管理评审记录.doc

AH/PS-1401管理评审计划编号：R0301 评审日期2015.3.20地点会议室主持人总经理管理评审目的：就质量方针、质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。管理评审内容：1、公司质量管理体系审核报告；2、质量方针和质量目标及其实施情况；3、产品、过程质量趋势；4、重大质量事故的处理情况；5、顾客投诉的处理情况；6、纠正和预防措施的实施情况；7、公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜；8、体系的要素及相应的文件是否有修订的需求；9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。向评审会议提交文件要求：各部门应根据评审内容的要求准备相应资料，于3月20日前向管理者代表提交书面报告：1、 质量体系审核报告以及审核结果分析报告；2、 质量方针和质量目标实施情况；3、 产品质量趋势及重大质量事故的处理报告；4、 纠正和预防措施实施情况报告；5、 对管理评审内容的7-9项，各部门根据实际情况提交书面报告。参加人员及计划发放的范围总经理、管理者代表、各部门负责人；编制/日期：黄浪/15.3.10 批准/日期：沙小纯/15.3.10 管理评审报告编号：R0302 日期2015.3.20地点会议室主持人总经理评审目的就质量方针、质量目标，评价本公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。参与人员总经理：沙小纯；生产部：陈锋；办公室：黄浪；质检部：何志义、陈高贵；管理者代表：陈建光；供销部：黄圣华；采购部：朱光丹管理评审内容摘要：1、本公司本次内部审核情况：本公司于2015年3月20日进行了第1次内审来看，虽然发现一项一般不符合项，但存在问题未对其开具不符合项报告的有：一、当前本公司质量管理体系依然存在各自经验性的做法，对本公司的合同/订单的评审未引起营销部的重视；二、本公司对文件的管理还不到位,特别是对外来文件的管理还存在习惯性的做法,未进行受控管理；三、基于行业的特点,对本公司工装/模具的管理未引起重视,堆放混乱。因为，本公司产品的质量好坏往往取决于工装/模具的质量。四、本公司内部对检测设备的管理尚未引起重视，因为检测设备的正确与否也直接影响到产品的质量。在此，建议本公司领导应重视以上几个方面的控制。2、 本公司的质量方针和质量目标总体情况：2014年度公司各部门质量目标完成基本良好，公司总目标已完成。由于近年来金融危机的影响，不断提高公司产品竞争力对2015年度目标进行调整，从执行情况看基本符合公司实情，但就现有的工序、成品质量验收合格率情况看，均达质量目标的要求。顾客未有关于产品质量情况的投诉，且也未发生重大质量事故；3、 本公司组织机构和职责分配：由于现本公司经营规模较小，人员往往是一身兼有数职，但对于本公司目前的产品来说，组织机构和职能分配是合理的；4、 至目前为止，供销部未接到关于顾客的投诉。5、 对于本公司的产品质量情况，根据这三个月来的统计情况分析，产品质量趋势良好，并且本公司内近一年来均未发生重大质量事故。6、 公司质量体系目前无变化，符合企业实际情况，为加强企业管理、不断完善管理，第三层次文件有待进一步完善管理评审结论：本公司的质量方针、质量目标是适宜的，质量管理体系现状对变化的环境具有了一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分的、有效的，希望全体员工继续努力，实现本公司质量管理体系的持续改进。管理评审输出：1、 需加强现场管理，因老厂房需更加加强现场管理、整顿。2、 提高产品质量控制，进一步完善进货、产品检验的控制，如第三层次文件表格化，记录详细化，减少人员兼职，增加质量检验人员等。参加人员及报告发放的范围总经理、管理者代表、各部门负责人。编制/日期：黄浪/15.3.20 批准/日期：沙小纯/15.3.20 附件一： 三个月来质量体系运行情况及最近一次内审情况汇报（二0一五年）本公司质量体系实施2个多月多以来运行平稳、正常、有效. 本公司为此采取的一系列措施确保了ISO9001：2008质量体系的正常运转，但同时也存在不少问题。 