项目风险分级管控实施手册.docx

单位名称中交第二航务工程局有限公司法定代表人王世峰联系电织机构代码（或工商营业执照注册号）914201001776853910详细地址武汉市东西湖区金银湖路11号邮政编码430081行业类别有限责任公司（法人独资）生产经营活动类型施工总承包、专业承包、工程咨询主要产品建筑施工主要原料无固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积2（m）职工人数（人）6500备注1.生产经营单位基本信息填表人：_毛立厦_联系电话：填表日期：_2017.11.011序号风险点工作任务（工作岗位）作业步骤（根据需要填写）风险点类别危险源(危险因素)事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控LECD风险等级管控层级责任部门责任人联系方式1卧龙沟1#隧道洞口工程洞口施工人的不安全行为违规违章作业坍塌加强安全教育培训及安全操作规程技术交底，加强现场管控定期开展安全教育培训及安全操作规程技术交底，加强现场管控537105四项目部安全部、工程部毛立厦177866988892操作错误不规范物体打击加强培训、监督、规范操作定期培训，监督3315135四项目部安全部毛立厦177866988893、中交第二航务工程局双达SD4项目危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表3忽视警告标志、安全意识不强高处坠落加强教育培训及安全操作规程技术交底加强现场管控32636四项目部安全部、工程部毛立厦177866988894物的不安全状态变形较大等坍塌按要求设置安全防护设施按要求设置安全防护设施3315135四项目部工程部易继双137720794995无防护等物体打击设备定期检测设备定期检测3315135四项目部设备部夏顺明186960735526无防护、无警示标志高处坠落临边处设置防护，挂设警示标牌临边处设置防护，挂设警示标牌12714四项目部工程部易继双137720794997作业环境的缺陷洞口地质不稳定坍塌有序开展监控量测及超前地质预报开展监控量测及超前地质预报6315270三项目级工程部测量部马才良152429313068缺少安全警示标志高处坠落设置安全警示标志设置安全警示标志32636四项目部工程部易继双137720794999安全健未经岗前教育培机械伤害物加强培训、监无定期培训、33763四项目部安全部毛立管理的缺陷训上岗操作体打击督监督10未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落加强培训、监督定期培训、监督1177四项目部安全部毛立厦1778669888911卧龙沟1#隧道洞身开挖洞内开挖及运输人的不安全行为违章操作机械伤害触电定期教育培训定期教育培训3315135四项目部设备部夏顺明1869607355212未佩戴防护用品机械伤害监督佩戴监督佩戴3315135四项目部安全部毛立厦1778669888913物的不安全状态运输车辆安全装置失灵机械伤害定期检查，设置防护装置定期检查维修321590四项目部设备部夏顺明1869607355214洞内危石处理不当物体打击严格处理危石，加强监督加强现场管控321590四项目部工程部易继双1377207949915洞身地质条件差坍塌加强监控量测加强地质预报3615270三项目级工程部测量室易继双1377207949916作业环境的缺陷洞内通风不及时其他伤害及时通风及时通风321590四项目部工程部易继双1377207949917洞内照明不良机械伤害其他伤害改善照明改善照明3315135四项目部设备部夏顺明1328034591118安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害触电培训合格上岗培训合格上岗33763四项目级设备部夏顺明1328034591119未提供符合要求的劳动防护用品机械伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放1177四项目部安全部毛立厦1778669888920卧龙沟1#隧道洞身衬砌初期支护二次衬砌人的不安全行为违章作业高处坠落机械伤害加强安全教育培训及技术交底、监督定期开展日常教育及安全巡查3315135四项目部安全部工程部毛立厦1778669888921未佩戴防护用品物体打击机械伤害加强安全教育培训及监督定期开展日常教育及安全巡查321590四项目部安全部毛立厦1778669888922物的不安全状态作业台车缺少临边防护高处坠落加大检查力度临边处安装防护栏杆设置安全防护栏杆321484四项目部工程部易继双1328034591123台车上无防坠网物体打击加大检查力度台车上挂设防坠网挂设防坠网3315135四项目部安全部毛立厦1778669888924机械设备带病作业机械伤害加大检查维修保养定期开展检查维修保养321590四项目部设备部夏顺明1328034591125作业环境的缺陷洞内通风不及时其他伤害及时通风及时通风321590四项目部工程部易继双1328034591126洞内照明不良机械伤害其他伤害改善照明改善照明3315135四项目部设备部夏顺明1328034591127安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害触电培训合格上岗培训合格上岗32742四项目部设备部夏顺明1328034591128未提供符合要求高处坠落购买符合要求购买符合要求1177四项目部安全部毛立劳动防护用品物体打击的劳保