XX体育用品有限公司工具室管理办法

标准书核 准审 核主 管 复 核 标 准 编 号工具室管理办法制 定 日 期 G C 4 1 0 0 3 一 总则1-1目的：1-1-1 为确保现场生产顺畅，以提升工作绩效。1-1-2 探求较佳之适用器材，延长使用寿命，降低成本。1-1-3 提高工具室之料帐准确率。 1-2范围： 1-2-1工具使用年限一年以上或单价超过300RMB者 1-2-2本公司可使用之再生研磨刀具。 1-2-3工具室列管之生产用一般手工具料件和设备零件等。 1-3申请采购： 1-3-1工具室依请购需求表（电脑自动产生）和备品建议单（人为维护电脑，产生需求）， 由部门最高层主管核准后，由采购单位定货，并由工具室验收。 1-3-2新规格或特殊规格之刀工具、料件，须附图面一式二份及需求表于需求日期前15 日提出请购。 1-3-3二次以上订购时，采购单位可依零件编号向原厂商订购，须由工具室确认品质， 合格才予验收。 1-3-4国外之请购於六十日前提出请购，国内之订购於五日前提出。 1-3-5各单位请购之物品如为工具室管制项目，工具室须在管理单位上签字，才准予采 购，否则不予采购报帐。 1-3-6维护备品由维护人员依设备状况，填写备品建议单后，转工具室请购并建立安全 库存。 1-3-7国内外物料之采购单位为采购课，各单位依请购单会至采购课，由采购课提报采 购议价单向台湾巨大提出需求，国外采购前置时间为60天。 1-3-8刀具采购须附图面并经机械课备料人员确认。起 稿 者 管 理 单 位工 程 部修 订 日 期 GC 41003 (第1页共7页) XX体育用品有限公司 标 准 书 1-4验收： 1-4-1厂商来货时一律送工具室，同时送货单上须有送货单位公章并写明订单号码、物料 编号、品名、规格、数量及单价。 1-4-2工具室需将实物与送货单及采购订购单一一对应，确认无误后签收。针对不合格物 料应当场退给厂商。 1-4-3向巨大采购之物料经验收合格QA后，会计课给予付款；若INVOICE与实际来货 不符，需填短溢装报告表，FAX TO巨大，副本送会计课进行厂商补货或扣款处 理。 1-4-4刀具由厂商将来料交机械备料员检验，检验合格之物料交工具室，并附（1）图面 （2）检验合格单或由备料员在送货单上签字、（3）送货单含订单号码、物料编号、 品名、规格、数量及单价，确认无误后签收。针对不合格刀具应当场退给备料员。 1-4-5对确认品质合格的物料，工具室需在三天内于电脑系统验收处作来料验收及QA。 1-4-6经查验合格之器材工具室才办理入库，将各料件按编号置于固定储位。 1-4-7如厂商制作无法达到图面要求即予退回厂商。1-5管理细则： 1-5-1工具室依先进先出之方式发料，作业则以领料窗口为原则。1-5-2工具室对于临时借用者，一个月整理一次，超出三天仍未归还的，追查其原因。 1-5-3未按请购流程而自行通知厂商来货者，工具室不予验收。 1-5-4凡经两年未领用的物料即视为呆料，于年底盘点时一并处理。 1-5-5遗失赔偿，依工具借用日期开始计算，逐年折售作为理赔依据，并填具“物品遗失 自愿赔偿单”。（1） 未满一年者，照原价赔偿。（2） 满一年者，依原价80%计。（3） 满二年者，依原价60%计。（4） 满三年者，依原价40%计。（5） 满五年者，依原价10%计算赔偿。1-6盘点： 1-6-1提高料帐相符率，应依规定作每月之帐面盘存，最低存量盘点和年度盘点。 1-6-2帐面盘存方式： 由工具室人员每月按“工具室领料单”、“验收单”及库存报表“作月进耗存报表，GC 41003 (第2页共7页) XX体育用品有限公司标 准 书 1 1 0 05A AAAAAA 8 5 并与会计课核对，对异常加以检讨，并提报主管处理。 1-6-3年度盘点： 工具室每年配合现场及仓储作年度盘点，盘点后开出盘盈、盘亏之异常清单，以便 查核差误之所在。 1-6-4定期盘点： 每周进行循环盘点，最低不少于150项，以掌握库存正确率。二工具室管理2-1编号原则 2-1-1工具电脑编号采7位数，其结构如下： 代号 类型 规格与流水编号 A：管道接头 B：钻 头 类 C：电 器 类 D：轴 承 类 E：三角带类 F：磨 头 类 G：丝 攻 类 H：焊 接 类2-1-2工具室编号以购置时间，外加流水序号作为工具编号。 年 月 日 期 流 水 号2-2借用领用： 2-2-1临时借用以三天为限，并将工具编号登记到“临时借用卡”。 2-2-2列管工具由领班或组长领用后，须登记至“列管工具登记卡”上。 2-2-3厂商借用须由监工人员代为办理，非公司人员不得借用。 2-2-4借用之工具以现场生产为优先，并不得使用於私人事务。 2-2-5现场领（借）用统一由领班或各单位指定人员负责填单及领料，特殊情况借料者必 GC 41003 (第3页共7页) XX体育用品有限公司标 准 书 借 用登记表归 还需 求维护群请修单核 准领 取投 单领料单核 准领 取 须为领班级以上主管且须予隔日上午10点前补单。 2-2-6工具室对所有的单据把关，未按流程一律退件或拒绝发料，任何单位和个人不得强 行作业。 2-2-7工具室根据各部门的预算发料，超出预算部分需由各部门线长签核并注明原因。 