浙江省联达工艺品有限公司仓库管理制度.doc

浙江联达工艺品有限公司相框配件部 仓库管理制度第一章 总则第1条 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，为了进一步规范仓库管理人员的行为。降低管理成本，提高工作效率，确保仓库内的产品始终处于安全和完好的状态，为销售提供优质的服务平台，使公司的利益价值最大化。特制定本管理制度，以期共同遵照执行，特制定本制度。第2条 物资储存权责单位1存放在仓库的物资，由仓库仓管负责保管，财务部设账进行控制。2存放在仓管的非总司产品、材料、物资等，由仓库内勤负责保管，并由财务部设账进行控制。第3条 物资储存原则1先进先出、库存限量管理。2实行凭证查验。3专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实库存量。第4条 监督仓库人员按时高效的上班。第5条 本制度适用于售后服务部仓库的保管管理。第二章 入库管理第5条 所有进仓物品，入库前必须办理入库手续。1核对产品规格、型号、颜色，供应商。2观察包装完好程度，并清点物品数量。3进行物品质量随机抽样检查。4清点完物品数量，与出库单一致后由仓管签字，交与送货司机5填制“入库清单”一式二份，仓管一份，财务部一份。第6条 物品入库按实际接收数量计算，并在实物账卡上进行记录。第7条 仓库工作人员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。第8条 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物摆放位置，贮存环境。第9条 对于已售物品出现质量问题或其他非人为因素退换货的入库，仓管员应根据相关流程制度办理入库手续，对拟入库的物品进行验收。因产品质量问题发生的退换货，应分清责任，妥善处理。对于包装不好的物品，可以采取裹胶带、重新包装等处理措施。第10条 非本公司搬运人员在货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。第11条 同类型的物品，不同批次不同日期入库要注意分开摆放。第12条 贮存在仓库的物品，按照线条的供应商、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作仓库货物摆放平面图，张贴在仓库入口处。第13条 入库储存物品应按指定的货位（地点）分类、分品种堆放，并标明供应商名、规格、型号、数量、质量，要求堆放整齐，便于清查、取货。第14条 物品的存放和管理应由仓管负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存帐册或存货卡片，并详细标明存放地点。第三章 出库管理第15条 仓库内勤人员在接到销售部的电子订货清单单或调拨单后，首先明确产品规格、型号、数量，价格，总金额等，客户对产品的要求，凭仓管开的出货单或调拨单到仓库核对产品是否有质量问题，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。第16条 仓库内勤根据订货清单、调货单等发货指令发出存货之前，必须填制出库单，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。第17条 出库单的运作程序1本单一式四份。2完成出库单全部内容，确属不必填的内容，需签名或盖章确认。3发货并经清点完毕，司机方可发货。4仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。第18条、仓库工作人员需严格按照出货单或调拨单发货，严禁仓库工作人员随意改变产品的型号、编号、等级等不符合客户要求的信息，严禁不符合质量、包装等要求的产品发出。第19条 线条装车后，仓管和司机对物品数目、型号、规格，清点确认，核准后才能送货。第20条 仓库工作人员在装货过程中应尽力避免人为原因造成的产品损失，对于确已发生的损失，由责任人承担责任第21条 禁止非仓库人员在未经许可的情况下进入仓库翻拿物品，仓库内所有在库物品需办理出库手续后方可发出；否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。第22条 仓库工作人员对存货发放过程进行记录，及时将出库单等表单送交财务部及相关部门。第四章 库位规划和布局管理第23条 仓管应根据物品的出入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以有效利用库位空间。第24条 库位配置应配合仓库内设备（例如消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。第25条 根据物品类别对仓库存货进行分区存放，收发频繁的物品需在进出便捷的库位存放。第26条 将各类存货依品名、规格、划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。第27条 存货堆放根据不同存货的包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数，以避免存货受挤压而影响质量。第28条 存货应于每一库位设置货卡标示牌，标示其品名、库位数量。每次进出货，及时更改存量，做到卡账货相符。依配置情况绘制“库位标示图”，悬挂于仓库明显处。第29条 对不良品设专区摆放整齐，载明产品数量、名称、按公司相关制度予以处置。第五章 存货防火、防盗等安全管理第30条 仓库禁止无关人员进入，所有入库人员均需按照规定履行审批程序，必须在仓库工作人员的陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。第31条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。第32条 库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。第33条 仓库工作人员应定期或随时检查存货的防水、防火、防盗安全设施。检查时，发现易燃、易爆危险存货，应立即采取措施，存放到安全场所，予以隔离。第34条 保持仓库环境卫生和过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，按时打扫仓库内卫生，学会使用灭火器等工具，每天下班前须检查各种电器电源，门窗等安全情况。第36条 任何人员不得在仓库内吸烟、玩火（违者罚款20元，仓管加倍）。第37条 严格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理。第38条 仓库工作人员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，每月做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。第39条 仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人批准。第40条 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。第41条 仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号等，并标明现存数量。第42条 仓管员应随时检查存储的存货是否残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，仓管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。第六章 存货账目管理第43条 存货账目的范围包括入库单、出库单、存货明细账以及电子账等。第44条 所有出入库物资，均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到帐、卡、实物相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。第45条 仓管对入库存货建立存货明细账，详细登记存货类别、名称、规格型号、数量等内容，并定期与财务组就存货品种、数量等进行核对。第46条 存货明细账记录应有合法依据，凭证必须完整无缺，记账时应遵守以下记账规则。1入库单记“收入”，出库单记“发出”，相关资料作为其附件，分别顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查询。2账页不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录，严禁挖、补、刮、擦和使用涂改液。3账面记录采用“永续盘存制”，每次发生增减变动，及时计算结存余额。4启用账簿，应在账簿封面载明企业名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖公章。5调换记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、交接人签名或盖章。第47条 存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存三年。第48条 存货明细账不得随意修改，如确需修改存货明细账，应当经有效授权批准方可进行。第49条 仓库工作人员应每日及时登记账薄，并将库存日报表及出入库单交财务等相关部门。第50条 仓库工作人员每月定期同财务部会计核对出、入库单和明细账、台账，确保账实相符、账账相符。第七章 上班时间第51条 仓库内工作人员按时上班，