数字移动通信基站系统技术改造项目评估报告.doc

数字移动通信基站系统技术改造项目评估报告数字移动通信基站系统技术改造项目评估报告第1章 项目概况1.1 项目背景 移动通信的发展水平是衡量一个国家信息产业发展水平的重要标志之一。目前，全球移动电话需求量正以40%的速度增长，到2000年全球移动电话用户将达到2.1亿。我国移动通信网络也正以前所未有的速度发展。从1987年到1998年的11年里，我国移动电话的用户数年增长率平均超过100%。截止到1998年底，全国移动通信用户以接近2500万，仅次于美国和日本居世界第三位。我国移动电话已成为仅次于长途电话业务的第二大电信业务，占整个电信业务的32.5%。面对国内巨大的移动通信市场需求，世界上许多发达国家和厂商纷纷涌入。特别是移动通信系统的关键设备基站设备，几乎被国外厂商所垄断。从80年代末到90年代中期，我国大约进口了6070万信道的移动通信基站设备，占国内市场的90%左右。虽然国产移动通信基站系统国内市场的10%左右，但大多是由独资和合资企业所生产。直到90年代后期，我国才有少量具有自主知识产权的移动通信基站系统进入试验局运行。随着改革开放的深入，在国家行业政策的支持下，我国邮电通信行业中涌现出一批达到或接近世界先进水平的电信通信产品和设备研制和生产企业，如巨龙公司、某公司、中兴公司和华为公司等。虽然以“巨、大、中、华”为龙头的我国通信行业研制出了一系列具有我国自主知识产权的通信产品，特别是数字程控交换机产品，其技术水平已达到90年代国际先进水平，不仅大大缩短了我国通信行业与国外先进水平的差距，而且有效地扩大了国产通信产品在国内市场的份额。但在移动通信领域，尚且处于起步阶段。 为了跟上全球通信行业发展的步伐，改变我国移动通信的落后局面，我国以将“加快移动通信建设，覆盖全国人口密集地区，实现全国大部分地区联网漫游”纳入到国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要。另外，国务院国办发（1999）5号文件国务院办公厅转发信息产业部国家计委关于加快移动通信产业发展若干意见的通知，国家目前对移动通信产品的进口策略是严格控制进口，并实施同等条件下优先国产的采购政策，以促进自主开发能力的提高。这为我国民族移动通信设备生产的发展提供了良好的政策环境。在移动通信领域中，按制式划分为模拟TACS网、GSM网和CDMA网。由于GSM具有容量大、保密性好、漫游性好和技术成熟等特点，GSM网发展很快，已成为全球移动通信的主流网。截至1998年，GSM用户已占国内移动总用户数的75%，并且这一比例还会继续增长。信息产业部已将GSM作为今后几年的国内移动通信发展的主流方向。因此，作为GSM网的关键设备-GSM基站系统将成为我国移动通信发展的重点设备。 目前，以某为首的华为、中兴三家公司自行开发研制的GSM通信基站系统已通过了信息产业部组织的生产定型鉴定，为进一步发展我国具有自主知识产权的移动通信基站系统奠定了基础。1.2 项目内容 本项目是某电信有限公司为扩大数字移动通信基站生产能力的技术改造项目。该公司研制的GSM通信基站系统作为国内具有自主知识产权的基站系统于1999年2月通过了信息产业部组织的生产定型鉴定，并根据公司现有的开发和生产设备，以及技术储备和相对优势，计划通过本项目的技术改造，扩充技术开发环境和电装加工能力，实现年产GSM移动通信5万信道基站系统（包括900MHz 和 1800MHz 数字移动通信基站（BTS）、基站控制器（BSC）和操作管理中心等）的生产能力。本项目计划新增两条SMT电装生产线、一条波峰焊电装生产线、一套模拟基站环境测试平台（设备）以及相应的在线测试设备、功能测试设备和相应的测试仪器。该项目不新征土地，也不新建厂房。项目总投资15000万元，其中工程总投资12000万元，铺底流动资金3000万元。资金来源：银行贷款11000万元，企业自筹4000万元。1.3 项目的必要性 1、本项目对提高我国民族移动通信产业具有重要意义目前，国内移动通信设备市场绝大部分被国外厂商占领，特别是移动通信的关键设备-基站系统几乎被国外厂商垄断。国产基站系统虽然仅国内市场的10%左右。但其中一部分还是由外商独资、中外合资或引进技术生产的。而某电信GSM移动通信基站系统是完全自主开发的产品。因此，增强某公司移动通信产品的生产能力，改变移动通信市场被国外技术垄断的局面，对保证我国的通信独立性，保证国家安全有着重大的战略意义。2、本项目是某公司发展的新的增长点 移动通信在我国是一个快速增长的市场，国产基站系统尚处于起步阶段。