須提出承諾,以确保對品質管理系統發展與持續改善的有效性。2.內容2.1內部的管理必須符合顧客品質上的要求及國際,政府的法規與法令。2.2確保品質政策,能讓公司每個成員了解,實施及維持,作業細節參閱品質政策。2.3確保品質目標之達成及持續改善。2.4執行管理階層審查,作業細節參閱管理審查辦法。2.5確保必要資源可用性,作業細節參閱教育訓練管理辦法。2.6建立相關管理階層之權責,及內部有效性的溝通,作業細節參閱責任授權與溝通。3.參考文件：無東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁次12/39第四章 管理責任5.2 顧客焦點1.目的高階管理人員確保顧客的要求,含品質、交期及售后服務等已被決定,并以達成顧客滿意為目的。2.內容2.1高階管理人員必須了解顧客的意向及需求,以便能提供適當的服務并確保本公司的品質系統能確實執行,以滿足顧客的要求。2.2對顧客的合約或訂單,必須要詳加審查,以確保有能力達到顧客的合約或訂單的要求,作業細節參閱訂單管制辦法。2.3提供必要性的資源,以滿足顧客的需求,作業細節參閱教育訓練管理辦法。2.4提供必要的生產程序資訊,給顧客驗証,作業細節參閱生產管制辦法。2.5對客供品,包括有形、無形及各項資料文件,須加以適當地妥善保管,以確保顧客的財產,作業細節參閱客戶供應品管理辦法。 3.參考文件：無東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次13/39第四章 管理責任5.3 品質政策1.目的使高階管理人員擔負本公司品質政策之推行,包括品質目標及對品質的承諾。2.內容2.1必須訂出適合本公司的經營方針及目標。2.2品質政策必須讓公司內部充分地溝通及全公司人員均了解作業細節參閱責任授權與溝通。2.3品質政策必須持續審查,以符合本公司經營方針。 2.4公司品質政策：全員參與、落實品質、客戶滿意。3.參考文件：無東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次14/39第四章 管理責任5.4 規 劃 1.目的訂定本公司的品質目標,以能達成品質要求,并持續改善,使品質目標能符合本公司的品質政策。2.內容2.1每年的年底必須依公司的經營方針,品質系統,品質政策及品質管理實施情形,提出次年度的品質目標目標,于管理審查會議中檢討取得共識,并經高階管理層核準后,公告于公司內各處明顯的地方。2.2各單位根據品質目標的內容,依權責、生產狀況、品質改善計划或其他方式來達成品質目標,而各單位所提出的達成品質目標的各項計划,管理審查會議中必須評核其實施成效。2.3品質目標每年一次依照公司的經營狀況及品質目標的執行情形,做適當的修正。 2.4品質目標及各單位所計划達成品質目標的規划,盡量以數值來表示,如果無法以數值表示時,必須明白指出達成何種目標,不可用教條式的標語。 3.參考文件 3.1品質手冊 QM-04-013.2品質規劃管理辦法 QP-05-01東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次15/39第四章 管理責任5.5 責任授權與溝通1.目的確保公司組織機能有效運作及品質系統有效執行。2.內容2.1組織說明參附件一：公司組織圖。2.2權責說明參附件二：權責。2.2.1董事長權責。2.2.2總經理權責2.2.3協理權責。2.2.4品質管理代表權責。2.2.5部別權責。2.2.6課別權責。2.3內部溝通：利用月會,每日早會,生產匯報,公告等實施內部溝通。3.參考文件：無東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次16/39 附件一：公司組織圖 董事長總經理協理/管理者代表資訊中心財務部管理部製造部資材部制四課總務課財務課關務課行政課制三課制二課制一課資材課採購課生管課文控中心品管課工程部東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次17/39 附件二：權責 1.