用品并按要求发放的劳保用品并按要求发放29后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥施工墩身模板施工人的不安全行为超负荷起吊；模板安装、拆除时，配合失误或违规作业坍塌严格按方案施工，加强教育培训及技术交底按方案施工，定期开展教育培训及技术交底3215190四项目部工程部马才良1325354051530在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品；违规上下抛接工具物体打击严格按方案施工，加强教育培训及技术交底按方案施工，定期开展教育培训及技术交底321590四项目部工程部马才良1325354051531不按设计要求搭设作业平台；临边、悬空作业时未正确使用安全带；在危险区域嬉戏、打闹或休息。高处坠落按要求搭设操作平台，加强现场监管按要求搭设操作平台，加强现场监管3315135四项目部工程部马才良1325354051532吊车基础不牢固或附着设置不合理；钢丝项目部设备部夏顺的不安全状态绳磨损；模板对拉螺杆存在质量缺陷坍塌设备定期进行检查维修保养定期进行检查维修保养321590四33临边未设置栏杆；作业面工具材料堆放不规范；钢丝绳损坏；吊物捆扎不牢固物体打击临边处设置硬防护，材料分类合理堆放，起吊遵循“十不吊”原则临边处设置硬防护，材料分类合理堆放，起吊，遵循“十不吊”原则33872四项目部设备部夏顺明1328034591134作业平台强度、刚度或稳定性不够；作业面未设置安全护栏或护栏设置不合理；空心墩内登高梯具设置不合理高处坠落严格按要求搭设安全爬梯，爬梯基础硬化、四周加设斜撑。严格按要求搭设安全爬梯，爬梯基础硬化、四周加设斜撑。3315135四项目部工程部马才良1325354051535作业环夜间作业照明不高处坠落等夜间作业采用夜间作业采用33763四项目部工程部马才的缺陷足伤害LDE灯照明LDE灯照明36安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗33763四项目部安全部毛立厦1778669888937未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放1177四项目部安全部毛立厦1778669888938后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥钢筋工程作业钢筋工程作业人的不安全行为未正确穿戴、使用劳保用品；作业安全距离不够；不用夹具固定，用手拿工件进行加工机械伤害加强教育培训及安全操作规程技术交底定期开展教育培训活动32848四项目部安全部毛立厦1778669888939物料随意压盖电缆；随意拖拽电缆；未按要求敷设电缆；违规检修电路触电线路已严格按要求进行布设，电工持证上岗，定期开展电气火灾检查12714四项目部设备部夏顺期开展电气火灾检查40违规滚拖氧气乙炔瓶；在乙炔氧气瓶附近吸41烟或动火容器爆炸加强教育培训，气瓶严格按要求进行使用定期开展日检查、教育培训32742四项目部安全部毛立厦1778669888941物的不安全状态机械故障；夜间照明不够；设备无安全防护设施机械伤害设备定期检查维修保养检测定期检查维修保养检测33763四项目部设备部夏顺明1328034591142电缆线绝缘强度不够；电缆线破损或断裂；电路保护装置失效触电使用合格电气产品，经常进行用电检查经常进行用电检查12714四项目部设备部夏顺明1328034591143氧气乙炔瓶混装或间距不够；未安装防回火装置或其失效；气管破损漏气容器爆炸严格按规定使用气瓶加强现场使用过程中的监管1133四项目部设备部夏顺明1328034591144作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害场站内作业采用LDE灯照明采用LDE灯照明32742四项目部工程部马才良1325354051545安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗33763四项目部安全部毛立厦1778669888946未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放12714四项目部安全部毛立厦1778669888947后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥混凝土工程施工作业混凝土工程施工作业人的不安全行为未正确穿戴、使用劳保用品；在危险区域行走、停留；人员疲劳作业高处坠落加强安全教育培训及专项安全技术交底；加强日常巡查，对违反“三违行为人员进行进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，”33763四项目部安全部毛立罚；48砼吊斗固定不牢；施工余料及小型工具未固定；在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品；物体打击加强安全教育培训及专项安全技术交底；加强日常巡查；进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，311545四项目部安全部毛立厦1778669888949违章驾驶；违规攀附车辆；在危险区域行走、停留。