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文档简介

1,倉儲管理培訓教材,倉儲處基本作業程序*目的:對任何物質之歸向管理,在庫房內以明確之定義;確立各庫房之定義標準,以精確公司之物料守需求及財務管理*范圍:所有屬於公司物料,其存放於庫房者均屬之;所有屬公司關係企業而暫存放本公司庫房之物料均屬之;所有屬客戶貨物退修品,暫存放於本公司之任何物料均屬之*各庫基本原則:.任何材料,成品及半成品之料帳合一之要求,2,倉儲管理培訓教材,倉儲處基本作業程序2.任何材料,成品及半成品之先進先出管理.3.任何材料,成品及半成品儲存移動等各項作業之安全性要求4.於現行組織制下,絕對且及時完成各項庫房作業任務5.所有倉儲人員每年均需接受專業教育訓練課程,3,倉儲管理培訓教材,組織與職掌,*接收材料及確認數量*急料送IQC,并催促急驗*不良品退回廠商*儲存材料於規劃中的位置*适時地完成配套補料工作*確實做好先進先出的工作*注意庫房安全與防護*正確無誤的接收保管各項成品*正確安全且适時的完成各項出貨之任務*確實做好平時的循環盤點及年度盤點工作,4,倉儲管理培訓教材,收料標準作業程序*送料查詢:查核送貨是否符合收料計劃及有無訂單,用MPRC的5.8功能查詢*收料計劃:以物料需求日期為準,+/-7天為限,如不合規定或無訂單(P/O),知會物管,如不需求,原物載回*貨物清點:如數量不符,更改送貨單(國內廠商)或開出短裝報表(台灣來料)*開AA單:簽收貨單,開立驗收單(AA單),送到IQC檢驗*材料入庫:合格材料入庫,不合格材料退廠商,國內材料直接退,台灣材料先入P庫,5,倉儲管理培訓教材,收料標準作業程序再從P庫調入RX庫,然后從RX庫調入X庫.*NOP/O:無P/O材料,開立NOP/O報告,知報告會廠商物管和採購,如不需要,退回廠商*列印單據:MPRC系統用32.5.13.1列印AA單*狀況查詢:查詢IQC檢驗材料狀況,用MPRC系統中的32.5.13.2功能*附件:驗收單(AA單),6,倉儲管理培訓教材,收料標準作業程序,7,倉儲管理培訓教材,驗收合格材料入庫標準作業程序,*倉管員核對材料之品名規格,數量,料號與驗單上內容是否相符;如有不符,拒絕簽收,并返回收料組*合格之物料,每棧板或每箱上須貼上允收標簽和先進先出管制的顏色標籤*合格之物料放置應妥當,應以安全及經濟為原則*“庫存卡”上作收發料記錄*零數應用包裝盒或膠袋裝好,并標示料號*附件(庫存卡),8,倉儲管理培訓教材,驗收合格材料入庫標準作業程序,9,倉儲管理培訓教材,領料標準作業程序,*生產性領料必須憑工單(M/O)作業*生產性領料單(套料)或補料單,稱為JJ單*非工單領料單或耗料單(有料號),稱為NN單*非工單領料單或耗料單(無料號),稱為FF單*生產性領料單(JJ單)和非工單領料單(NN單),均為電腦列印單據;非工單無料號領料(FF單)為手工單*按領料單之要求將欲領材料備妥,庫存卡記錄,然后知會領料員點收,并雙方簽名(領料員和倉管員),單據輸入電腦;在MPRC系統中,庫存查詢用3.2;庫存異動查詢用32.3.21.2查詢,10,倉儲管理培訓教材,領料標準作業程序,11,倉儲管理培訓教材,領料標準作業程序,順達電腦廠有限公司補料單列印(JJ),日期:05/21/97REV/ECO:頁次:1廠別:SD工單:EO70409單號:JJ97050638料號:416250090021MPU-250REF部門:8510庫別:P申請項次料號品名單位數量實發量001631202370338CAP3300U,EA100()簽核欄位(與FF單欄位同),順達電腦廠有限公司補料單列印(JJ),日期:05/21/97REV/ECO:頁次:1廠別:SD會計帳號:DR61002151單號:NN97050638料號:416250090021MPU-250REF部門:8510庫別:P申請項次料號品名單位數量實發量001631202370338CAP3300U,EA100()簽核欄位(與FF單欄位同),12,倉儲管理培訓教材,退料標準作業程序,*工單退料的退料單,稱為CK單,電腦印單據*非工單退料的退料單,稱為CR單,電腦印單據*非工單退料的退料單,稱為CC單,手工開單*使用時機:1.