虽然某公司发展状态良好，但目前公司主要支柱产品有线程控交换机已进入成熟期，盈利水平较低。而移动通信近年来发展迅速，且利润率较高，是电信设备生产企业未来发展的主导方向。某公司只有及时占领这以领域，才能保证公司的长远发展。3、本项目是某公司抢占市场的关键 同任何高科技新产品一样，移动通信设备市场也呈S型曲线增长，即在初期的曾长速度很快。但是随着市场不断走向成熟，增长速度趋缓，并不断地逼近某个稳定点，即这一市场的最大容量。近几年来，我国移动通信不断扩容，用户数连续大幅度上升。据人民日报1999年8月23日消息，99年我国移动通信拥有量为3000万部，到2000年将达到1亿部。这一预测数据不一定准确，但可以肯定，我国移动通讯在今后一段时期内将保持高速的发展。然而，这种高速度发展不会一直持续下去。因为我国人口结构和数量决定着一市场容量不会无限扩张。目前的高速增长也正是某公司抢占这一市场的最佳机会，也是最后机会。否则等市场趋于饱和时，再进入就会无利可图。因此本项目对某电信来说不仅意义重大，而且时间性也很强，项目的时间直接影响项目的成败。4、迅速提高基站生产能力是某公司发展移动通信的关键虽然目前某公司在国内通信行业具有较大的影响和占有较大的市场份额，但要与国外知名厂商竞争，扩大市场份额，受到了当前生产能力的限制。本项目技术改造是以当前通信行业先进的生产技术为目标，引进当前世界上先进的电子产品生产加工设备，它不仅使某公司生产加工能力增强了一倍以上，而且使其生产加工技术水平也得到了进一步加强和提高。本项目完成后，某公司通信产品的生产加工水平基本达到了世界先进水平，并具有一定规模化生产的能力。因此，本技术改造项目将对某公司动通信基站系统规模化生产、提高产品的竞争力以及扩大市场份额起到十分重要的作用。第2章 公司情况分析2.1 公司概况某电信有限公司主要从事通信及信息领域的产品开发、生产、销售和服务工作。公司注册资本金1334万美元，其母公司某科技股份有限公司的股票已在上海证券交易所成功发行上市。某公司自1994年推出第一个产品IN2000智能网平台以来，相继推出了SP30超级数字程控交换机、SP30CN商业网系统、SP30STE信令转换设备、SP30CNS校园卡、M30-G GSM 移动交换系统、M30-C CDMA 移动交换系统、M30-VM 车载应急机动交换系统、HLR-30 归属位置寄存器、SMC-30 短消息中心、TSAOS、TSAOP系列光通信接入设备、PBX30 用户小交换机、NT-3000 一类网络终端、ISDN TA 适配卡及适配器、IP3000 因特网电话网关、TC2000 电话会议系统、VC-3000 ISDN会议电视系统、VC-4000 大型商业会议电视系统、AS3000网络接入服务器、MSS3000 动力设备与环境多媒体集中监控系统及通信电源系列产品。在生产技术方面，某公司从元器件的采购、设备的选型、工艺和工序质量管理、都有较为严格的管理制度，且通过了ISO9002质量认证。从目前产品技术和生产技术来看，某电信与国外同类企业基本保持同步的水平。2.2 公司近几年的生产经营与财务状况 某公司自成立以来，公司的经营状况和经营业绩一直较好。公司近三年的经营指标如表2-1所示。从表2-1看出，公司的业务收入两年内翻一番，表明某公司具有良好的成长性。 表2-1 某电信有限公司近三年经营指标 单位：万元 年份项目1996年1997年1998年主管业务收入304554202962672营业收入456144536850利润总额457946947414净利润457946946794某公司近三年资产结构和财务状况如表2-2，从表中指标可以看出：1、某公司的偿债能力一般。公司的负债比率呈递增趋势，流动比率较为稳定，速动比率有所上升，但仍较低，利息保证倍数于1998年有较大幅度的下降，应予以足够的重视。与一般标准相比，某公司的偿债指标一般，这是由于所处行业所决定的，而在同行业中，该公司的偿债指标还是处于较好的水平。2、从盈利能力看，某公司的销售利润率在1997年下降4个百分点后趋于稳定，净资产利润率较高，总资产利润率有下降的趋势，这与公司资产的快速增长有关，这需要某公司进行消化。3、从资金周转情况看，应收帐款周转率98年为3.3，有下降的趋势，存货周转率3年内的增长幅度较大，反映了企业管理水平在不断提高。4、从企业发展潜力看，公司固定资产净值率为83.9%，设备新旧程度指标较好；销售收入增长很快，连续三年达到20%以上，发展趋势良好。