职业健康安全管理体系手册.doc

1(1/2)0.0 目 录章节号标 题页 次0.0目录1（1/2）0.1体系文件编写领导小组、编写组名单2（1/1）0.2企业简介3（1/2）0.3颁布令4（1/1）0.4管理者代表任命书5（1/1）0.5职业健康安全管理手册的控制与管理6（1/2）0.6OHS方针、目标7（1/2）0.7组织机构图8（1/1）0.8OHS职能分配表9（1/2）0.9职业健康安全管理手册修订履历10（1/1）1.0范围11（1/1）2.0引用标准12（1/1）3.0定义和术语及缩写代号13（1/2）4.1OHS管理体系总要求14（1/1）4.2OHS方针的管理15（1/3）4.3危险源辩识、风险评价及风险控制16（1/2）4.4OHS法律、法规及其它要求17（1/1）4.5OHS目标、指标的管理18（1/2）4.6OHS管理方案19（1/2）4.7机构和职责20（1/4）4.8培训、意识和能力21（1/1）4.9协商和沟通22（1/1）4.10OHS管理体系文件23（1/1）0.0 目 录章节号标 题页 次4.11文件和资料管理24（1/1）4.12运行控制25（1/1）4.13应急准备和响应26（1/1）4.14绩效测量和监视27（1/2）4.15事故、事件、不符合、纠正和预防措施28（1/1）4.16记录和记录管理29（1/1）4.17内部审核30（1/1）4.18管理评审31（1/1）附录一重大危险源清单及其风险控制措施计划32（1/4）附录二职业健康安全管理适用法律、法规、标准及其他要求清单33（1/12）附录三职业健康安全目标指标管理方案34（1/5）附录四OHS管理体系程序文件清单35（1/1）附录五OHS管理体系作业文件清单36（1/1）附录六OHS管理体系记录表格清单37（1/5）1（2/2）19 / 470.1 体系文件编写领导小组、编写组名单OHSMS体系文件编写领导小组组 长： 顾亚平副组长： 陶金华成 员： 瞿 军 邵鹤鹏 王 林 赵传志 王 勇 姚德中 王惠锋 陶海军 刘 艳 OHSMS体系文件编写小组组 长： 陶金华副组长： 瞿 军 邵鹤鹏 2（1/1）成 员： 王 林 赵传志 王惠锋 姚德中 王 勇 尹加斌 黄正容 任月新 奚文君 刘 艳 顾国洪 陶海军 王磊0.2 企业简介 东海粮油工业（张家港）有限公司简介东海粮油成立于1993年5月，1997年8月全面投产，注册资本1.13亿美元，总投资2.28亿美元，由中粮集团、ADM、WILMAR共同投资组建，其股份比例分别为：54%、22%、22%。公司占地面积1263亩，现有员工3200多人（含劳务工），主要从事大豆、小麦、大米加工以及油脂深加工项目，拥有榨油、精炼、饲料、小包装、面粉、大米、专用油脂、大豆磷脂、谷朊粉、钢桶等多个专业生产厂。公司自建码头总投资2.19亿元，岸线长825米，拥有10万吨级和7万吨级的对外开放码头各1座，1万吨级的对外开放码头2座。码头年吞吐设计能力超1000万吨，可同时停靠2条7万吨级的大型散货船和2艘1万吨级的油轮，最大吞吐能力可达5万吨/日。 2006年，码头吞吐量达668万吨。公司生产“福临门”牌系列食用油、面粉及大米，“四海”牌豆粕、“四海”、“五湖”牌饲料等粮油产品，荣获过“中国名牌产品”（3个：“福临门”大豆油、 “福临门”菜籽油、“福临门” 小麦粉）、“国家免检产品”（6个：“福临门”食用植物油、“四海”食用植物油、“福临门”小麦粉、“五湖”小麦粉、“五湖”“四海”配合饲料、复合预混和饲料、浓缩饲料）、“江苏省重点保护产品”、“江苏省质量信得过产品”、“江苏省著名商标”等各种称号。产品畅销全国，并出口韩国、日本、越南、马来西亚等国家和地区。3（1/2） 2001年，公司顺利通过了ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及HACCP食品安全管理体系认证及美国AIB认证；2006年公司被评为“全国粮食行业食品安全信用体系建设试点工作优秀试点企业”；2007年公司导入OHSMS职业健康安全管理体系。