安全管理体系报表.doc

附表1危害辩识与危险评价结果一览表单位（部门、班组）名称：编号XXXX 共 3 页 序号：126序号作业活动危险因素可能导致的事故判别依据（）作业条件危险性评价危险级别现有控制措施备注LECD1验收工程未戴好安全帽物体打击10271403依据安全生产工作规定，电力安全作业规程，招投标法等相关制度和规定对工程进行验收2不按规定穿防护服机械伤害3172123在吊杆下停留或走动起重伤害0.10.570.3514设备漏电触电106318045未穿隔热防护服灼烫10.573.516支撑件加固不牢坍塌100.573527抽烟或把火种带入现场火灾106318048地面湿滑高处坠落102714039电缆绝缘不合格放炮60.5721210安全保护装置失灵锅炉爆炸60.5721211安全保护装置失灵容器爆炸60.5721212人员误操作其他爆炸60.5721213未进行有效通风中毒和窒息1177114审计决算办公区照明不足其他伤害3101302按照安全生产工作规定，加强业务学习，提高安全防范意识15办公用具有缺陷其他伤害60.513116人员业务不熟练其他伤害0.50.510.25117人员精神状态不佳其他伤害63118118干部培训培训人资历浅其他伤害0.50.510.251推进廉洁文化建设，将其渗透到生产经营管理各个环节，适时开展各种培训19人员精神状态不佳其他伤害63118120清扫卫生未戴好安全帽物体打击10271403依据安全生产工作规定，电力安全作业规程等规章制度进行清扫卫生21不按规定穿防护服机械伤害1037210422设备漏电触电36354223未穿隔热防护服灼烫10.573.5124抽烟或把火种带入现场火灾36354225地面湿滑高处坠落1027140326未进行有效通风中毒和窒息11771判别依据：不符合和法律法规及其他要求； 曾发生过事故，仍未采取有效控制措施； 相关方合理抱怨或要求； 直接观察到的危险； 定量评价（LEC法）。填表人： 审校人： 批准： 批准日期：附表2重大风险及其控制计划清单单位（部门、班组）名称：监审部WD/OER431-03 共 1 页 序号：17序号作业活动危险因素可能导致的事故危险级别拟采取的控制措施（af）备注1验收工程未戴好安全帽物体打击3f2设备漏电触电4f3抽烟或把火种带入现场火灾4e4地面湿滑高处坠落3f5清扫卫生未戴好安全帽物体打击3f6不按规定穿防护服机械伤害4f7地面湿滑高处坠落3f控制措施（af）a. 制定目标、指标、管理方案;b.制定管理程序;c.培训与教育;d.应急预案;e.加强现场监督检查;f.保持现有措施。填表人：齐永利 审校人： 批准： 批准日期： 年 月 日附表3环境因素辩识评价一览表1（适用于污染物及噪声排放）单位（部门、班组）名称：监审部WD/OER431-05 共 3 页 序号：132序号活动/产品/服务（产生部位或工序）环境因素影响范围a（1）全球范围： 5分（2）周围地区： 4分（3）场界内： 3分（4）员工10人以下：2分（5）操作者本人： 1分影响程度b（1）严重：5分（2）一般：3分（3）轻微：1分产生量c（1）大：5分（2）中：3分（3）小：1分发生频次d（1）持续发生：5分（2）间歇发生：4分（3）夜间发生：3分（4）白天发生：2分（5）偶然发生：1分法规符合性e（1）超标： 5分（2）接近超标： 3分（3）达标： 1分社会关注程度f（1）强： 5分（2）一般： 3分（3）弱： 1分合计1办公纸张使用纸张消耗355235232资料保管纸张消耗213513153计算机使用电能消耗253533214办公、保洁水消耗211215125水供应水消耗231215146复印机使用墨粉消耗231411127打印机使用油墨消耗231411128墨粉使用废墨粉丢弃231411129墨盒使用废墨盒丢弃211111710电池使用废电池丢弃211111711硒鼓使用废硒鼓丢弃211111712纸杯使用废纸杯丢弃2111151113物资保管废纸丢弃2314151614塑料包装物使用废塑料丢弃2114151415物资保管废塑料制品丢弃2114151416电线更换废电线丢弃211111717插座更换废插座丢弃211111718使用厕所纸张和水2312151419生活、办公生活垃圾排放2532151820小五金使用废金属丢弃211111721热水消耗浴室污水排放2331151522照明灯使用废灯管的丢弃2111151123废灯管处理Hg挥发211111724楼道清扫粉尘排放3112151325垃圾转运臭味扩散2112151226吸烟废气排放2111151127复印机的使用臭氧排放2114151428纸质档案保管油墨溶剂挥发211111729空调使用氟里昂排放2111151130计算机使用射线排放2554111831打印机打印文件噪声排放211113932网络设备运行噪声排放2111139填表人： 齐永利 审校人： 批准： 批准日期：附表4环境因素辩识评价一览表2（适用资源与能源消耗）单位（部门、班组）名称：监审部WD/OER431-06 共 1 页 序号：15序号资源、能源名称万元产值/年消耗量(1) 大: 5分(2) 中: 3分(3) 小: 1分可节约程度(1)加强管理可明显见效:5分(2)改造工艺可明显见效:3分(3)较为节约: 1分合计1纸张3582电3143水1124油墨1125金属112填表人：齐永利 审校人： 批准： 批准日期：附表5重要环境因素及其控制计划清单单位（部门、班组）名称：监审部WD/OER431-07 共 1 页 序号：13序号重要环境因素存在部门及工艺过程环境影响控制计划目标指标方案运行控