表2-2 某公司19961998年资产结构和财务状况内 容1996年1997年1998年基 本情况总资产（元）424386197.19497715000 1009384970.26净资产（元）110296431.30126994000184677720.36固定资产净值（元）51614809.547486300065175764.23偿债能力（%）负债比率74.074.581.7流动比率80.875.981.9速动比率57.261.672.5利息保证倍数1.251.200.82盈利能力（%）销售利润率15.011.211.8净资产利润率41.537.040.2总资产利润率10.89.47.3资金周转指标(.次)应收账款周转率6.44.43.3存货周转率3.557.6发展能力和潜力（%）固定资产净值率89.989.683.9销售收入增长率4373849利润增长率_2.525.42.3 公司人员状况和组织结构1、公司人员构成状况某电信有限公司拥有国内外通信及信息领域的专家、学者以及长期从事交换机及各类通信和信息产品的开发、生产、测试和质量控制管理的专业技术人才，培养了一批年富力强的青年技术骨干。目前公司拥有员工1300人，其中研究开发人员400多人，本科以上学历的员工占员工总数的80%，员工的平均年龄28岁。人员学历与职称构成如表2-3所示：表2-3 某公司人员学历与职称构成学历博士硕士本科大专中专高中初中中技无学历人数4115647209201472742职称主任高工高工工程师助工技术员高经经济师助经经济员人数1971674163428321公司二级正职以上经理的领导班子共有26人，平均年龄为44岁，其中7名总经理和副总经理50岁以下的有4名，是一只老中青结合的领导班子。总体而言，公司的人员素质普遍较高，但拥有博士学位的人数很少（仅4名），这与某公司所从事的高科技行业和地位不相称，会对企业的进一步发展带来一定的影响。 2、公司的组织机构与管理方式 某公司实行总经理负责制。公司基本组织结构如图2.1所示： 总经理总经理办公室人力资源部财务部北京办事处销售部总体战略部各项目部工程与服务部生产部质量与信息部培训部综合服务部 副总经理图2.1 某电信有限公司基本组织结构图某公司为了有效地加强移动通信基站系统的研制、生产、质量控制与销售管理，目前正在筹建移动事业部。移动事业部隶属于某科技股份有限公司，目前移动事业部大约有300人的建制，其中上海某约100左右，某约100人左右，管理、销售和服务人员约100人左右。这给某公司移动通信设备生产打下了较好的组织基础。2.4 公司在行业中所处的地位和发展前景分析某公司是我国最早的专业从事现代通信及信息领域产品研发、生产、销售和服务的企业之一。其研发能力、生产技术状况和占有市场的份额在我国同行业企业中位居前矛。公司的发起人是邮电部十所、邮科院、美国ITTI公司等从事通信科技研究的单位，加上公司近千人的研究队伍，使某公司有着雄厚的技术研发能力。某公司推出了我国第一门自主权的移动交换机，取得了国产移动通信系统的第一张入网许可证。在生产制造方面，公司拥有两条美国SMT生产线，一条HTH通孔自动插装线，以及一些相应的好性能的检测设备和测试仪器。在质量控制方面，公司制定了严格的工艺和工序质量管理，保证了产品的高质量。某公司的SP30超级程控交换机已进入全国25个省、市、自治区，在市场上占有很大的份额，某公司及时把握住信息产业的发展方向，已研制开发出应用于ISDN和INTERNET的ISON一类网络终端产品，VC-300型ISDN会议电话系统、接入服务等，使公司在未来的市场竞争中取得了技术领先优势。目前，国内在通信行业中的四个龙头企业是“巨、大、中、华”，即巨龙公司、某公司、中兴公司和华为公司。在移动通信领域中，某公司、华为公司、中兴公司开发的GSM移动通信基站系统相继完成了试验局的入网验证运行，并通过了信息产业部组织的生产定型试验。目前某公司移动通信产品占国内市场供应量的6%-10%，在国内同行业中处于一定的优势地位。信息产业是一个新兴的产业，以后将成为推动我国经济高速发展的主要动力。作为信息产业中的一员，有着良好的外部发展环境和内部发展动力的某公司必然有良好的发展前景。2.5公司的信誉评估根据中国银行的信用评级标准和某公司三年来的财务报表计算，其信用等级大致为BBB+，属于信用较好企业。其中影响其信用等级的两大因素是某公司的负债比率与流动比率，这主要是受限于某公司所在的行业现状，同时也说明企业的长期和短期偿还债务的能力不够强，需要企业合理调整自身的负债结构。第3章 市场预测与竞争力分析3.1 全球通信市场现状近年来，移动通信在全球范围内迅猛发展，数字化和网络化已成为不可逆转的趋势。目前全世界蜂窝移动电话超过1.5亿户（其中GSM用户已超过1亿），到2000年底，移动电话用户将达到3亿（其中GSM用户将达到2.35亿户）。