2006年销售收入100.13亿人民币。自1995年投产至2006年12月，累计向国家上缴税收达65.07亿人民币（包含印花税、营业税、增值税、企业所得税、关税、海关代征增值税），其中2006年上缴税收11.96亿元。自1998年起东海粮油连续7年跻身于中国最大的100家外商投资企业行列；在国家统计局公布的“中国企业1000大” 的农副行业中，公司名列第3位；公司继续荣膺“中国食品工业企业十强”荣誉称号。近年来，东海粮油工业（张家港）有限公司加大了技术改造的力度，投入了大量资金，用于安全装备、安全培训和现场治理，使安全生产得到了保障；同时，加强日常安全检查和现场管理考核，近几年未发生安全事故. 本公司重视职工健康与职业卫生工作，每年对全公司员工进行体检，并建立了职工健康档案。到目前为止，未发生过职业病。我们的目标是：把东海粮油建设成为全球最具有行业影响力和市场竞争力的粮油食品综合性加工基地。为推动粮油工业发展，推动和谐经济建设，提高人民生活质量作出新的贡献！单位名称：东海粮油工业（张家港）有限公司公司地址：江苏省张家港市金港镇邮 编：215634 总 经 理：董 巍 联系人：陶金华电 话：（0086）512-58381018（总机）传 真：（0086）512-583807553（2/2）E-mail：0.3 颁布令全公司员工：职业健康安全管理是建立现代企业制度的重要内容之一,是树立良好企业形象、实现以人为本、提升效益的重要保证。本公司依据GB/T28001-2001标准，并结合本公司的实际情况，建立了职业健康安全管理体系，编制了职业健康安全管理手册。职业健康安全管理手册阐述了本公司的职业健康安全管理方针和目标，是本公司职业健康安全管理体系的纲领性和法规性文件，是本公司开展职业健康安全管理遵循的基本要求，同时也是认证的依据。各级人员必须认真学习，以自己的实际行动，促进本公司更好地遵纪守法，提高安全管理水平，确保员工职业安全健康，为本公司达到一流的职业健康安全管理水平做出贡献。本手册自颁布之日起生效实施，全公司员工应严格贯彻执行。 总 经 理：董巍4（1/1）2007年9月8日0.4 管理者代表任命书本公司按照GB/T28001-2001标准建立职业健康安全管理体系，按照确立的职业健康安全方针、目标，为确保体系的有效运行及与外部的联络，兹任命 顾亚平 同志为管理者代表。除了行使其日常工作职责外，授权管理者代表行使以下职责：1、负责按照GB/T28001-2001标准在本公司内建立职业健康安全管理体系，并全权负责体系的有效运行、日常维护和贯彻实施等工作；2、及时向最高管理者报告职业健康安全管理体系的运行情况，包括改进建议；3、促进在本公司范围内职业健康安全意识的提高、增强；4、就职业健康安全管理体系的有关问题，负责对内对外的协调联络、信息沟通工作。 总 经 理：董巍5（1/1）2007 年9月8日0.5 职业健康安全管理手册的控制与管理使用者须知本文件属东海粮油工业（张家港）有限公司资产，未经许可不得复印、外借或向本公司外流传。无东海粮油工业（张家港）有限公司书面许可或法律规定必须提供，其包括的内容也不得向任何第三方泄漏。1、说明本手册确定了本公司的职业健康安全方针、目标和守法的承诺。通过对职业健康安全管理体系的描述，确定必要的管理程序并形成文件。本手册适用于本公司行政管辖范围内的所有部门和场所。2、管理手册的控制与管理2.1 本手册的编写与修订由环境安全部组织相关部门及人员进行，由管理者代表审核，经总经理批准后实施。2.2 本手册由环境安全部归口管理，负责保存本手册原稿并发放副本，如有丢失，应及时办理补发，以免贻误手册的实施。2.3 本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，在手册封面标识其受控状态。2.4 本手册发放对象也分为“受控”和“非受控”两种。2.5管理手册经最高管理者（总经理）批准后，由环境安全部确定发放范围，环境安全部按照发放范围对应编号发放并登记。