车辆伤害对驾驶员进行操作规程安全教育培训及技术交底，加强日常巡查，对违反“三违”行为人员进行处罚；进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，23742四项目部设备部夏顺明1328034591150物的不安全状安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够；作业面未设置安全护栏或设高处坠落爬梯基础硬化，操作平台安全加强日常检查，对作业平台及3315135四项目部工程部马才置不合理；夜间照明不够搭设，临边处设置不低于1.2米的安全护栏安全爬梯的搭设进行验收。51施工余料及小型工具堆放不安全；振捣器碰到硬物反弹物体打击加强现场管控，材料工具合理放置加强现场管控，材料工具合理放置13721四项目部物资部梁大铸1569321089652车辆制动系统存在故障；道路狭窄不平；泵车固定不牢车辆伤害车辆定期进行检查维修保养定期进行检查维修保养32318四项目部设备部夏顺明1328034591153作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明32742四项目部工程部马才良1325354051554安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗33763四项目部安全部毛立厦1778669888955未提供符合要求高处坠落等购买符合要求购买符合要求1177四项目部安全部毛立劳动防护用品伤害的劳保用品并按要求发放的劳保用品并按要求发放56后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥架桥机架梁作业架桥机架梁作业人的不安全行为方案设计存在缺陷；选用不合格产品；未进行安全技术交底；无统一指挥或指挥人员经验不足；未对架桥机进行试吊实验；恶劣天气或夜间强行作业坍塌严格按审批方案施工，开展安全教育培训及安全技术交底，作业人员持证上岗，架梁作业前严格试吊。按方案施工，定期开展安全教育及技术交底3315135四项目部工程部马才良1325354051557在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品高处坠落进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，3315135四项目部毛立厦安全部1778669888958架桥机控制系统存在故障；劲性骨架存在缺陷；支腿支坍塌架桥机必须检验合格后使用，架梁作业时按3315135四项目部设备部夏顺的不安全状态垫不合理架梁作业时按方案作业方案作业59墩顶作业平台刚度、稳定性不够；作业平台临边未设置安全护栏或设置不合要求高处坠落合理设置作业平台，平台四周封闭，挂设安全网平台四周封闭，挂设安全网及警示标牌321696四项目部工程部马才良1325354051560作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明32742四项目部工程部马才全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放1177四项目部毛立厦安全部1778669888961未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗33763四项目部毛立厦安全部1778669888962人的不安全行物体打击进行安全教育培训及安全技定期开展安全教育培训及安3315135四项目部毛立厦安全坪山大桥、卧龙沟3#特大桥等大临设施的安装与拆除龙门吊、架桥机等大临设施的安装与拆除作业为在危险区域行走、停留；违规上下抛接工具；未正确穿戴、使用劳保用品。术交底；加强日常巡查。全技术交底；加强日常巡查。63未正确穿戴、使用劳保用品；作业时，注意力不集中。高处坠落进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。32742四项目部毛立厦安全部1778669888964方案针对性不强；不按正常程序进行安拆作业；无统一指挥或指挥人员经验不足。坍塌严格按已审批方案施工，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。3615270三项目部毛立厦安全部1778669888965物的不安全状态材料、工具放置不安全物体打击合理分类放置材料、工具合理分类放置材料、工具32318四项目部物资部梁大铸1569321089666设备结构不稳定；安全带、防滑鞋质量存在缺陷高处坠落使用设备、防护用品必须具有出厂合格证等，安装、拆除由第三方有资质的单位进行安装、拆除由第三方有资质的单位进行32318四项目部毛立厦安全部1778669888967设备拼装构件存在质量缺陷；安拆方案存在缺陷坍塌按审批方案施工，进行安全教育及安全技术交底；加强日常巡查。进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。3315135四项目部设备部夏顺明1328034591168作业环境的缺夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明32848四项目部毛立厦安全69安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放1177四项目部毛立厦安全部1778669888970未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗33763四项目部毛立厦安全部1778669888971后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥预制箱梁架设预制箱梁架设人的不安全行为违规操作；在危险区域行走、停留高处坠落进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。