另据预测，未来10年内，全世界移动电话年均增长速度将达到25，而同期有线电话年均增长速率为4。到2010年，全球通信网中的无线电话将超过有线电话用户数。因此，移动通信无疑将成为二十一世纪最重要的通信手段之一。3.2中国移动通信市场状况1987年以来，我国移动通信运营业以年平均80100的速度迅猛发展，截至到1998年底，全国移动通信用户已近2500万，如表3-1所示。但就增长率来看，从1994年开始，增长速度逐步下降，用户数基本呈现出按逻辑函数的发展形态，且已接近逻辑曲线的拐点，如图3-1所示。这预示着在不远的将来，用户数的发展有可能出现零增长，至少其发展速度会大大放慢。表3-1 我国移动用户发展情况年 份199019911992199319941995199619971998用户数（万）1.834.7517.6963.82156.8362.9684.813642469年增长率（%）160272261146132899983图3-1 我国移动用户发展情况趋势分析图目前中国电信模拟移动电话网容量达到1200万线、基站8400个、信道31.6万个、用户647.5万。中国电信数字移动通信网络成为世界第三大移动通信网，覆盖全国31个省市区，系统容量达到2400万线、基站2万个、用户1600万。我国从1994年开始建设GSM网，1995年GSM扩展到15个省，1996年扩展到全国，逐渐成为承载近增移动用户的主体网络。1998年全国模拟移动用户开始减少，全年减少28万。我国GSM用户占移动用户总数比例如表3-2所示：表3-2 GSM用户占移动用户总数比例年份19941995199619971998全国用户（万）156.8362.9684.813642496GSM用户（万）164.17251872GSM比例（%）245375与模拟TACS网相比，GSM具有容量大、保密性好、漫游特性好、业务种类多等优点。随着GSM网的发展和逐步扩大，取代模拟网是必然趋势。因此，GSM的用户占移动用户总数比例还会上升。3.3 国内移动电话和移动通信基站发展需求预测我国的移动通信自1987年投入运营以来，移动电话用户数一直保持较高的增长率。经过十几年的快速增长，截至1998年12月全国移动电话用户数已接近2500万，居世界第三位。特别是随着竞争的引入、技术的改进及费用的降低，移动通信呈现出很强的发展势头。为了有效地掌握中短期国内市场的需求，在这里我们根据1990年1998年国内移动电话用户的发展状况，预测从2000年2005年市场对移动电话和基站的需求。1、 移动电话用户发展预测由于电信设备与产品一般由启用、成长、饱和和衰退四个阶段组成。因此，移动电话用户数的发展预测易采用成长曲线法进行预测。根据表3-1我国移动通信的发展状况，表3-3和图3-2给初期预测结果。表3-3 2000年2005年国内移动电话用户数需求预测年份200020012002200320042005用户数（万）5116801011000144731761019823年增长率（%）1055637312213图3.2 2000年2005年国内移动电话用户数需求预测图2、 移动通信基站信道数预测根据移动电话用户数与话务量的概率分配比率，以及话务量与基站信道数的概率分配比率，一般移动电话用户数与基站的信道数的比率为20：1。保守估计GSM用户占移动用户总数的比例为六年内平均是80%。因此，根据表3-3 2000年2005年国内移动电话用户数需求预测和表3-2 GSM用户占移动用户总数的比例，所得2000年2005年基站信道数需求预测表。如表3-4所示：表3-4 2000年2005年国内移动基站信道数需求预测年份200020012002200320042005用户数（万）5116801011000144731761019823基站信道数（万）205320440579704793新增信道需求（万）-115120139125893.4 某电信有限公司市场份额预测和竞争力分析我国移动通信制造业的生产规模比较大、生产技术与管理水平也是比较高的。目前国内具有一定生产能力的GSM移动通信设备生产企业共18家，其中中外合资企业12家、外商独资企业1家、国内独资企业4家。仅合资、独资企业的生产能力（潜在能力）共计为：年产10001300万用户容量，已接近我国的年增加1500万部（手机），90万信道（基站）和1700万移动交换机的用户容量。