2.6为保证本手册的适用性，可根据需要对手册内容进行修改，但需经最高管理者（总经理）批准。经批准的修改部分按规定由环境安全部归档。本手册的修改、归档、销毁按文件和资料管理程序进行。2.7本手册“受控”版本持有者必须妥善保管和使用手册，不得丢失，不得随意修改或删除，保持手册的正确和完整。当不具备相应资格时，环境安全部应及时收回该手册。2.8 每三年应对本手册进行一次全面审查，并作必要修订。6（1/2）2.9 出现下列情况时，应对本手册进行全面评定并作必要修订：a）依据的职业健康安全管理体系标准或相关法律法规、标准、规定的要求出现变更；b）领导层重大变更；c）机构的重大调整；d）局部修改较多，可能会产生混淆或前后不一致。2.10 本手册的解释权归综合管理部。3、本手册修改和换版的标识6（2/2）3.1 本手册的修改号依次为：0、1、29；版本号依次为：A、BH，如A/0表示A版的第0次修改。0.6 OHS方针、目标本公司职业健康安全方针：一、总方针：以人为本，遵章守法；积极预防，规范管理；综合治理，控制风险；保障安全，持续改进。二、方针涵义：以人为本，遵章守法人是一切社会活动的根本，本公司从事的一切活动必须首先考虑人的因素，充分发挥人的作用，保障人的生命健康安全；同时本公司承诺遵守法律法规及其它要求，建立健全OHS管理规章，实现守法运营。积极预防，规范管理有针对性地采取控制措施，排除隐患，消除或降低生产安全风险；通过建立OHS管理体系，加快实行流程建设，规范本公司及员工的职业健康安全行为。综合治理，控制风险通过建立较为完善的安全管理体系，逐步健全各项安全规范，全员参与，加强与同行业间的交流沟通，不断创新，规避安全生产风险，保证本公司的生产经营活动及相关过程在安全、稳定、高效、优质下运转。7（1/2）保障安全，持续改进建立健全职业安全健康管理体系，为员工和外来人员人身安全和公司的财产安全提供保障；同时在此基础上，持续改进OHS管理体系的有效性，不断提高OHS绩效，保障员工及相关方的生命健康安全，实现社会效益和经济效益的双丰收。本公司职业健康安全目标：1、 实现上级部门下达的安全生产指标；2、 职业病发生率为0；3、 安全技术措施有效实施率99%以上；4、 隐患整改率100%；5、 重大危险源控制措施到位率100%；6、 从业人员接受法定安全教育、培训人数率100%。总经理（签批）：7（2/2） 2007年9月8日0.7 组织机构图东 海 粮 油 组 织 机 构 图总 经 理管理者代表东海容器综合管理部辅料采购部计财部钢桶部工程技术部生产部油脂类销售部粕类销售部面粉事业部谷朊粉事业部大米事业部饲料事业部主料采购部品控部物流部维修部工会办环境安全部人力资源部企业策划部公共事务部产品管理部计划商务部关检部检测部各品控部运输管理部筒仓管理部综合仓储部码头管理部节能环保部机修部电气部特种油厂精炼二厂小包装厂精炼一厂磷脂厂榨油四厂榨油三厂榨油二厂榨油一厂8（1/1）0.8 OHS职能分配表条款GB/T28001要素总 经 理管 理 者 代 表生产部物流事业部维修部工程技术部品控部综合管理部粕类产品销售部油脂类产品销售部主料采购部辅料采购部计划财务部大米事业部面粉事业部谷朊粉事业部饲料事业部钢桶事业部东海容器榨油一厂榨油二厂榨油三厂榨油四厂磷脂厂精炼一厂精炼二厂小包装厂特种油厂码头管理部综合仓储部筒仓管理部运输管理部计划商务部关检部机修部电气部节能环保部各品控部检测部产品管理部企业策划部人力资源部公共事务部环境安全部工会办4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法律、法规及其它要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1机构与职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与交流4.4.4职业健康安全管理体系文件4.4.5文件管理4.4.6运行控制4.4.7应急预案和响应4.5.1绩效测量和监测4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理9（1/2）0.8 