董事長 1.1公司經營方針的策定和實行。1.2公司年度計划的設定和實施。1.3公司品質最高責任者。 1.4對客戶要求的成本、交期作適當的對策。2.總經理2.1協助董事長規劃經營願景、文化及中長期策略方針。2.2年度經營策略方針規劃。2.3工廠一級單位組織與分工規劃與管理。2.4督導工廠各項重大之經營業務處理與改善。2.5工廠各項重大決策、經營活動、管理報表等之裁示。2.6工廠中高階人才的招募、培育、調動、管理。2.7工廠之各單位之經營績效審核與改善。2.8督導財務部與協理之各項經營活動與業務。2.9督導工廠風險之規劃與管理。2.10工廠重大之危機處理與防範。2.11內部稽核系統之建立。2.12承接董事長交辦事項之執行。3.協理3.1協助總經理規劃經營願景、文化及中長期策略方針。3.2協助總經理年度經營策略方針規劃。3.3工廠之各單位組織與分工規劃與管理。3.4工廠各項重大之經營業務處理與改善。3.5工廠各項重大決策、經營活動、管理報表等之審核。3.6工廠之人才的招募、培育、調動、管理之審核。3.7工廠之各單位之經營績效審核與改善。3.8工廠風險之規劃與管理。3.9工廠重大之危機處理與防範。3.10承接總經理交辦事項之執行。4.管理代表 4.1由協理兼任。4.2確保品質系統依國際標准建立、實施與維持。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次18/39 4.3向最高管理層報告質量管理體系的運行、包括改進事項。4.4提升整個組織對客戶要求的認識。4.5與質量體系有關的外部聯絡。5.管理部5.1全廠教育訓練規劃與推動。3. 5.2工廠安全與衛生管理規劃。4. 5.3(課級以下)組織規劃與調整。5. 5.4制度、規章之設計與管理。6. 5.5日常管理、方針管理之管理要項統籌管理(協調.列管.改善協助) 。7. 5.6人力資源之規劃與發展整合。 5.7固定資產設備之規劃與管理。5.8會議規劃與管理。5.9人事作業規劃與管理。5.10法律事務管理。5.11品質系統及關務合同以外之合約/合同規範與管理。5.12資產之維修與管理。5.13勞工安全事務之管理。5.14廠區安全及門禁管理。5.15行政作業規劃與管理。5.16同仁福利規劃與推動。5.17勞工之生活管理。5.18勞工之伙食管理。5.19日常庶務事項之管理與執行。5.20廢棄物/報廢品之管理與規範5.21建立完整之資訊系統及各單位資訊發展之規劃與管理。 5.22資訊安全維護及資料，並且備份保全公司重要資訊檔案能力。 5.23網路安全資源規劃及網路之規劃建置。 5.24各項電腦相關軟、硬體之規劃與管理。 5.25運用資訊協助提昇公司經營績效。 5.26 ERP系統的整合及作業流程導入與維護。 5.27建立各項電腦系統操作標準與教育訓練，協助各部門提升績效。 5.28交期之協助確認與跟催。 5.29訂單出貨/完成日跟催 5.30協助展覽之配合執行。 5.31客戶來訪接待執行。 東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次19/395.32部門計劃與預算之規劃與執行。 5.33部門作業流程之規劃與執行。 5.34專案規劃與執行。 5.35異常管理之規劃與執行。 5.36執行主管交辦事項。6.總務課6.1負責部門工作的協調，監督工作。6.2負責对保安 机电 厨房 后勤的管理工作。 6.3負責部門機器設備之維護保養，修理之督導和執行。 6.4負責公司总务工作執行和督導、公司活動組織和策劃。 6.5其他有關要求和上級交辦工作之處理和督導。 6.6完成上级下达的工作并作出报告 6.7如不在其職務由指定人員代理。 6.8负责处理总务的日常事务工作。 6.9负责同公司各部门之间进行协调 联络和沟通工作。7.行政課 7.1負責督導人員招聘、培訓工作、公司文件的擬訂。 7.2督導社會保險申報（主要是工傷、醫療辦理）。 7.3督導工時、每日、每月考勤統計管理。 