制三.公司工具工装管理规定流程

凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司制度级别： 签发:钟 山 工具工装管理规定目 录一.目的二.术语三.适用范围四.职责五.内容六.其他七.附件 出 自人事行政部编 号 ATL/QT-06-18生效日期2007年8月7日版 次第一版1.目的为了规范自制、外协、外购工具工装的管理，使其制造、验收和使用、报废过程得到有效控制，达到既满足生产制造的需要，又保证工具工装质量可追溯性目的，制定本管理规定。2.术语无 。3.适用范围此管理规定适用自制、外协、外购工具工装的管理。4.职责4.1制造部，负责公司工具工装的总体管理；4.2技术开发部，负责工具工装的技术图纸的设计与确认；4.3采购供应部，负责工具外购、工装外协的采购；4.4质量管理部，负责工具工装的技术验收和质量问题处理；4.5财务部，负责工具外购、工装外协的采购合同价格审核和工具工装的盘存工作。5.内容5.1工具工装的请制5.1.1根据新品开发试制及实际生产制造需要，制造部提出工具工装请制计划，经技术开发部、质量管理部汇签后，上报公司主管副总经理审核，总经理批准后，由制造部组织实施。5.1.2可以自制的工具工装，由制造部提出计划，技术开发部负责图纸，通过主管副总经理批准后，即可安排实施。5.1.3不能自制的工具工装，确需外协、外购时，须经技术开发部、制造部、质量管理部会签后，由制造部提出，技术开发部负责图纸，报公司主管副总经理审核、总经理审批后，交采购供应部执行。5.1.4外协、外购工具工装时，制造部、采购供应部应联合与客户单位询价，签定必要的外协、外购合同或协议，然后由财务部审核同意并盖合同专用章，并由财务部应留底备案。5.1.5技术开发部需要对工具工装更改图纸时，应及时通知制造部、质量管理部、采购供应部，并及时收回原图纸封存或销毁。5.1.6自制、外购、外协工具工装必须填写凯纳雅玛公司工具工装请制单。5.2、工具工装的验收5.2.1自制工具工装加工完成后，由制造部向质量管理部提交报检单，然后由质量管理部专职检验人员按图纸资料及相关质量要求进行验收，并填写质量信息反馈单；合格品由检验人员签发字迹清晰、签章完备的合格证。5.2.2外购工具、外协工装入厂后，由采购供应部及时向质量管理部提交报检单，然后由质量管理部专职检验员，负责按照有关图纸及其它要求组织检验，并填写质量信息反馈单。5.2.3外协工装检验合格入库后，质量管理部应快速通知制造部入库，然后制造部及时下发工装试用通知单，组织有技术开发部、质量管理部、采购供应部、供应商在内的相关人员共同进行实际生产试用确认，质量管理部负责填写工装试用验证报告单，合格产品按程序转入生产使用，不合格品由参与试用的各位人员提出书面处理意见。5.2.4验收不合格的工具工装，其中自制部分，按照修复或报废程序处理；外购外协部分，由采购供应部及时与供货方联系，并在3日内处理好退货、索赔等善后工作。经过检验和试用合格的工具工装，由采购供应部按照公司正常程序通知客户开票挂账、付款。5.3、工具工装的保管5.3.1经过质量管理部确认合格的工具工装，制造部应及时入库。5.3.2工具工装入库前，库管员应仔细验证工具工装合格证和实物名称、实物数量等无误后方可入库。5.3.3工具工装入库时，同时建立“收、发台帐”，并将库存工具工装变化情况，及时准确的记入“收、发台帐”。5.3.4工具工装入库后，合格证应与实物一起存放，并及时建立实物卡及台帐，做到位置确定、标记清晰、专人管理。5.3.5制造部应每月定期对工具工装进行盘点，做到帐、卡、物相符，并接受财务部的定期或不定期的盘点检查。5.4、工具工装的使用5.4.1工具工装使用单位，应根据当月生产任务及工具、工装请制计划请领用工具工装，由制造部工具工装主管计划员审核定额发放，并填写工具工装领用单。5.4.2超计划和定额确需领用工具工装的，应有相关情况说明及原因分析，以书面形式向制造部工具工装管理部门申请，按照公司审批权限确认批准后方可发放。