为了评价、验证本公司的质量体系是否满足ISO9001：2000规定要求，验证本公司的质量体系近期运行情况，以便及时发现问题，采取纠正措施或预防措施，不断完善、改进本公司的质量体系，本公司于2015年3月20日进行了本公司第一次内部质量体系审核。本次内审由行政部提出计划,管理者代表批准，管理者代表任审核组组长，对本公司认证产品所覆盖的有关部门、车间按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准及公司质量手册进行质量体系审核监督检查。1、 本次审核中发现存在问题较多的是本公司内部对于产品监视和测量、本公司内不合格品的管理以及本公司的文件管理。此三方面还需加强，严格按文件的规定执行，对于产品的监视和测量, 本公司由于以往的做法都是以现场检验为主，而通常不做相应的记录；另一方面，本公司认为，不合格品只要发现，则由相应的负责人组织处理即可,无须评审记录。因此，体系运行以来，此方面的工作开展不到位；另外，在审核中发现，本公司内部的合同管理也未严格按本公司质量手册的要求执行。2、 本公司的质量方针和质量目标总体情况：由于自实施质量管理体系以来的几个月中，生产一直处于淡季，目前尚未有完整、具体的统计结果，但就现有的工序、成品质量验收合格率情况看，均达质量目标的要求。顾客未有关于产品质量情况的投诉，且也未发生重大质量事故；3、 本公司组织机构和职责分配：由于现本公司经营规模较小，人员往往是一身兼有数职，但对于本公司目前的产品来说，组织机构和职能分配是合理的；4、 至目前为止，供销部未接到关于顾客的投诉。对于本公司的产品质量情况，根据这2个多月来的统计情况分析，产品质量趋势良好，并且公司内近一年来均未发生重大质量事故。 管理者代表： 2015.3.20附件二产品质量水平及质量控制情况汇报 （2015年1月2015年3月）由于本公司领导从思想上重视ISO9000这项工作，因此从各个方面确保了质量体系的正常运行。为产品质量水平提高奠定了坚实的基础。我们质量部从开始进行ISO9000工作以来就指定了专职检验员，分别负责进货、工序、成品检验并严格按程序文件要求控制了产品质量。使本公司产品质量有了较大的提高。产品先后获得各级产品质量检查合格证明。说明本公司从去年开始实施ISO9001：2008质量体系以来，产品质量控制措施得力有效，产品质量水平大大提高。为本公司产品打开销路、开拓市场创造了良好的基础。从质量控制方面来看由于实施了ISO9001：2008质量体系以来，由于整编了通用工艺及检验规程、落实了质量方针和目标、执行了程序文件，所以各项质量指标均达到了本公司预定的目标。虽然本公司ISO9001：2008质量体系已建立多年，仍然还有很多工作要做，但我们已从实施质量体系中获得甜头，决心继续努力争取产品质量在目前的基础上更上一层楼。 生产部 检验部 2015.3.20附件三：用户投诉及 产品售后服务情况汇报（2015年1月2015年3月）我们供销部在本公司质量方针的指导下，在产品售后服务方面做了一些工作。首先我们转变了思想观念，将产品质量的概念扩大到服务范围，对用户的一切来函来电及上门要求服务我们均采取了热诚服务态度，对产品在用户处可能发生的问题进行了认真仔细的分析，编写了具体明了的样本随产品一起发往用户，使用户能放心使用本公司产品。同时抓好产品发运、防护工作。由于采取了这些措施，使公司从开展ISO9001：2008质量体系认证工作以来，没有接到一次用户投诉，大大提高了本公司产品的声誉。同时供销部还发用户意见征询表，征询用户对我公司产品使用意见，结果用户反馈一致认为本公司产品质量较好，能满足用户要求。 供销部2015.3.20附件四纠正和预防措施执行情况汇报（2015年1 月2015年3月）纠正和预防措施是提高产品质量及完善质管体系的一种有效手段。虽然公司ISO9001：2008质量体系已运行两个多月，但在这方面工作经验仍然不足。今年在内审和管理评审中已开始应用但日常生产及用户投诉方面应用不是很理想。主要原因是：本公司生产的产品大都为小批量；个别产品又交货急并有再次生产的可能性很小等特点，（且出本公司后基本没有发现问题）导致出现的产品质量问题比较分散，无法进行分析。同时体系投入运行时间较短用户投诉少及主动征求意见反馈也少。又没有发现加工工序有较大的失控现象，所以纠正和预防措施执行内容不多。但我们认为这并不能表明本公司各方面工作均进行的十分完好