7.4勞動合同管制及年審。 7.5編制年度培訓計畫方案及執行。7.6督導派車管制工作及前臺工作事項。7.7主導COC客戶驗廠工作及改善方案。 7.8政府性下派的事項及檔的處理。 7.9上級領導下達的指令工作及執行。8資材部8.1產能的負荷評估、規劃。8.2產銷協調。8.3產品質量、成本、交期之掌控。8.4物料需求計劃之規劃與管理。8.5安全與衛生之督導及管理。8.6貨品來源之開發與市調。8.7採購計劃之規劃與管理。8.8供應商之開發與管理。8.9採購成本與價格管理。8.10採購交期管控與異常處理。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次20/39 8.11採購應付賬款管理。8.12採購物料品質管控與異常處理。8.13庫存系統進、出貨之管理與執行。8.14倉儲儲位規劃與環境維護及改善管理。8.15倉儲料物帳與存量管制。8.16配合盤點制度之實施。8.17部門計劃與預算之規劃與執行8.18部門作業流程之規劃與執行。8.19專案規劃與執行。8.20異常管理之規劃與執行。8.21執行主管交辦事項。 9.採購課9.1公司新產品、新材料替代材料等供應商的尋找、收集及開發工作。 9.2對供應商品質體系、產能、價位、評估。確保供應商選用上提供有力的保障。 9.3輔導採購員的比價技巧，議價能力等溝通談判工作。9.4對現有供應商的價格、產能、品質、交期、財務狀況等方面的評核工作，以確定供應商供貨能力及品品質等的穩定性。9.5原料、物料市場行情、收集、分析、物料成本的核算，產品品質及採購成本控制。 9.6採購計畫的制定，物料訂購及交期的控制。 9.7部門相關文檔的編制、審核及執行，採購人員的任用、管理、培訓、考核。 9.8上級領導下達的指令工作及執行。10.資材課10.1制定部門管理制度。 10.2制定部門作業規定。 10.3在庫品定期盤存及呆滯品提報。 10.4報表處理。10.5單据資料處理。10.6日常事務處理。10.7郵件處理。10.8品質月會,經營會議資料整理。10.9人員考核。11 生管課11.1生產部門工作計畫及交期協調。11.2製造部生產計畫核實及進度跟進與協調。11.3訂單核准、簽發及出貨協調。11.4物料計畫審核及跟進。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次21/3911.5生產通知單之審核及BOM、料號需求表之簽核。11.6生管周報表作成，各項會議的主持及召開。11.7出貨單，出貨放行條之簽核。11.8部門人員培訓，安排及監督考核。11.9上級領導下達的指令工作及執行。 12工程部12.1部門工作規劃、分配與管理、年度計畫及目標擬定與管制。12.2相關作業辦法擬定與管制及年度目標達成與檢討。12.3新產品打樣評估及工藝流程審核及SOP建立。12.4新產品說明會召開及簽樣。12.5部門所有異常問題處理、對外聯絡及各部門的協調。12.6各工作進度掌控及部門工作督導及巡查。12.7新產品品質標準的制定及樣品寄出前的確認、BOM核准工作12.8部門的教育培訓及周會的主持、ERP推行與達成。12.9上級領導下達的指令工作及執行。12.10標準工時的建立及產品標準工時的維護與修訂。12.11產品作業途程建立及產品作業標準書的制定與審查。12.12提案改善效益評估。12.13車間作業效率監控及作業改善效果的追蹤。12.14各項作業除外工時的界定及除外工時標準化的設定。12.15 SOP資料的制定與審查。12.16 IE人員的工作分派及指導及工作規範化與教育培訓。12.17制程改善；協助車間實施標準作業；績效管理；部分新產品標準工時評估。12.18上級領導下達的指令工作及執行。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次22/3913.品管課13.1本部門人員的考核及各問題改善措施的制定。13.2部門人員工作的管理、調度及督導。13.3部門文件、報表之審核。13.4客戶投訴案件的處理及協助客戶驗廠,驗貨。