管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录

管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录 第 8 页 共 8 页管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录序号：要素分类号名 称文 件 内 容条款号存放管理要求组织第1类机构法律地位证明文件各类授权文件企业法人营业执照4.1.1组织建制批文、内部机构设置文件技术管理者、质量主管、授权签字人、各部门负责人、内审员、监督员等等内部机构的授权和其他资质文件第2类相关方文件1. 主管机构/母体组织文件、2. CNAS文件、3. 客户文件4.2.2第3类程序文件1保证公正性和诚实性程序引出的计划/记录：1. XXXX-CX01.1公正性和诚信性检查表2. XXXX-CX01.2违规调查记录表4.1.5c)程序文件2保护客户机密和所有权程序引出的计划/记录：1. XXXX-CX02 .1查阅保密资料申请表2. XXXX-CX02.2实验室客户送检保密协议4.1.5d)程序文件3质量监督管理程序引出的记录：XXXX-CX03.1质量监督记录4.1.5g)第4类记录1内部沟通记录4.1.6管理体系第5类体系文件质量手册、程序文件、操作指南(作业指导书)1. 质量手册附件2. 质量手册附录4.2.5计划1体系文件宣贯计划4.2.2d)记录2体系文件宣贯记录计划2满足客户要求要求宣贯计划4.2.4记录3满足客户要求宣贯记录计划3法定要求宣贯计划记录4法定要求宣贯记录文件控制第6类程序文件4文件控制程序引出的计划/记录：4.3.11. XXXX-CX04.1文件发放控制表2. XXXX-CX04.2受控文件目录4.3.23. XXXX-CX04.3文件修改申请审批记录4. XXXX-CX04.4文件销毁登记表4.3.3.2第7类程序文件5计算机数据保护与软件管理程序引出的计划/记录：1. XXXX-CX05.1软件更改记录表4.3.3.4合同评审第8类程序文件6客户要求和合同评审程序引出的计划/记录：4.4.11. XXXX-CX06.1合同评审记录表4.4.22. XXXX-CX06.2送检委托单4.4.53. XXXX-CX06.3合同变更沟通记录表4.5.4服务和供应品采购第9类程序文件7外部服务和供应品采购程序引出的计划/记录：4.6.11. XXXX-CX07.1 物资需求申购单4.6.32. DG/JL12-CX07.3 设备验收报告4.6.23. XXXX-CX07.4 物资领用明细登记表4.6.34. XXXX-CX07.2 供应商评价记录5. 合格供方名录4.6.4服务客户第10类程序文件8服务客服与处理投诉程序引出的计划/记录4.7.1/4.81. XXXX-CX08.1客户服务满意度调查表4.7.22. XXXX-CX08.2投诉登记与处理记录表4.8不符合检定/校准工作第11类程序文件9不符合工作控制程序引出的计划/记录4.9.11. DG/JL14- CX 09.1不符合工作通知单4.9.1纠正措施第12类程序文件10纠正措施程序引出的计划/记录4.11.11. XXXX-CX 10.1不符合纠正措施表4.11.32. XXXX-CX 10.2不符合整改措施计划表4.11.43. XXXX-CX 10.3纠正措施归档保存的计划/记录目录4.11.4预防措施程序文件11预防措施程序引出的计划/记录4.12.21. DG/JL14-CX11.1预防措施要求表4.12.12. DG/JL14-CX11.2预防措施实施验证记录表4.12.23. DG/JL14-CX11.3预防措施归档保存的计划/记录目录4.12.2记录控制第13类程序文件13记录控制程序引出的记录4.13.1.11. XXXX-CX12.1记录（档案）查阅登记表4.13.1.12. XXXX-CX12.2管理体系相关文件、计划、记录(档案)分类目录4.13.1.43. XXXX-CX04.2受控文件目录(卷内文件目录)内部审核第14类程序文件13内部审核程序引出的计划/记录4.14.11. XXXX-CX13.1 年度内部审核计划2. XXXX-CX13.2 年 月 内部审核实施计划3. XXXX-CX13.3 年 