质量记录表格检查式样

质量记录/计划一览表No.2012-01序号记录编号记录名称程序文件/编号填写人审核人批准人保存部门/人保存期1.AB-CD-001Test Request Form 测试申请及报告(内部)检测人员/0282.AB-CD-002外部测试申请及报告检测人员/0283.AB-CD-003Test Overview 测试申请及报告汇总表综合管理员/0284.AB-CD-004实验室样品登记总表检测人员/0265.AB-CD-005实验室样品跟踪表检测人员/0266.AB-CD-006公正性措施和行为准则执行情况检查表质量主管/001 7.AB-CD-007内部审核实施计划质量主管/00148.AB-CD-008年度内部审核计划质量主管(内审组长)/0149.AB-CD-009不合格项报告内审员/014/01110.AB-CD-010内部审核策划方案表内审员/01411.AB-CD-011内部审核检查表内审员/01412.AB-CD-012不符合项纠正措施表内审员/监督员/01013.AB-CD-013管理体系相关文件、计划、记录分类目录质量主管 /01314.AB-CD-014卷内目录综合管理员 /01315.AB-CD-015管理评审计划表质量主管/001516.AB-CD-016管理评审报告最高管理者/01517.AB-CD-017质量管理体系核查表质量主管/0015 ?18.AB-CD-018整改措施计划表质量主管/001519.AB-CD-019技术人员个人履历表技术管理者/01620.AB-CD-020检测作业指导书目录(与附录4名称不同)质量手册附录4/02021.AB-CD-021管理评审计划 (代通知)质量主管/01522.AB-CD-022设备使用记录检测人员/02223.AB-CD-023温、湿度监控记录检测人员/01724.AB-CD-024不符合项整改措施计划质量主管(内审组长)/0011/01425.AB-CD-025检测设备履历书设备管理员/02326.AB-CD-026检测方法确认表技术主管/02027.AB-CD-027管理体系文件审查报告质量主管(内审组长)/001428.AB-CD-028仪器设备借取登记表29.AB-CD-029质量监督记录/报告质量监督员/003/01030.AB-CD-030查阅/借阅保密资料申请单综合管理员/002/01331.AB-CD-031文件发行控制表综合管理员/00432.AB-CD-032员工培训计划表技术主管/01633.AB-CD-033外来文件一览表综合管理员/00434.AB-CD-034文件资料借阅、复印记录综合管理员/004/01335.AB-CD-035文件变更申请/通知单质量主管/00436.AB-CD-036要求、标书和合同评审表综合管理员/006 ?37.AB-CD-037客户委托检测合同书综合管理员/006 ?38.AB-CD-038委托试验单综合管理员/006 ?39.AB-CD-039分包实验室评价表技术主管/00740.AB-CD-040合格分包商名录技术主管/00741.AB-CD-041检测分包协议书无固定格式42.AB-CD-042不符合项分布表质量主管(内审组长)/001443.AB-CD-043不符合工作通知单质量监督员/发现不符合人员 /01044.AB-CD-044预防措施通知单技术主管和质量主管/01245.AB-CD-046客户满意度调查表综合管理员/00946.AB-CD-047文件、记录移交归档记录表程序文件正文无规定47.AB-CD-048客户反馈及投诉处理报告综合管理员/00948.AB-CD-049固定资产和设备校验登记表信息不全/设备管理员/023/024 ?49.AB-CD-050外部检定/校准服务确认表设备管理员/检测人员/02450.AB-CD-051期间核查报告(参考量值xS已知)检测人员/02551.AB-CD-052期间核查报告(参考量值xS未知)检测人员/02552.AB-CD-053年度期间核查计划设备管理员/检测人员/02553.AB-CD-054质量监控报告质量监督员/02754.AB-CD-055年度质量监控计划(技术主管)/02755.AB-CD-056新检测工作建议书技术管理者(技术主管)/019 ?56.AB-CD-057新检测工作计划任务书检测人员/01957.AB-CD-058新检测工作评审批准记录技术主管/01958.AB-CD-059技术标准/规范查新报告技术管理者/020/1959.AB-CD-060通用会议记录质量主管/01460.AB-CD-061安全测试记录161.AB-CD-062安全测试记录262.AB-CD-064试验报告修改通知确认单63.AB-CD-065盐雾试验记录表格64.AB-CD-066陶瓷小便器性能测试记录65.AB-CD-067坐圈和便盖的机械性能测试记录66.AB-CD-068文件宣贯记录表67.AB-CD-069设备及仪器仪表维护记录表68.AB-CD-071外部整机安全测试申请及报告v1母体公司质量记录/计划检查表记录编号记录名称程序文件编号填写人审核人批准人保存人保存期69.70.71.72.73.74.75.XXXX中心质量记录/计划检查表记录编号记录名称程序文件编号填写人审核人批准人保存人保存期76.77.78.79.实验室采用的母体公司表格序号记录编号记录名称产生人员/程序文件编号保存期检查记录01IPS001-01购买申请表（RFP）02IPS001-02货物接收单03PPS006-06合格供应商名单04PHR003-01外部培训公开课申请表05PHR003-02签到表06PHR