OHS职能分配表条款GB/T28001要素总 经 理管 理 者 代 表生产部物流事业部维修部工程技术部品控部综合管理部粕类产品销售部油脂类产品销售部主料采购部辅料采购部计划财务部大米事业部面粉事业部谷朊粉事业部饲料事业部钢桶事业部东海容器榨油一厂榨油二厂榨油三厂榨油四厂磷脂厂精炼一厂精炼二厂小包装厂特种油厂码头管理部综合仓储部筒仓管理部运输管理部计划商务部关检部机修部电气部节能环保部各品控部检测部产品管理部企业策划部人力资源部公共事务部环境安全部工会办4.5.4审核4.6管理评审9（2/2）注：“”表示主管部门（人） “”表示主要实施部门（人） “”表示协助实施部门（人）.0.9 职业健康安全管理手册修订履历日期结论批准更改记录日期更改通知编号页次更改内容批准10（1/1）1.0 范围1.1 总则1.1.1 本手册依据GB/T28001-2001标准并结合本公司的实际情况编写。1.1.2 本手册适用于本公司行政管理涉及的所有部门和场所的职业健康安全管理。1.2 范围1.2.1 本手册覆盖的职业健康安全管理体系适用于：a) 向本公司员工、顾客、相关方、社会作出消除或减小职业健康安全风险、加强职业健康安全保护和遵守适用的法律法规及其它要求的承诺；b) 用以证实本公司有能力满足适用的职业健康安全法律法规及其它要求、合同中相关要求。11（1/1）1.2.2 本公司的职业健康安全管理体系采用了GB/T28001-2001标准的全部要求，未作任何删减。2.0 引用标准本公司在策划职业健康安全管理体系时，引用下列标准作为编制职业健康安全管理手册的依据：12（1/1）GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范。3.0 定义和术语及缩写代号本手册除引用GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范给出的术语和定义外，还采用了下列专门定义和术语及缩写代号。3.1重大危险源本公司通过风险评价用LEC打分法（大于或等于70分），风险级别被确定为重大危险源的总称。3.2 安全生产事故I级事故（特大安全生产事故）：1、造成直接经济损失（计算方法依据企业职工伤亡事故经济损失统计标准GB 6721-86，下同）100万元（含）以上；2、造成人员死亡3人（含）以上；3、造成重伤（指永久性丧失劳动能力及损失工作日等于或超过105日且小于6000工作日的暂时性丧失劳动能力的伤害。其中损失工作日计算参照事故伤害损失工作日标准GBT15499-1995，下同）10人（含）以上；4、造成轻伤（指损失工作日大于1日且低于105日的暂时性全部丧失劳动能力的伤害，下同）20人（含）以上； 5、对社会安全、环境等造成特大影响，需要紧急疏散转移安置500人以上；6、中粮控股认定的其它情形。II级事故（重大安全生产事故）：1、造成直接经济损失50万元（含）以上，100万元以下；2、造成人员死亡2人；3、造成重伤49人；4、造成轻伤1019人；5、对社会安全、环境或者造成重大影响，需要紧急疏散转移安置200500人； 6、公司认定的其它情形。III级事故（较大安全生产事故）：1、造成直接经济损失20万元（含）以上，50万元以下；13（1/2）2、造成人员死亡1人；3、造成重伤23人；4、造成轻伤49人； 5、对社会安全、环境或者造成较大影响，需要紧急疏散转移安置50200人；IV级事故（一般安全生产事故）：1、造成直接经济损失20万元以下；2、造成重伤1人； 3、造成轻伤13人。3.3本公司使用的专用术语1、综合管理部：是指产品管理部、企业策划部、人力资源部、公共事务部、环境安全部、工会办的总称。2、生产部：是指榨油一厂、榨油二厂、榨油三厂、榨油四厂、磷脂厂、精炼一厂、精炼二厂、小包装厂、特种油厂和各事业部生产厂的总称。