13.5部門機器設備使用管制及保養監督。13.6參加管理審查與外部評審。13.7主持品質月會。13.8參加ERP會議與本部門ERP的督導。13.9 5S之推行和執行督導。13.10其他有關文件要求及上級交辦工作之處理和督導。14.製造部14.1工廠佈置與規劃。14.2生產設備與流程之規劃與執行。14.3製程管理之規劃與執行。14.4生產績效之規劃與執行。14.5配合樣品打樣之執行。14.6品質管理之規劃與執行。14.7製造成本與費用之管理與改善。14.8損耗率之管理與改善。14.9現場下腳料、呆廢料之管控。14.10產品作業標準、設備操作、保養標準設定與維護。14.11盤點執行。14.12出貨計劃的配合與達成14.13部門計劃與預算之規劃與管理。14.14部門作業流程之規劃與執行。14.15專案規劃與執行。14.16異常管理之規劃與執行。14.17保證生產順利,運轉正常,14.18保養制度規劃,督導,檢討,改善,教育訓練;14.19新制程開發與技術移轉;14.20提案開發,增進生產自動化,減少人工成本;14.21舊設備改良與功能增加;14.22自動機臺與押出機臺程式設計資料存檔備份;14.23押出回收邊料減少產生;押出原料損耗率降低;押出回收料使用率提高;14.24設備維修費用與故障率;東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次23/3914.25有效掌控塑膠料需求與使用;14.26生產單位機械,零附件申請審核;14.27生產設備機械SOP制定15.制一課15.1監督跟催制一及各課生產進度及品質執行。15.2制定製造部相關管理辦法。15.3協調各課人力調配、加班管控、環境衛生維護。15.4負責各課開源節流計畫跟進。15.5制一課機台手培訓及機器設備維護和保養。15.6製造部月報表匯總及每月計畫擬定和檢討。15.7參加生產會議及品質月會議。15.8製造部不良率管控及跟進ERP執行情況。15.9上級領導下達的指令工作及執行。16.制二課16.1生產規劃及執行。16.2人員編制與制定。16.3生產品質及效率的提升與改善。16.4設備保養制度的制定與執行。16.5人員培訓計畫與執行。16.6現場5S改善與執行。16.7日常管理事務的執行與確認。16.8月計畫及乃年度計畫的制定並執行。16.9上級領導下達的指令工作及執行。17.制三課17.1掌握出勤狀況。17.2平衡人力及產品、派工于各組長。17.3巡視車間目視進度。17.4進行機台及人員調度生產。17.5統計日報表掌握進度。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次24/3917.6品質確認、尾數跟進、首件確認。17.7物料跟催及審閱排程。17.8 5S之推動。17.9上級領導下達的指令工作及執行。18.制四課18.1本部門組織規劃与調整。18.2生產進度跟催及生產異常項處理.調配。18.3按生管周排程合理調配.人.机.物.來執行生產計劃。18.4產品品質以及交貨期的掌控。18.5對本部門作業員的安全操作督導以及消防安全管控。18.6生產報表及本部門各款表單的審核。18.7對本部門各款產品的物料跟催及制程不良管控。18.8落實本部門各款5S運作推動ISO標準的實施。18.9上級主管交辦各項指令落實与執行。18.10本部門機械設備的維護及保養管控。19.財務部19.1財務規劃系統之建立(資金調度.銀行往來貸款事項.風險規避等處理等) 。19.2會計作業系統之規劃與審查(各項報表之提列、稅務法規配合、帳務處理、報表分析、預算整合、盤點整合等) 。19.3工廠經營分析系統之建立與推動。19.4關務管理。19.5工商稅務之處理與調節。19.6預算制度規劃與推動。19.7盤點制度規劃與推動。19.8部門計劃與預算之規劃與執行。19.9部門作業流程之規劃與執行19.10專案規劃與執行19.11異常管理之規劃與執行。20.財務課20.1記帳憑證審核。20.2 財務報表審核。20.3工資審核。