这18家独资、合资企业以及国内独资企业是某电信有限公司、深圳华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、摩托罗拉（中国）电子有限公司（独资）、北京诺基亚移动通信有限公司、东莞诺基亚移动电话有限公司、北京爱立信移动通信有限公司、南京爱立信通信有限公司、上海西门子移动通信有限公司、深圳飞利浦桑达电子有限公司、武汉NEC中原移动通信有限公司、北京松下通信设备有限公司、北京索鸿电子有限公司、杭州摩托罗拉移动电话系统有限公司、北京诺基亚航星通信系统有限公司、上海贝尔阿尔卡特移动通信有限公司、东方通信集团公司、厦门华侨电子有限公司。某电信公司与众多的外资企业相比，在技术品牌上，和市场网络上都处于劣势，即使与一些国内厂家比，也没有太多优势可言，短期内改变这种局面是不太可能的。但是具有我国自主知识产权的移动通信产品的开发，特别是以国产程控交换机技术为基础开发的移动通信交换设备起点高、技术新，并具有组网灵活的特点。就GSM系统而言，目前有某公司、华为公司、中兴通讯公司开发的移动交换机与基站通过了生产定型鉴定。金鹏集团和巨龙公司的移动交换机正准备入网试验。只有利用国内厂家的整体竞争优势，才能在其竞争中立于不百之地。根据初步统计分析，目前某移动基站产品占整个国内市场供应量的6%-10%，占国产基站系统的50%左右，在国内同行业中处于领先地位。某公司在全国已设有25个办事处，每个办事处都设有专门的移动项目组负责移动产品的销售。根据表3-3，2000年2005年国内移动基站信道数需求预测，预计2000-2005年国内移动通信基站每年新增需求为100万信道左右，加上一些基站的更新需求和一些沉淀需求，在未来的一段时期内，我国基站系统的信道需求量每年不会少于100万信道。如果按现有国产基站设备占国内总需求的10%来计算，国产基站设备的销售会达到10万信道左右。基于某公司目前在国内移动通信领域的竞争地位和总体势力，保持国内产品50%的市场占有率有较大的难度。但国产基站出现后，由于其价格和服务的优势，同产基站所站的份额必然会上升，因此某要保持每年销售5万信道的销售还是有一定保障的。按照本项目完成后的基站生产能力，根据国外同类产品目前最低价格每信道2000美元（约1.6万人民币）进行预算，考虑到国产基站大批上市后会对基站市场造成较大的价格冲击，根据经验估计，从2004年开始，基站价格大致会下降20%左右。某公司基站设备销售收入预测表如表3-5所示： 表3-5 基站设备销售收入表序号项 目单位2000年2001年2002年1销售量信道1000030000500002销售收入(含增值税)万元160004800080000序号项 目单位2003年2004年2005年1销售量信道5000050000500002销售收入(含增值税)万元800006400064000第4章 项目技术方案可行性评估 4.1 GSM数字移动通信基站子系统(BSS)的构成 一般来说，基站子系统包括GSM无线蜂窝方面特有的基础设施。BSS通过无线接口与移动台直接连接，它包括负责在无线路径散发送、接收及管理的设备；另一方面，BSS也与网络和交换子系统的交换机连接。因此BSS的作用可以概括为：将移动台分别与NSS和其他电信用户连接起来。BSS又由运行和维护子系统控制，故与其也有联系。BSS的外部接口概括于图4-1中。图4-1 BSS的外部接口示意图根据规范的GSM结构，BSS包括两类设备：基站收发台（BTS）（它通过无线接口与移动台联系）和基站控制器（BSC）（它与NSS的交换机联系）。功能划分基本上是在传输设备（BTS）和管理设备（BSC）之间。基站收发台（BTS）包括无线发射和接收设备、天线和所有无线接口特有的信号处理设备。所以BTS可看作一个复杂的无线调解器。在规范的GSM结构中，编码变换器速率适配单元（TRAU）被认为是BTS的一部分，TRAU是执行GSM特有的语音编码和解码及数据速率适配的设备。虽然规范中把TRAU看作BTS的一部分，它可以不与BTS安装在一起，甚至在许多情况下，它实际位于BSC和MSC之间。它的较远位置允许进一步压缩BTS和TRAU之间的传输（这是节约运行成本的一种途径）。在基站收发台上面是BSS的第二个基本组成部分基站控制器（BSC）。BSC通过BTS和移动台的远端名利，负责所有的无线接口管理，主要是无线信道的分配、释放及切换管理。BSC一端与几个BTS线连接，另一端与网络和交换子系统相连（更确切的说，是与移动业务交换中心相连）。一台BSC实际上是一台具有重要计算能力的小型交换机，它的主要作用是管理无线接口上的信道和切换过程。根据BTS的业务能力，一台BSC可以管理多达几十个BTS。BSS的内部结构表示在图4.2中。图4.2 BSS组成部分及接口BSC和MSC之间的接口为A接口，BTS和BSC之间的接口为Abis接口。