3、品控部：是指各品控部和检测部的总称。4、工程技术部：是指负责整个公司各类新建、改建、扩建的工程项目提供技术支持与服务的职能部门。5、维修部：是指机修部、电器部、节能环保部的总称。6、物流事业部：是指码头管理部、综合仓储部、筒仓管理部、运输管理部、计划商务部、关检部的总称。3.4 缩写代号术 语 缩写代号 职业健康安全 OHS 13（2/2）职业健康安全管理体系 OHSMS4.1 OHS管理体系总体要求4.1.1 本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T28001-2001标准的全部要求，建立OHS管理体系并形成文件，在工作中予以实施、保持和持续改进其有效性。4.1.2 本公司OHS管理体系包括以下内容：1）制定适合本公司的OHS方针；2）识别OHS管理体系所需的过程或活动；3）识别本公司在生产经营及相关服务活动中的危险源，判定其中的重大危险源；4）确定本公司适用的法律法规及其它要求；5）确定本公司的OHS目标、指标；6）为保证OHS管理体系过程的的有效运行和控制，确定所需的准则和方法；7）建立OHS管理机构，制定管理方案，以实施OHS方针，实现OHS目标、指标，提高OHS绩效；8）实施策划、控制、监测、纠正措施、审核与评审活动，以确保符合本公司的OHS方针及OHS管理体系的要求；9）在建立OHS管理体系时，实现技术、人力、财物等资源的有效利用并确保资源和信息满足OHS管理体系过程运行的要求和对过程监视的要求；10）实施必要的措施，以实现对OHS管理体系过程策划的结果和对这些过程的持续改进；14（1/1）11）根据不断变化的情况，及时修正OHS管理体系相关部分。4.2 OHS方针的管理4.2.1 总则本章规定了OHS方针的编制、审批、发布、实施及评审、更新等要求，以确保OHS方针的严肃性、适宜性和科学性。4.2.2管理内容 职责1）最高管理者（总经理）组织制订、批准、发布本公司的OHS方针。2）管理者代表组织实施OHS方针。3）环境安全部具体负责OHS方针的征集、起草、编写、会签、发放及对外宣传，并负责OHS方针在本公司实施的检查、报告。 OHS方针的作用与地位OHS方针是本公司全部OHS行为意图与原则的陈述，它为本公司的OHS行为及OHS目标、指标的建立提供了一个框架，体现了本公司对OHS的认识和价值观，是本公司OHS工作的最高行动纲领。 OHS方针的内容OHS方针的内容应满足下列要求：1) 适合本公司OHS风险的性质、规模及活动、产品或服务的性质、规模；2) 包括本公司对遵守法律法规和持续改进的承诺；3) 为本公司建立和评审目标、指标提供框架；4) 符合本公司OHS管理的要求。 OHS方针的制订1）OHS方针制订的依据：a) 生产、经营或服务中应遵守的法律、法规、标准及其它要求；b) 活动、产品、服务中的不可承受风险及目标、指标、管理方案；c) 发展战略；d) 社会或社区对本公司生产经营活动、OHS的关注程度；e) 相关方的要求。15（1/3）2）最高管理者组织管理者代表及有关部门根据OHS方针制定的依据、内容提出方针制订的原则要求与基本思路。3）管理者代表组织综合管理部进行OHS方针的征集、筛选、评审及编制。4）OHS方针编制完成，经管理者代表审核后，报总经理批准。 OHS方针的发布与传达1）总经理批准的OHS方针应以专门的会议形式予以发布，以确保其严肃性和便于宣传、贯彻。2）OHS方针的宣传应能为公众及相关方所获取，具体要求如下：a) 由环境安全部组织执行；b) 由环境安全部组织制作宣传标语等形式，广而告之；c) 作为OHS管理体系文件构成内容与体系文件一并发放；d) 以网络、传真、信函、亲自送达等方式向相关方宣传；e) 其它形式传达。 OHS方针的实施1）管理者代表通过本公司安全工作总结、各种会议等形式督促、落实方针的要求。2）环境安全部通过组织OHS管理体系内审、日常检查来实施对OHS方针的检查与报告。3）各部门应将OHS方针及其内涵在本部门进行宣传、贯彻，并通过实施有关OHS目标、指标、管理方案及运行控制程序来落实方针的要求。 