2-2-8领（借）用物料流程如下图： 经副理（特殊料 如DISC转盘等） 500元以上，5000元 以下。 组长：500元以下 2-3保养： 2-3-1工具领用后，使用人负责清洁润滑及检查线路的日常保养。 2-3-2电动、气动工具于使用中发现异常时，由借用人及时送请维护人员作工具检查、保 养，以延长使用寿命，降低备品成本。 2-3-3维护群应择期对工具使用者作有关保养常识之教育、训练以降低异常之损坏，贯彻 TPM之执行。 2-4归还： 2-4-1工具归还时，须擦拭清晰并经工具室人员检查合格，才可办理归还手续於借用卡 上完帐。 2-4-2员工如遇调升调离或因工作性质不同，其所借用之工具不需长期使用时，应予人 事命令生效后10天内办理归还或转帐手续，否则依规定扣款。 2-4-3工具归还时如非借用之号码，即予拒收。 2-4-4临时借用工具，借用不得超过三天，超过依丢失做补赔，如续用应办理续借手续。2-5送修： 2-5-1工具如有故障，应填写“设备请修单”送维护群群处理。 2-5-2送修期间以临时借用方式领取备用之工具。 GC 41003 (第4页共7页) XX体育用品有限公司标 准 书 1 0 1 5 8R RRRRRrrrRR 02-6报废： 2-6-1无法再修复使用之工具，依“报废管理办法”由使用单位填具“一般报废单”， 交由维护群人员确认并将可用组件拆下后，向工具室办理报废。 2-6-2工具室除帐后，将报废品连同单据转总务课签收。 2-6-3价值三百元之内之工具，报废由维护群群长核准；三百元以上之工具，报废由工 程部经（副）理核准。 2-6-4所报废之工具需由使用单位的经（副）理核准。三刀具管理3-1编号原则： 3-1-1刀具编号采7位数，其结构如下： 代号 类别 规格与流水编号 刀具名称类别 R：铰刀（REMER） G：铣刀（MILLINGCUT） T：圆锯片（SAW） N：刀杆（HOLDER） 3-2新制刀具： 3-2-1新开发刀工具由工具室依据开发部门发出之备品建议单提出请购并提供图面给工 具室。 3-2-2开发部门人员负责刀具之设计、制图及修改确立检验之标准。3-3请购： 3-3-1工具室请购依电脑产生之需求表。 3-3-2刀具请购需求日期以采购周期为依据：（小弧角冲刀15天、上下管冲刀20天、五 通回切刀、铣刀及其他刀具45天）。 GC 41003 (第5页共7页) XX体育用品有限公司标 准 书 3-3-3由工具室提供图面并经机械课人员确认无误后作发包依据及验收标准。 3-4领用： 3-4-1刀具之领用一律填明“工具室领料单”，填明刀具编号、规格、品名、数量等并 由单位组长确认。3-5磨修： 3-5-1生产单位应注意每种刀具之再研磨期限，及时送交磨修，以防止刀具因过度损坏 而报废，徒增单位之生产成本。 3-5-2厂内研磨之刀具送交研磨人员。 3-5-3厂外研磨之刀具由现场直接提出请购单并注明刀具明细后，连同刀具交由机械备 料人员核对无误后，交厂商磨修；刀具修磨回来，机械备料人员确认品质后直接 送现场验收。 3-5-4现场组长为减少刀具之异常损坏宜对刀具使用者作注意事项之教育训练，如刀具 之夹持等，以降低生产成本。3-6其它： 3-6-1刀具使用单位内部应建立2天的备品量。 3-6-2刀具使用单位如需变更刀具规格，需向产工部提出并经其确认后修改图面。 3-6-3刀具发生异常致使增加相关费用由责任单位承担。四物料管理：4-1领用： 4-1-1一般处理以“工具室领料单“填明单位编号、物料编号、品名、规格、数量并送 单位主管核准后，统一指定人员领料，并以旧换新。 4-1-2维修领料以“请修领料单”，由维护人员确定所需材料后由请修人员会签，再 送工具室领用。 4-1-3工具室人员於隔日前，将当日领料资料输入电脑之“物料领用档”。 4-1-4工具室针对常用及采购周期较短之物料作零库存管理，领用方式为各单位每周一 上午领用劳保用品的同时并提供下周一之需求，工具室依据各单位之需求单予每 周二上午统计后， 作电脑手工需求并送部门最高主管核准后送交采购进行购买， 厂商予每周六送货。 （现场以组为单位、幕僚以部为单位提供需求表）。 4-2月结： 4-2-1工具室每月26日将当月（上月26日本月25日）领用、长期借用、报废及验收 GC 41003 (第6页共7页) XX体育用品有限公司标 准 书 物料资料维护电脑系统，工具室只作数量月结计算及管理。 4-2-2工具室月结完成后，则打印上月物料库存报表及验收核对表。 4-2-3采购每月27日打印当月对帐单，要求厂商一周内必须开立当月所送物料之发票给 采购进行报帐。 4-2-4会计根据厂商所送之物料发票进行物料价格维护，每月8日将上月月结完成，并 打印上月各部门领用及修缮明细发至各部核对，会计作金额月结计算及管理。 五其它：5-1工具室与机械、维护等人员宜配合收集一般性器材及自行车专用手工具、资料，以提升作 业能力、提高产品品质。5-2凡赠送之料件一律以当时之单价入帐管制，并于每月进耗存核对时报会计备案。5-3施工多余料件依退料单入库上帐。5-4每周二采购针对应到未到物料应作核对，并主动反馈给上工程确定变更时间点。5-5请购需求单核准OP