5.4.3制造部工具工装管理部门只对各工具工装使用单位发放所需工具工装，不对个人发放。5.4.4工具工装发放时执行“先进先出”原则，在使用过程中，均应轻拿轻放，严禁堆放碰撞，以防损伤精度。5.4.5各工具、工装使用单位应在当月末，将下月本单位工具工装使用、消耗情况上报制造部工具管理部门。5.5、工具工装的储备5.5.1制造部应根据公司生产计划、新品开发实际和工具工装使用、消耗、储备状况，为确保正常生产需要，及时做好易损件补充计划编制，并及时请制。5.5.2自制工具工装生产计划的编制，应根据公司生产任务并结合本单位工具工装的生产、消耗和储备情况，在确保正常生产需要的基础上编制。5.5.3易损工具工装的数量确认，应由技术开发部、质量管理部和制造部共同进行，并汇签。5.6、工具工装的维护5.6.1使用单位应严格按照工艺要求进行工装的安装操作,工件装夹稳固可靠后方可进行加工。5.6.2工具工装在使用过程中，要避免磕碰，以免损伤精度。5.6.3可修复和利用的废旧工具工装应积极进行修理利用,避免浪费。关、重、复杂工具工装的维护修理，应由专人或在技术人员的指导下进行。5.6.4修理或改制后的工具工装必须重新进行检测，合格后方可投入使用。5.7、工具工装的保养 5.7.1工具工装的存放室，应保持正常的干、湿度，空气流通。室内工具工装做好防潮、防锈工作，经常检查工具工装质量,使工具工装处于良好状态。5.7.2使用后的工具工装应清洗干净，涂油防锈，做好保养工作。5.7.3工具工装停用一段时间后,重新使用前，必须严格按照相关质量检验制度校验其质量状况，做到不合格的工装不准使用。5.8、工具工装的报废5.8.1使用后的工具工装，经过技术开发部、质量管理部、制造部确认可以修复的，一是尽量在公司内部进行，二是在公司内部确实不能进行的按照程序进行外协修复。5.8.2使用后的工具工装，经过技术开发部、质量管理部、制造部确认已达不到正常使用要求且无法修复的应及时报废，制造部要隔离存放，然后按照公司废旧物资处理办法进行。5.8.3工具工装的报废，应经质量管理部、技术开发部、制造部的相关人员按照流程确认后，由制造部填写工具工装报废单，上报主管副总经理审核、总经理批准，方可予以报废。5.8.4工具工装的报废时，必须以旧换新，无废旧工具工装的按丢失处理。5.8.5工具工装丢失，责任者应填写工具工装损坏遗失报告单，由责任者所在单位提出处理意见，送工具工装主管部门制造部审批赔偿金额，上报主管副总经理审核，总经理批准，再由责任者所在单位通知财务部扣款（或由本人向财务部交现金）。然后将扣款凭证送交制造部工具工装管理部门方可补发工具工装。5.8.6工具工装丢失由制造部、财务部根据丢失工具工装的新旧程度确定赔偿金额，但最少不低于该工具工装计划价格的50%。5.8.7工具工装的使用者，应严格遵守工艺规程、正确使用，出现不正常情况应及时报告；若出现知情不报，要赔偿相应损失；若出现有意损坏，应全额赔偿。六、其他6.1附件1：凯纳雅玛公司工具工装管理流程图；6.2附件2：凯纳雅玛公司工具工装请制单；6.3附件3：凯纳雅玛公司工具工装报废单；6.4本规定签发之日起生效，以前相关文件及制度、规定作废，以此为准。 起草人： 编制部门审核： 人事行政部审定： 总经理批准： 附件1： 凯纳雅玛公司工具工装管理流程图制造部拟定工具工装计划否公司领导审批技术、质量汇签同意自制工具工装外购外协工具工装技术、质量汇签采购、制造联合询价、定价，财务审核制造部修复或报废公司领导审批公司领导审批否同意同意制造部组织工具工装自制采购供应部实施外购外协不合格与客户联系修复或退还不合格质量管理部检验合格不合格制造部入库生产试用合格技术、质量汇签制造部正式投入生产公司领导审批技术、质量汇签工具工装正常报废附件2：凯纳雅玛公司工具工装请制单工具工装名称产品规格产品编号经办人请制原因签字： 年 月 日制造部意见签字： 年 月 日技术开发部意见签字： 年 月 日质量管理部意见签字： 年 月 日财务部意见签字： 年 月 日主管副总经理意见签字： 年 月 日总