OHS方针的评审、修订及更新1）OHS方针的评审应在管理评审时进行。当OHS方针制定依据发生较大变化时，应及时评审，以保证其充分性和适宜性。2）当本公司出现如下情形时，OHS方针应予以修订：a) 在生产经营或服务所遵循的OHS法律、法规、标准及其它要求发生变化时；b) 组织机构、工艺、产品或OHS管理体系运行发生重大变化时；c) 经营战略进行重大调整时；d) 社会或社区的安全状况发生重大变化时；e) 相关方有重大抱怨时。3）OHS方针的修订由管理者代表报最高管理者批准。15（2/3）4）环境安全部具体组织方针的修订、更新，按照文件和资料控制程序执行。 OHS方针由总经理授权环境安全部负责解释。4.2.3 支持性文件15（3/3）15（3/3）Q/EO200.01-2007文件和资料控制程序。4.3 危险源辩识、风险评价及风险控制4.3.1总则本公司制订专门程序用于识别、评价、更新本公司生产经营活动及相关服务过程、产品中的危险源，为OHSMS的建立和实施奠定基础。4.3.2 职责1）管理者代表批准危险源的识别、评价和更新方案及结果。2）环境安全部负责组织危险源的识别、评价和更新。3）各部门配合环境安全部识别本部门的危险源，并且为危险源的评价、更新提供原始记录和有关数据。4.3.3 危险源的识别与评价 危险源的识别1）识别范围本公司行政管辖范围内存在的危险源。2）识别依据识别时应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）及七种因素3）识别步骤环境安全部负责本公司危险源识别的组织和具体实施工作.各部门负责识别本部门的危险源，并上报环境安全部。 危险源的风险评价1）评价依据考虑相关的职业健康安全法律法规和相关方的要求、可行的技术以及其他的一些具体情况等对危险源进行评价。2）评价方法危险源的风险评价采用作业条件危险性评价法（LEC法）。3）评价步骤16（1/2）环境安全部组织相关部门及人员组成风险评价小组，按照评价依据和方法开展危险源的风险评价工作。 危险源的更新a) 当相关的职业健康安全法律法规、相关方的要求和本公司的具体情况发生变化时，需要对危险源进行更新；b) 出现新建、扩建、改建的新项目或增加新设备、新工艺、使用新材料等情况时应及时对危险源进行更新；c)每年对全公司的危险源至少进行一次再识别、确认和评价，及时更新危险源.4.3.4 风险控制 风险控制的措施应根据风险评价的结果来确定。 风险控制的具体措施一般应采用教育措施、技术措施或管理措施。4.3.5 危险源识别、风险评价及控制按照危险源辨识、风险评价和风险控制程序执行。4.3.6 支持性文件16（2/2） Q/EO209.14-2007 危险源辨识、风险评价和风险控制程序。4.4 OHS法律、法规及其他要求4.4.1 总则本公司制定相关程序，用来获取、识别、更新企业在生产、经营、服务中适用的OHS法津、法规与其它要求，并建立获取这些文件的渠道，为体系运行提供法律依据。4.4.2职责1）环境安全部负责获取、识别、更新、组织发放适用的法律法规与其他要求。2）环境安全部负责组织将适用于本公司的OHS法律、法规及其他要求传达给员工及相关方。3）各部门负责保存、传达执行适用于本部门的法律、法规及其他要求。4.4.3 内容1）按照法律、法规及其他要求获取识别程序要求，环境安全部通过当地政府及上级相关部门等渠道，定期获取国家及地方颁布的OHS法律、法规及其他要求。2）环境安全部将获取的OHS法律法规与其他要求进行识别，确定出本公司适用OHS法律法规及其他要求，并建立和完善本公司的OHS法律法规清单。3）各部门通过宣传、培训、学习等方式将适用于本部门的OHS法律、法规及其他要求传达给员工。4）环境安全部应随时获取新的职业健康安全方面法律、法规及其他要求及其他要求，每年进行一次适用性评审工作。4.4.4 支持性文件17（1/1）Q/EO200.14-2007法律、法规及其他要求获取识别程序。