4.2GSM数字移动通信基站的主要性能及技术指标评估从可行性报告来看，某电信的数字移动通信基站子系统采用了国际上最新的GSM标准，其BSS系统的A接口和Um接口完全符合GSM规范PhaseII+的要求，能与符合相应标准的各种MSC和MS连接，实现各种通信业务、漫游及切换功能，保证了产品的先进性和与外国同类产品的完全兼容性。4.2.1 基站收发信台(BTS)的技术评估 某电信的基站收发信台（BTS）包括GSM900MHz宏蜂窝基站和GSM1800MHz宏蜂窝基站。两者均为室内型基站。在设计上采用总线方式，系统集成度高、功耗小、稳定可靠。同时大量采用软硬件模块化设计，提高了系统的灵活性。BTS支持总线方式跳频和合成器调频、支持各种控制信道组合，支持BTS功率控制和DTX功能。BTS的接口信令处理单元均采用高度集成的集中处理方式，可根据用户的需要做完全热备份。在维护上支持远程、本地双重操作维护，并具备自动掉电恢复功能。基站的运行频段为： 900MHz基站： 890915MHz（上行） 935960MHz（下行） 1800MHz基站： 17101785MHz（上行） 18051880MHz（下行）基站的接收灵敏度指标为： 900MHz基站： -110dBm 1800MHz基站： -108dBm从基站收发信台的设备特点来看，BTS的结构一致性高，配置不同的射频单元即可形成独立的900MHz的系统，又可在同一机柜内同时容纳900MHz和1800MHz的射频单元，能支持双频组网的方案，和国际上的GSM网络发展的策略同步。其Um接口完全符合GSM规范Phase2的要求，所以能与符合相应标准的各种MS相连接。BTS支持多种形式（空间分集和极化分集）的信号分集接收，更有效的解决了接收信号的衰减受环境因素影响大的缺点。BTS的所有参数和软件均可通过LMT、LMTB或OMC进行，这样就使维护和操作更加方便和快捷。室内型的基站对环境条件的要求较低。BTS的物理尺寸较小，使用户的房租成本更低。在其他的技术方面,例如每个BTS最大可配置载频数（个）、bis接口上可作星状、链状、环状连接、以总线方式跳频、系统可进行平滑的容量扩容过渡方面，也已达到国际先进水平。尤其是BTS实现了技术难度较高的合成器跳频，并且在接收灵敏度方面，900M基站达到-110dBm（标准为-104dBm）、1800M达到-108dBm（标准为-102dBm），在输出功率方面，对于单载频情况下，输出功率达到35W（标准为30W）。大的输出功率配合高的灵敏度，这就使某的基站系统在农村等宽阔地域比国外同类产品有更大的优势。4.2.2 基站控制器(BSC)的技术评估 某电信的BSC除了能满足中国电信公用移动网上所有要求外,还能提供GSM Phase的功能,支持双频组网,并可与任何符合GSM规范的MSC连接组网。系统采用高稳定度的嵌入式处理器板，能支持1+1或N+1方式的备份，这为用户带来了更高的可靠性和稳定性。BSC软硬件采用模块化结构设计，采用自动业务分担方式，使扩容方便。系统可按不同的小区规划，控制双频段和各种级别的宏蜂窝、微蜂窝的BTS。通过OMC的控制，可支持GSM规范规定的各种切换方式。在设备功能方面，某电信的BSC在有线信道方面有MSC-BSC信道主段指示和BSC-BTS信道分配。在无线信道管理方面，有信道配置管理、跳频管理、TCH管理（包括：信道分配、链路管理、信道示范、功率控制判断）、SDCCH管理（包括：资源管理、SDCCH分配、链路管理、信道释放、功率控制判断）、BCCH/CCCH管理（包括：BCCH/CCCH管理、随机接入、立即指配（AGCH）、寻呼组计算）、功率控制及时间提前量管理、无限资源显示（包括：接收空闲信道状态报告，将其中干扰电平值报告MSC）、加密管理、寻呼（包括：DRX寻呼管理、寻呼分组计算）、切换（包括：BSC小区内切换、BSC间切换管理）。在操作与维护方面，BSC通过RS232与本地操作维护台接口，或者通过X.25与远端操作维护中心接口，实现对基站子系统的配置管理、性能管理、告警管理及软件管理。从某的基站控制器（BSC）的设备特点来看，其基站控制器能提供GSM Phase II+的各种功能，支持双频组网。标准的A接口使其能与任何符合GSM规范的MSC相连组网，保证了其能与外国企业的产品完全兼容，拓宽了产品的使用范围。基站控制器采用模块化结构，处于国际先进水平的自动业务分担方式，可以在话务量过载的情况下自动将业务分配给空闲的机器，从而减少了系统设计时的余量，提高设备的效率，并使用户增容可以在不影响网络使用的情况下进行。