月内部审核检查表4.14.3/44. XXXX-CX13.4管理体系文件审查表5. XXXX-CX13.5管理体系文件审查报告6. XXXX-CX13.6不符合项报告7. XXXX-CX13.7内部审核报告8. XXXX-CX13.8不符合项分布表9. XXXX-CX13.9内部审核策划方案表10. XXXX-CX13.10会议通用记录11. XXXX-CX13.11 年 月内部审核归档保存计划/记录目录管理评审第15类程序文件14管理评审程序引出的计划/记录：4.15.11. XXXX-CX14.1年度管理评审计划4.15.12. XXXX-CX14.2管理评审通知单3. XXXX-CX14.3管理评审报告4. XXXX-CX14.4管理评审整改措施计划表4.15.25. XXXX-CX14.5 年 月管理评审归档保存计划/记录目录技术要求总则人员第16类授权文件人员的授权和资格确认文件5.2.1程序文件15人员培训和考核程序引出的计划/记录5.2.21. XXXX-CX15.1 技术、技能培训需求计划表5.2.22. XXXX-CX15.2 质量管理培训需求计划表5.2.23. XXXX-CX15.3 年度培训计划(采用南网公司表格)5.2.2第17类人员技术档案4. XXXX-CX15.4 个人履历表 包括各种资质、培训记录5.2.5设施和环境第18类程序文件16设施和环境控制程序引出的计划/记录5.3.11. DG/JL 14-CX16.1实验室环境设施配备一览表5.3.12. DG/JL 14-CX16.2温、湿度记录5.3.2程序文件17实验室安全与内务管理程序引出的计划/记录：1. DG/JL 14-CX17.1外来人员进入实验室登记表5.3.52. DG/JL 14-CX17.2计量中实验室安全检查记录表班组方法和方法确认第19类程序文件18评审新工作程序引出的计划/记录1. XXXX-CX18.1新工作评审记录表5.4.2/5.4.5程序文件19检测方法及标准检测方法证实程序引出的计划/记录：5.4.21. DG/JL 14-CX19.1检测执技术标准查新记录2. DG/JL 14-CX19.2标准（校准/检定）方法证实表3. 操作指南(作业指导书)目录清单4. 在用技术标准目录程序文件20测量不确定度评定程序引出的计划/记录：各种检测项目测量不确定度评定报告5.4.6程序文件21数据控制与保护程序引出的计划/记录(无)5.4.7设备第20类程序文件22仪器设备的控制与管理程序引出的计划/记录5.5.61. XXXX-CX22.1仪器设备外借(外出)登记表5.5.92. XXXX-CX22.2测试设备一览表5.5.13. XXXX-CX22.3仪器设备档案5.5.5测量溯源性第21类程序文件23实现计量可溯源程序引出的计划/记录5.6.1/5.5.21. XXXX-CX23.1外部校准/检定确认记录4.6.22. XXXX-CX23.2仪器设备外部校准/检定计划表5.5.2/5.6.1测量结果结果溯源框图5.6.2第22类程序文件245.6.15.6.3第23类程序文件25期间核查程序引出的计划/记录：5.6.3.31. DG/JL 14-CX 25.1 年度期间核查计划2. DG/JL 14-CX 25.2期间核查记录/报告(标准值xS已知)被测物品处置第23类程序文件26送检样品程序引出的计划/记录5.8.11. XXXX-CX26.01被测物品送检登记表5.8.32. XXXX-CX26.02送检样品内部交接记录表5.8.43. XXXX-CX26.03超过保管期限样品处理记录表测量结果质量保证第24类程序文件27测量结果质量保证程序引出的计划/记录5.9.11. DG/JL14- CX27.1实验室参加能力验证/测量审核结果一览表5.9.12. DG/JL14- CX27.2质量监控计划3. DG/JL14- CX27.3质量监控记录4. DG/JL14- CX27.4质量监控报告5. DG/JL14- CX27.5参加CNAS能力验证/测量审核计划申请表6. DG/JL14- CX27.6参加能力验证/测量审核计划表7. DG/JL14- CX27.7（非CNAS组织的）实验室比对计划申请表8. DG/JL14- CX27.8（非CNAS组织的）实验室比对计划一览表结果报告4. 第25类程序文件28检测报告