東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次25/3920.4財務季報年報工作上報20.5成本、稅務、普會工作佈置跟進審核與督導。20.6協助企業經營推動內部控制及財務管理20.7財務人員任用、培訓與考核。20.8稅務規劃、推動、跟進、審核工作。21.報關課21.1保稅制度管理與控制系統的建立、推動、檢核及改善。21.2關務基礎資料的建立。21.3合同的簽署與核銷。21.4關務日常事務的跟蹤與管理。21.5單證的合理性完善性管制。21.6合同平衡管理、短溢預估與控制、進出口控制及海關帳務的平衡與調整。21.7合同模擬出口，合同使用規劃，插單處理。21.8實際領料與BOM、合同單損耗的比較，計其差異量，確認其原因並向相關部門尋求降低，解決差異的方法。 22.MIS 22.1公司資訊設備的定期保養,管理和維護. 22.2內部網路的維護,外部網路的檢測保持暢通. 22.3電腦及周邊耗材的採購. 22.4宣導並檢查使用者定期備份資料及是否不當使用電腦. 22.5文件定期更新,並回傳臺中公司. 22.6支援一般KEYIN. 22.7上級交辦的其它事項的處理和執行. 23.業務 23.1客戶來訪接待. 23.2協助臺中業務工作. 23.3上級交辦的其它事項處理和執行. 24.文控中心 24.1公司ISO文檔的列印、修訂、受控、分發、登記、回收、銷毀等一系列工作. 24.2 公司內部審查與管理審查召集工作; 24.3 ISO外審接待及跟進; 24.4 檢測儀器之內/外校工作;東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次26/39第四章 管理責任5.6 管理審查1.目的確保公司的品質系統能適切及有效的運作,并達到持續改善的目的。2.內容2.1管理階層必須作定期審查,于每年召開兩次會議或依需要召開臨時會議。 2.2課級以上主管與內稽核員為與會人員,召集人由品管主管擔任。2.3公司之品質系統審查由課級以上主管與內稽核員執行,并作成記錄呈請總經理或管理代表簽閱。2.4審查項目2.4.1品質系統之實施成效檢討及改善建議。2.4.2品質政策與品質目標之達成與修訂。2.4.3內部品質稽核之處理情形及矯正措施。 2.4.4重大客訴案件之處理情形及矯正措施。2.4.5重大品質問題之處理情形及矯正措施。2.4.6預防措施之執行狀況。2.4.7前次管理審查的執行情形。2.5審查結果基本必須有下列三項：2.5.1品質管理系統其流程有效性的改善。2.5.2客訴事件的改善。2.5.3改善之需求的資訊。3.參考文件3.1管理審查辦法 QP-05-02東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次27/39第五章 資源提供6.1 資源提供1.目的本组织管理层确定并提供以下方面所需的资源：a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。2.內容2.1提供訓練有素的人員,從事管理,執行及驗証業務,作業細節參閱教育訓練管理辦法。2.2材料須尋找合格的供應商,作業細節參閱采購管理辦法。 2.3提供必要的軟體,生產、檢驗設備及生產作業環境,作業細節參閱設備管理辦法。2.4提供相關的品質資訊及服務,作業細節參閱矯正與預防措施管理辦法。3.參考文件：無東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次28/39第五章 資源提供6.2 人力資源1.目的基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品符合要求的人员应是能够胜任的.2.內容2.1訓練需求應予確認并據其擬定教育訓練年度計划, 以确保获得从事影响产品产品符合要求的人员所必要的能力(包括实际操作方面的能力).2.2確定執行品質活動人員的能力需求。 2.3确定从事影响产品产品符合要求的人员所必要的能力。