32742四项目部毛立厦安全部1778669888972未按要求进行日常维护保养；违规起吊坍塌定期开展设备日常检查维修保养开展设备日常检查维修保养32318四项目部设备部夏顺明1328034591173在危险区域行走、停留；操作人员配合不到位物体打击进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。32318四项目部毛立厦安全部1778669888974物的不安全状态作业平台临边未设置护栏或设置不符合要求；临边地面杂乱湿滑；安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够高处坠落合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑3315135四项目部工程部马才良1325354051575设备运行轨道不平顺；桥面吊机安全装置有缺陷。桥面吊机主要构件的刚度、强度等不满足工作要求坍塌轨道平顺，吊机安全装置齐全，吊机进行安全检验，人员持证上岗轨道平顺，吊机安全装置齐全，吊机进行安全检验，人员持证上岗3315135四项目部设备部夏顺明1328034591176吊机钢丝绳损坏；吊物捆扎不牢物体打击吊机进行安全检验，人员持证上岗，定期开展日常检查维修保养吊机进行安全检验，人员持证上岗，定期开展日常检查维修保养32318四项目部设备部夏顺明1328034591177作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明32742四项目部毛立厦安全部1778669888978安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放1177四项目部毛立厦安全部1778669888979未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗33872四项目部毛立厦安全部1778669888980后坪山大桥、卧龙人的不安全行在危险区域行走、停留；临边或悬空作业未正确穿戴、使用劳保用品；高处坠落进行安全教育培训及安全技定期开展安全教育培训及安32742四项目部毛立厦安全3#特大桥施工为术交底；加强日常巡查。全技术交底；加强日常巡查。81方案设计存在缺陷；选用不合格产品；未进行安全技术交底；无统一指挥或指挥人员经验不足。坍塌严格按已审批方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。23742四项目部工程部马才良1325354051582物料随意压盖电缆；随意拖拽电缆；未按要求敷设电缆；违规检修电路。触电电工持证上岗，严格按临电方案进行线路布设，按要求检电工持证上岗，严格按临电方案进行线路布设，按要求检3315135四项目部物资部梁大电路修电路，定期开展日常巡查83交通疏导人员安全意识不足；交通疏导人员擅离职守。交通安全疏导严格按已审批跨路施工方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。3315135四项目部毛立厦安全部1778669888984物的不安全状态临边无防护栏杆或设置不合要求；安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够。高处坠落合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑3315135四项目部工程部马才良1325354051585主要构件的刚度、强度等不满足工作要求。坍塌进场材料必须进行验收合格现场进行材料12714四项目部物资部梁大可使用，严禁使用不合格产品验收86电缆线绝缘强度不够；电缆线破损或断裂；电路保护装置失效。触电选用合格的电气产品，定期开展电气火灾综合治理活动定期开展电气火灾综合治理活动1177四项目部设备部夏顺明1328034591187交通警示标志不明显；交通警示标志摆放不符合规范要求；交通疏导方案不合理；支架门洞安全防护不到位。交通安全疏导严格按已审批跨路施工方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。3615270三项目部工程部马才良1325354051588作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明32742四项目部毛立厦安全部1778669888989安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放1177四项目部毛立厦安全部1778669888990未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗33763四项目部毛立厦安全部1778669888991路基施工路基挖方作业环境缺陷夜间照明不足机械伤害等作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明32742四项目部毛立厦安全部1778669888992安全管理缺陷管理不严爆炸等加强现场监管、严格进出库制度加强现场监管、严格进出库制度3315135四项目部毛立厦安全部1778669888993管理缺陷管理不严格车辆伤害加强进场设备验收管理加强进场设备验收管