基站控制器采用了高稳定度的嵌入式处理器板，能支持1+1或N+1方式的备份，这给用户带来更高的稳定性和可靠性。在维护方面，BSC能支持远程软件加载，具备程序自动恢复功能，更易于操作和维护。系统可按不同的小区规划，控制双频段和各种级别的宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝的BTS。某的BSC通过OMC的控制，可以支持GSM规定的各种切换方式，包括同步、非同步、伪同步和预同步切换。这些指标已经达到了国外同类产品的水平。 4.2.3 操作维护中心(OMC)的技术评估某电信的操作维护中心(OMC)具有以下的技术特点:1 面向对象的系统设计，使增加新功能更加简单；2 软硬件采用模块化设计，系统配置灵活方便；3 全汉化的人机界面，为用户提供了友好的操作环境；4 软件管理功能（支持后台运行方式装载软件）；5 数据库管理功能；6 在线的使用提示和帮助；7 配置灵活，支持设备平滑升级；8 具有详尽的无线参数，据备网络设计能力，可按用户需求进行组网优化；9 设备采用热备份方式，以保证网络的安全性和可靠性。从操作维护中心的技术特点来看，OMC系统配置灵活方便，可通过本地操作维护终端实现网络系统管理，并提供对网络设备的配置和软件版本的升级，全汉化的操作界面使操作更简单方便。操作维护中心能满足标准网络的组网功能，具备标准性能处理，标准数据库管理和中心报警管理功能。OMC能自动记录所有重要的操作，提供多级权限管理，使权限控制更加可靠。OMC还能对网络设备的运行状态进行实时控制，提供适时的告警信息、故障定位和故障分析，并可对所管辖的设备进行统计和分析，进行优化组网。从可行性报告给出的技术性能来看，操作维护中心（OMC）能有效的对基站系统进行管理和维护。4.3 生产加工设备配置的评估4.3.1 电装生产加工设备和相应的测试设备基站生产的主要设备是电装生产加工设备和相应的测试设备、基站模拟环境测试设备和通用测试仪器。以下为基站产品生产工艺流程如图4.4所示： 外协加工人工插装自动插装检检SMT配套库房检验采购检电缆加工结构组装结构半成品波峰焊老化检装配出厂终检整机调试系统调试单板调试ICT人工补焊图4.4 基站生产工艺流程如图根据电装生产工艺流程图，基站产品生产过程的主要设备是SMT生产线（包括点胶机、印刷机、高速贴片机、热回流焊机）、插装机、波峰焊机、线测试设备和功能测试设备等。从目前某公司生产的移动通信基站产品来看，初步估算5万信道基站设备约需25万块电路板。因此，改造后的生产加工能力必须具有单班（8小时）年产25万块电路板的电装能力才能满足5万信道基站设备生产的需求。从生产线的配置情况看，制约生产能力的主要因素是高速贴片机利用率。因此，我们以SMT贴片机速度来估算电装生产线的流量。根据计划引进的西门子SMT高速贴片机的仿真速度的资料，当每块有900个SMT元器件贴片任务时，一台SMT高速贴片机每单班（8小时）月生产能力为6720块。目前某公司生产的移动通信基站电路板平均每块大约450个元件左右，再考虑到准备时间，按80%的工作效率计算，计划引进的西门子一台SMT高速贴片机单班（8小时）年生产能力可完成13万块某基站产品电路板的贴装任务。即： 6720* 900/ 450* 12* 80% 13（万块）考虑到SMT生产线一般都安排两班生产因此，引进两条生产线能满足25万块电路板电装生产的要求，并能补偿由于设备的故障、维护和维修带来的生产能力的降低，还能负担部分原有产品的生产任务。在在线测试设备方面，所选用的GenRad的（IGT）2280单板在线测试仪的测试速度为15-30sec/块，年测试能力为近20万块，配套数为2台，考虑到设备的空闲情况，配套两台是合理的。在功能测试设备方面，所选用的GenRad的（FT）2800单板功能测试仪速度为45-75sec/块，年满负荷工作约能测试10万块电路板，设备配套中拟进口两台，年测试能力为20万块。根据某公司目前研制基站设备电路板功能测试需求，大约有50%左右的模块需要进行功能测试。因此，配套两台功能测试设备是能满足功能测试要求的。4.3.2 基站模拟环境测试设备和通用测试仪器在本项目中还考虑了基站模拟环境测试环境的建立和相关通用测试仪器购置。由于某公司还承担了所有电子部件的调试、测试以及系统综合与验证任务，这些基站模拟环境测试设备和通用测试仪器的配置是合理的和必须的。总的来说，项目可行性研究中设计选用的设备匹配合理，能保证预计的生产数量和质量的要求，并有较高的设备利用率，很好的兼顾了投资的经济性和生产的合理性。