4.5 OHS目标、指标的管理4.5.1 总则本公司根据方针、重大及不可容许风险、相关的法律、法规及相关方的意见，制订和保持目标、指标。目标、指标是方针的量化，为本公司OHS管理活动提供具体的指导和努力方向。4.5.2 职责1）总经理负责批准目标、指标。2）管理者代表负责组织制订、审核、分解本公司的目标、指标。3）环境安全部负责传达本公司的目标、指标，定期组织对目标、指标的完成情况进行综合评审。4）各部门负责本部门的目标、指标的建立和实施。4.5.3 管理内容 目标、指标制订的依据1）法律、法规及其他要求。2）本公司的方针和重大及不可容许风险。3）本公司的财务状况、运行和经营要求及可行的改造方案。4）本公司相关方的意见。 目标、指标的制订1）管理者代表组织综合管理部根据目标、指标制订依据，编制目标、指标征求意见稿。2）环境安全部根据各相关部门对目标、指标的反馈意见，经协调综合形成本公司目标、指标，提交管理者代表审核，报总经理批准并下发到相关部门。3）目标、指标要针对方针展开，可量化的应量化，并有明确的对比评价参照值。4）目标、指标的制订要充分考虑现有水平，要明确目标、指标的完成期限。 目标、指标的分解、实施、检查1）目标、指标的分解通过签定责任状的形式完成。2）各部门根据本部门应承担的目标、指标制订完成措施，并负责具体实施。18（1/2）3）各部门对本部门的目标、指标完成情况进行日常检查，环境安全部每季度对各部门的目标、指标的实施进度、完成情况进行检查，环境安全部每半年对本公司的目标、指标的实施进度、完成情况进行综合评价，并向管理者代表报告评价结果。 目标、指标的修订对于客观原因需修订本公司目标、指标的，由环境安全部组织进行修订，报管理者代表审核、公司总经理批准，并将修订结果传达到各相关部门。4.5.4支持性文件18（2/2）职业健康安全目标指标管理方案4.6 OHS管理方案4.6.1 总则为实现OHS方针、目标、指标，本公司制定并保持管理方案，并将管理方案落实到各部门。4.6.2职责1）管理者代表负责审核、批准管理方案；2）环境安全部负责组织相关部门策划、编制、传达本公司管理方案；3）各部门负责组织实施分解到本部门的管理方案；4）计财部负责管理方案所需资金的落实，对资金的使用情况进行监督。4.6.3 控制要求 管理方案的制订1）管理方案依据本公司OHS方针、目标、指标、重大危险源制订。2）管理者代表组织环境安全部、生产部根据本公司的方针、目标、指标、重大危险源制订对应的管理方案，经环境安全部组织汇总，综合形成本公司职业健康安全目标指标管理方案，提交管理者代表批准后下发到各相关部门。3）管理方案应尽可能量化，其中应包含实现目标指标的措施和时间表。4）要明确管理方案的具体负责单位包括组织实施部门、协助实施部门、具体执行单位和相关责任人、资源安排。5）管理方案的制订应考虑本公司的财务状况、生产经营要求及技术能力。 管理方案实施、检查1）各部门管理方案由各部门负责人组织实施。2）环境安全部组织相关部门每季度对管理方案实施情况进行监督检查、评价，并每半年对全公司的管理方案的实施进度、完成情况进行综合评价，并向管理者代表报告评价结果及建议。 管理方案的评审管理方案实施过程中通过以下方式评审：1) 内部审核；19（1/2）2) 环境安全部综合检查评价结果报管理者代表；3) 管理评审。 管理方案的修订1）由于客观原因导致管理方案需修订时，由环境安全部组织相关部门进行修订。2）修订过的管理方案经管理者代表审核、批准后，由环境安全部下达到各相关部门。4.6.4 支持性文件19（2/2）职业健康安全目标指标管理方案4.7 机构和职责4.7.1 总则明确本公司OHS管理机构及各部门/单位的职责及相互关系，以确保OHS管理体系的正常、有效的运行，提高OHS绩效。4.7.2 组织机构OHS管理体系组织机构图见本手册0.7章节。OHS管理体系要素部门分配见本手册0.8章节。