2.4主管必須評估教育訓練活動的有效性。2.5確認教育訓練活動對員工的重要性以及必須要讓他們認知如何達成品質目標。2.6特定工作人員,儀校/內稽/品管/特殊制程/專業技能等人員須經資格認可。3.參考文件3.1教育訓練管理辦法 QP-06-01東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次29/39第五章 資源提供6.3 設 施1.目的提供及維持所需基礎設施以達成產品的符合性。2.內容 2.1對生產設備或動力設施, 支持性服务如运输 ,通讯或信息系统均應管理,并定期檢查及維護,以確保制程能力,相關作業參閱設備管理辦法。2.2生產使用之模具應予以管理以確保其適用性,相關作業參閱模具管理辦法。2.3運輸/通訊設備作適當管理。3.參考文件3.1設備管理辦法 QP-06-023.2模具管理辦法 QP-06-033.3資訊系統管理辦法 QP-06-06 6.4 工作環境組織應確定和管理爲達到產品符合要求所需的工作環境。工作環境是指工作時所處的條件，包括物理的、環境的和其他因素（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次30/39第六章 產品實現7.1 產品規劃及實現1.目的组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（见4.1）。2.內容2.1界定產品的要求及品質目標,以確立產品實現的流程。2.2建立制程所需的作業標准書,以確保生產作業能依規定的方法與程序實施。2.3訂定QC工程表,明示各站管制重點、檢驗頻率、允收標准。2.4產品之檢驗記錄應保留。3.參考文件： 3.1生產技術資料建立管理辦法 QP-07-013.2產品打樣驗證管理辦法 QP-07-023.3設計變更管理辦法 QP-07-03東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次31/39第六章 產品實現7.2 顧客相關流程1.目的確保本公司與客戶的合約或訂單(含產品要求、交期、服務)能符合雙方所需。2.內容2.1與客戶簽定合約或訂單時應作溝通協調,明確了解客戶的需求,并考慮产品适用的法律法规合法性(包含顧客指定及未指定之需求含交付后的活动包括保修条款及履行合同的责任，如维修服务和辅助服务（如回收或产品的最终处置）.2.2若以口頭方式接單,須在生產前補上客戶或確認人書面資料。 2.3當合約或訂單有所變更時,需確認並由雙方同意。2.4客戶溝通、產品資訊、客戶回饋、抱怨服務等所有處理狀況均需及時處理並有書面記錄,并予以妥善保存。3.參考文件3.1訂單審查管辦法 QP-07-04 東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次32/39第六章 產品實現7.4 采 購1.目的確保采購之品質、成本、交期、配合度均符合需求。2.內容2.1供應商之選定：生產線之原物料供應商須經主管書面核可,其餘項目根據重要性由主管決定是否納入供應商評選。2.2供應商定期評核：每半年定期評核所有的供應商,并將不合格供應商予以剔除。 2.3上述有關作業細節參閱采購管理辦法。 2.4采購品依據客戶需求或選擇重要性的物料,給予適切的驗証,作為對供應商評核之參考。2.5采購單須明確說明采購項目、數量、規格,必要時須附相關資料。2.6采購需求須經核准后,方可對外采購。2.7生產線上的物料采購對象應為合格之供應商。2.8原物料&托外成品之采購,依采購管理辦法執行。3.參考文件3.1采購管理辦法 QP-07-053.2供應商評選管理辦法 QP-07-063.3托外加工管理辦法 QP-07-07東莞御豐文具有限公司品質手冊蓋章處頁 次33/39第六章 產品實現7.5 生產及服務作業1.目的提供各種產品特性的可用資訊與生產、量測與監控之設備,以及生產流程的有效驗証、交貨等各項服務。2.內容2.1建立QC工程表、品質管理體系圖,以提供品質管理的有效性驗証。 2.2生管單位依訂單