建筑施工企业GB19001-2015领导层审核检查表

建筑施工企业GB/T19001-2015（结合GB/T50430）审核要点和审核方法标准条款审核要点审核方法4.14.24.34.45.1.15.1.25.2.15.2.21、外部和内部环境中与公司宗旨和战略方向有关的情况或问题。2、影响公司质量管理体系实现预期结果能力的情况或问题。3、针对这些情况和问题采取的对应措施。4、是否采用专业方法进行外部和内部环境分析，如外部环境宏观分析；优势、劣势、机会和威胁分析；内部价值链分析、波士顿矩阵分析、波特五力分析等。如果进行，可提供相关分析信息。5、对外部和内部环境的问题进行定期监视和评审的信息。1、公司主要相关方。2、主要相关方的要求。2、主要相关方的影响或风险。3、针对主要相关方的影响或风险，采取的对策措施。4、对主要相关方的信息进行定期监视和评审的信息。1、质量管理体系范围确定。2、质量管理体系删减的说明。1、外部和内部环境问题、主要相关方要求如何在质量管理体系得到实施。2、质量管理体系的关键过程。3、质量管理体系亟待改进的过程。4、规定的过程运行准则和方法及衡量过程有效性和效率的指标。5、关键资源的现状、配备的种类和先进性。6、重点过程的职责和权限的分派。7、风险和机遇与质量管理体系的整合。8、改进质量管理体系的信息来源。履行质量承诺和实现领导作用的程度。1、建立的风险管理机制。2、采取的保持始终致力于增强顾客满意的方式。1、质量方针的内涵。2、质量方针与公司战略、宗旨、内外部环境、愿景和使命一致性。1、质量方针沟通、贯彻方式。2、质量方针为相关方获取的方式。与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关文件与领导层沟通，查相关文件与领导层沟通与领导层沟通与领导层沟通与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关文件与领导层沟通与领导层沟通与领导层沟通与领导层沟通，查相关文件与领导层沟通与领导层沟通，查相关文件与领导层沟通与领导层沟通与领导层沟通，查相关信息注：本节审核涉及的人员为组织领导层成员。建筑施工企业GB/T19001-2015（结合GB/T50430）审核要点和审核方法标准条款审核要点审核方法5.36.16.26.37.1.19.310.110.31、岗位职责和权限分配的方法。2、员工如何了解岗位职责和权限。3、员工尽职尽责履行职责和权限的方法。4、授权的质量管理体系的主管领导及报告绩效和改进机会的方式。5、推动以顾客为关注焦点的方法。6、职责和权限变更的风险评估和控制措施。1、确定的具体的风险和机遇。2、制定的风险和机遇的控制措施。3、风险和机遇措施的适宜性评价。3、确定的风险和机遇的控制措施的有效性。1、质量目标确定的适宜性（相关职能、层级、过程及其子过程）。2、质量目标传递的方式和方法。3、实现质量目标的方案或措施计划。4、质量目标的调整和更新。5、质量目标实现结果的评价。1、变更前的策划，对可能带来的风险和机遇的评价。2、确定的变更带来的风险和机遇的应对措施。3、资源配置、职责和权限变化的信息。4、质量管理体系完整性的信息。1、既有人力资源、基础设施、过程运行环境资源、监视和测量资源、知识资源等状况。2、上述资源的适宜性及其限制。管理评审实施方式。管理评审应考虑哪些内容？如何实施质量管理体系评审？ 管理评审的决定和措施。提示：年度工作报告；职代会工作报告；战略规划等管理评审的改进措施落实计划和进度。如何持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定了哪些持续改进的需求或机会。如何实施改进措施，有效性如何评价。与领导层沟通与领导层沟通，查相关文件与领导层沟通与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通与领导层沟通与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关文件与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层沟通，查相关信息与领导层