4.4 配套设施及物料供应的评估4.4.1 配套设施的评估 本项目是在已建成的某科技产业园区内实施，有较好的交通、通信和水、电供应。本项目实施后年运输量增加465吨，根据工厂产品的特点，对外运输采用汽车运输，厂内根据不同情况采用汽车、电平叉车及手推车。考虑到运输量和产品及原材料的特点，项目设计不增加任何运输设备是合理可行的。公司现有产房12960平方米，其中有近4000平方米可用于本项目的产品生产，项目实施后新增年能耗：水年消耗为875立方米，压缩空气为17280立方米。新增设备的功率总计165千瓦（SMT线110千瓦、ICT为2千瓦、FT为3千瓦、波峰焊机30千瓦、焊点测试仪10千瓦、装焊质量检测仪10千瓦），远小于厂区规划时所预留的1千瓦的余量。所以本项目不对现有的公用系统进行增容和改造是合理的。在环境保护方面，由于本项目在生产过程中没有生产用水，不产生生产废水；生产中只有焊接工序产生少量的焊烟和少量金属（锡）蒸汽，可采用吸风罩，由轴流风机排入大气稀释；在噪声方面，本项目属于成套装置类产品装配，没有大型设备和较大的噪声源，车间内噪声小于60分贝。所以本项目的三废治理是可行的。4.4.2 物料供应评估 从可行性研究报告提供的物料供应品种表来看，除了专用电路、逻辑电路、存储器、继电器和一些电容外，均由国内定点厂商提供。由于GSM基站系统的技术已经比较成熟，产品上所需的专用芯片在国内外市场上都能买到，而且性能完全能满足某的生产需要。某的大部分供应商都取得了ISO9000质量体系认证，而且与某均签订了供货产品的质量协议，建立了较长时间的合作关系。可以认为某的物料供应能满足项目的生产需要。第5章 项目投资及资金筹措方案评估5.1项目投资概算5.1.1概算依据 1.国家经贸委投资与规划司：国经贸投资函（1999）85号关于加快财政债券技术改造项目前期工作的通知 2.某电信有限公司数字移动通信基站系统技术改造项目可行性研究报告5.1.2概算说明 1.设备购置费根据设备设备出厂价估算，进口设备费根据报价等资料估算，进口设备价格为C.I.F.价，银行财务费用及外贸手续费2%、海关监管手续费0.3%； 2.设备运杂、安装、基础费和勘察设计费、生产职工培训费、办公及生活家具购置费按照山西省工程建设他费用定额及计算； 3.基本预备费按照第一、第二部分费用之和的10%计算，涨价预备费按照工程费用每年上涨2%计算； 4.采用详细估算法估算流动资金需要量。本项目达产年共需流动资金10000万元，其中铺底流动资金3000万元；5.1.3其他情况说明 1.固定资产分2年投入，第1年投入8800万元，第2年投入3200万元。铺底流动资金第2年投入600万元，第3年投入1350万元，第4年投入1050万元。 2.项目总投资15000万元中，自有资金4000万元，占26.7%，银行贷款11000万元，占73.3%。 3.达产后需增加流动资金贷款7000万元，其中第2年1400万元，第3年3150万元，第4年2450万元。美元与人民币比价按1：8.3计算。总投资费用支出见表515.2项目资金筹措与资金运作计划5.2.1资金来源组成 1.项目总投资15000万元，其资金来源为：企业自筹资金4000万元，银行贷款11000万元，贷款年利率6.21%。 2.项目新增流动资金10000万元中30%由企业自筹解决，70%通过申请银行贷款解决，贷款年利率5.85%。 3.本项目利用企业原有固定资产原值2500万元，净值率85%，净值即为2230万元。5.2.2资本金来源说明 本项目资本金4000万元（为固定资产投资与铺底流动资金之和26.7%），资本金来源为企业法人的自有资金，符合国务院国发199635号文件精神。资金筹措年度计划表见表5-3，流动资金投资表见表5-2表5-1 投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称建筑面积(m2)建筑工程费设备购置及安装费其他费用合计人民币其中：外汇1工程费 1.11生产线0432043204771.2仪器仪表121112111391.3环境实验设备费30623062411.4进口设备银行及外贸手续费1091091.5进口设备海关监管费1616小计008718087186572其他费用2.1软件开发费100010002.2前期工作及勘察设计费1741742.3生产职工培训费9595102.4办公及生活家具购置费1010小计1279127910合计008718127999976673预备费3.1基本费用100010003.2涨价预备费165165小计116511654建设期利息8388385固定资产投资方向调节税0固定资产投资0087183282