4.7.3 职责和权限为了正确地建立、实施和保持OHSMS，本公司对相关人员与部门的职责和权限做出如下规定： 最高管理者(总经理)1) 坚持安全第一、预防为主、持续改进与守法的原则；2) 总经理是本公司OHS管理体系的最高管理者，负责批准、发布OHS方针，批准、发布OHS管理手册，确保全公司员工理解、贯彻方针、法律法规与其他要求；3) 决定体系的职能机构设置和职责、权限的分配，同时任命OHS管理者代表，并为建立和保持OHS管理体系提供资源保证；4) 批准OHS目标、指标；5) 批准应急预案；6) 主持管理评审。 管理者代表1) 负责建立、实施、完善、保持OHS管理体系，并向最高管理者报告OHS管理体系运行情况；2) 负责审批重大危险源；3) 负责组织编制、实施、监督方针、目标指标、管理方案；4) 负责组织编制OHS管理体系文件；5) 负责有关法律法规及其他要求适用性的综合评价；6) 负责OHS管理体系内部及外部信息交流渠道的通畅；20（1/4）7) 审核、批准管理方案，审核应急预案；8) 组织OHS管理体系内部审核，并审批审核计划、不符合报告、纠正与预防措施及审核报告。 环境安全部1) 协助管理者代表建立、实施和保持OHS管理体系；2) 是本公司生产安全、消防安全及交通安全的主管部门；3) 负责组织危险源的识别、风险评价和风险控制；4) 负责对OHS体系文件的控制和管理； 5) 编制、传达本公司OHS目标、指标以及OHS管理方案完成情况的综合评价；6) 负责实施OHS管理体系的内部审核；7) 负责OHS管理体系内部审核和外部审核时不符合项的确认和纠正及预防措施的跟踪验证；8) 负责与内外部及各相关方的OHS信息交流、协商沟通的综合管理工作；9) 负责OHS法律法规的获取、识别、更新；10）负责管理评审的准备、策划工作；11）负责OHS管理体系及消防安全培训的组织实施工作；12) 负责消防安全方面的内外部及各相关方的协商沟通、信息交流；13）负责火灾扑救、自然灾害事件、突发性公共卫生事件和重特大生产安全事故应急预案的编制；14) 负责对OHS管理体系运行过程中的日常工作进行监督检查；15）负责本公司OHS体系绩效监测；16）负责自然灾害、工业卫生事故事件及安全事故事件的调查、处理、报告；17）负责收集职工健康安全方面的反映；18）代表员工与管理层、有关部门进行协商沟通；19）负责员工反映的职工健康安全方面的问题落实情况的监督。20）负责将获取的相关文件及信息及时传递；21）负责归档的OHS文件、记录的管理。 人力资源部1) 负责制订本公司全年培训计划，及计划的实施、监督；20（2/4）2) 负责培训效果的评估与人员能力的鉴定；3) 负责管理培训记录。 工会办1) 依法维护员工的职业健康安全权益，监督本公司的安全生产工作，担任本公司员工的职业健康安全代表；2）积极组织员工参与本公司的OHS事务，代表员工与管理层就相关OHS信息进行沟通交流。工程技术部 1）负责本公司新建、改建、扩建工程项目的内外部及各相关方的协商沟通、信息交流。 2）负责对各施工单位的资质评审与技术交底，落实和传达OHS管理体系要求； 3）负责各工程项目的过程验收，协助环境安全部对施工时存在的危险源识别并进行风险评价与控制。 4）协助环境安全部对重大危险源的监测与落实预防措施。 5）配合事故事件的调查、处理。 维修部1）负责本部门的危险源的识别、更新与有效控制，为环境安全部提供风险评价的原始材料；2）负责本部门管辖范围内的生产设备、特种设备日常维护保养的检查管理；3）配合事故事件的调查、处理。计财部1) 负责开展成本核算、保障劳保资金的到位；2) 筹措、落实OHS管理方案资金。主辅料采购部1）负责对供应商及相关方的协商沟通、信息交流，落实和传达OHS管理体系要求。2）负责对供应商的资质评审，对供应商及相关方存在的危险源进行监督控制。3）负责对进入公司主辅料的质量验收，协助环境安全部对危险源的识别和控制。4）配合各类事故事件的调查和处理。0 各生产部/车间20（3/4）1) 负责本部门的危险源的识别、更新与有效控制，为环境安全部提供风险评价的原始材料；2) 负责在本部门落实和传达OHSMS要求；3) 负责对