QP006-制程管理程序.doc

東莞協宜電子廠DONG GUANG XIE YI ELECTRONICS FACTORY文件名称制程管理程序制定日期2004.6.15页次1/5制定部门品保部版本版次A1修订日期2006.09.11文件编号QP006文件名称:制程管理程序分发单位：总经理室业务部生产部资材部品保部工程部管理部1份1份1份1份1份1份1份修订记录：次数修订日期修订申请书编号修订内容摘要页次版本12006-09-11增加流程图及附件4A1制（修）定/日期审查/日期核准/日期東莞協宜電子廠DONG GUANG XIE YI ELECTRONICS FACTORY文件名称制程管理程序制定日期2004.6.15页次2/5制订部门品保部版本版次A1修订日期2006.09.11文件编号QP0061.目的：1.1确保制程品质的一致性.1.2挖掘制程潜在之品质问题、作为改善之依据.1.3满足客户之品质、交期要求.2.范围：适用于本厂生产制程之管制。3.权责：3.1制程作业管制:由生产人员执行,单位主管确认.3.2制程检验管制:生产或品管人员执行,单位主管确认.3.3制程异常管制:生产和/或品管人员执行,单位主管确认.4.定义:4.1自主检查:生产作业人员根据作业标准、检验指导书及自己对生产之产品各项品质指标的了解与掌握,主动积极对产品进行的检查确认.4.2首件检查: 换线生产、新机种试产、工程变更或异常处理后再作业生产时，第一件产品之品质检验。4.3巡回检查:品管员(IPQC)对生产线所进行的随机抽验检查.5.作业内容:5.1制程作业管制:5.1.1生产排程之管理依据“生产计划管理程序”处理之.5.1.2作业前之准备:5.1.2.1 带线组长在生产前必须先清理与下一机种无关的治、工具、设备、物料，并由IPQC确认后方可生产下一机种.5.1.2.2物料员按“制造命令单”至仓库领取物料.5.1.2.3带线组长及备料员按生产之机种准备相关工、治具及相关作业指导书作为作业标准.東莞協宜電子廠DONG GUANG XIE YI ELECTRONICS FACTORY文件名称制程管理程序制定日期2004.6.15页 次3/5制订部门品保部版本版次A1修订日期2006.09.11文件编号QP0065.1.3作业各站别及机器操作依据相关作业指导书作为作业标准.5.1.4新机种试产、工程变更、 换线生产或异常处理后之再生产时,生产之首件,生产单位通知品管人员进行首件检验,并由品管员填写“首件检验记录表”.5.1.5首件检查,经单位主管确认OK后方可量产,制程各站作业员作好自主检查,制造课填写“生产日报表”,以利生产进度追踪.5.2制程检验管制:5.2.1生产作业人员须依据“作业指导书”及相关“检验规范”,落实自主检查,以确保产品品质.5.2.2每二小时由品管员对制程各站应进行巡回检查,以避免制程中异常之发生,且品管员按抽樣計劃将巡回检查情况记录于“制程巡检记录表”.5.3制程异常管制.5.3.1生产现场或品管员检查出之不合格品,需依据 “不合格管理程序”予以区隔放置,以免误用，生产时性能良率低于98%后品管工程师立即关线并召集相关人员到现场处理。5.3.2生产人员发现所领之物料有异常或有疑问时,应立即向单位主管反映,单位主管接到信息后,立即至现场确认,并知会各相关单位迅速处理,以利生产顺利.5.3.3 生产过程发生功能不良超过10%以上，外观不良超过20%以上重大异常时，由品质工程师提出停线申请单，高层主管核准后通知生产线主管必须进行停线隔离，5.3.4 当重大异常经由责任单位处理完后，由品质工程师确认，高层主管核准后，方可能通知生产主管开线. 5.3.5制程中机器设备出现异常,依据“设施设备管理程序”之相关规定处理之.5.3.6制程出现异常, 超出“品质目标及计划”中之规定时,按“改善管理程序”处理.5.4换线管制。5.4.1 换线前30分钟准备生产制令单，根据生产制令单核对物料，物料核对无误后点料上线。5.4.2换线前20分钟由IPQC，生产组长依生产制令单，BOM表，样品共同核对首件无误后开始准备生产。5.4.3确认完首件后由组长或多能功挂在各相应工位上。5.4.4换线时IPQC确认各站物料是否正确无误后开始生产。5.5本程序产生之记录按“记录管理程序”处理.東莞協宜電子廠DONG GUANG XIE YI ELECTRONICS FACTORY文件名称制程管理程序制定日期2004.6.15页 次4/5制订部门品保部版本版次A1修订日期2006.09.11文件编号QP0066.相关文件:6.1生产计划管理程序 LP0036.2改善管理程序 QP0136.3不合格品管理程序 QP0126.5设施、设备管理程序 PP0016.6记录管理程序 QP0036.7品质目标及计划 QS0197.使用表单:7.1 首件检验记录表 QF030A07.2 制程巡检记录表 QF028A07.3 生产日报表 MF004A08.制程管理程序流程不合格管理程序不合格管理程序NGOKQA品质检验IPQC制程巡检NGOK生产线正常生产IPQC首件检验生产线按标准作业工、治具及相关指导书准备领料员领料制造命令单附图一:附件一:协宜电子厂IPQC首件制令单号:_ 编号:_客户名生产线别生产日期料号P.O.批量BOM物料规格供应商名称确认备注附录:a.距离实验(8M)(30开角-30)确认情形b.跌落实验(1M)确认情形c.代码表(见附件)确认情形保存期限:1年 保存单位:品保部 QF013A0附件二:协宜电子厂IPQC制程稽核报表使用部门:品管部 日期:_线别稽核问题点担当人责任人改善对策IPQC确认备注注:稽核问题点IPQC填定担当人(问题点人签名确认 责任人 该线组长确认签名并提出改善事项