領用之設備不再使用或擬予出售2.生產成品經檢驗不合格且無法REWORK退回庫房報廢3.設備改辦租賃未到期,中途解約退回暫時保管4.已出售之貨品因故退回5.多領物料暫不使用退回庫房,13,倉儲管理培訓教材,退料標準作業程序,4.已領出材料品質不良退回庫房*設備退回(D),報廢退回(E),暫不使用(M),生產退料(A)之處理:開立好之單據連同需退物品送檢驗部門檢驗品質,檢驗部門決定入良品或不良品庫,報廢金額超出一定額度,須報總經理簽核*物品按實際點收的數量入庫;庫存卡記錄狀況;登打輸入電腦*實退數量必須小於等於申退數量,14,倉儲管理培訓教材,退料標準作業程序,15,倉儲管理培訓教材,借用歸還標準作業程序,*适用於公司的材料,半成品與成品的借用歸還*內部借出:公司內單位使用,由使用者申請借出使用,廠商或友廠向公司借料,由物管辦理內借手續*內借歸還:內部借出使用材料,半成品與成品歸還入庫,由借用者辦理*外部借入:公司向廠商或友廠商借用材料,由物管負責申請借貨入庫*外部歸還:將借用材料歸還借用廠商,由物管負責辦理,16,倉儲管理培訓教材,借用歸還標準作業程序,*借用的物品須填寫借用單,經部門中心主管簽核設備借用由生管查核,材料借用由物管查核,超過一定金額的借用須經總經理核準*所有借用物品歸還時,須經品保部門檢驗,合格物品才能入庫*借用到歸還有一定的限期,必須在期限內歸還*維修借料,換下之不良品退到RX庫,沖借用帳*借用或歸還單上須填寫申請人的姓名和工號,17,倉儲管理培訓教材,借用歸還標準作業程序,18,倉儲管理培訓教材,存倉標準作業程序,*适用範圍:屬於公司或關係之原物料,存放於庫房及公司所有成品及半成品*需存倉物品,品保(OQA)依比例測試,通過后,貼上PASS徙標籤,抽驗者并在存倉單上簽名*存倉單登記流水號*記號的存倉單及存倉物品送倉庫,倉管員就單對核對點收,簽單入庫,登庫存卡,電腦登打*“存倉數量”必須大於等於“實存數量”*存倉單開立須憑工單(M/O),19,倉儲管理培訓教材,存倉標準作業程序,順達電腦廠有限公司存倉單日期:03/20/98頁次:001版次:000廠別:SD部門:8520庫別:A2存倉單號:DD98030204-項次工單號料號品名單位存倉數實存數備注=001DA80302411691400024PWA-DARWIN-OTTERPC768(),20,倉儲管理培訓教材,出貨標準作業程序,*目的:正確標準出貨動作,以求貨品安全無誤的送出*貨品發票:INVOICE.*包裝標簽(船票):SHIPPINGMARK*出倉單,稱為GG單*依OP提供的包裝明細及核准的出倉單的倉管員取貨,按照包裝明細包裝*待OP,出貨管制員,庫房出貨人員會同,完全誤方可上柜*出貨物品須有一定的防護,棧板包裝要覆蓋PE膠膜和打包裝帶,21,倉儲管理培訓教材,出貨標準作業程序,*空運包裝,貨物高度不能超過160CM*注意料號和客戶特定的版本和要求*核對SHIPPINGMARK是否正確*核對柜號與OP船務提供資料是否一致*貨物裝好關門前須拍照存檔,關好門鎖上封條,22,倉儲管理培訓教材,出貨標準作業程序,PACKINGLIST,SHIPTO:BRAZILSALESCUSTOMERNAME:COMPAQP/L:803237SHIPPINGDATE:10/MAR/98PAGE:1-P/NO.DESCRIPTIONQTYN.WG.WSIZEU/P-01-24CASEKIT;TYP576SET186203102*93*1113843169370000124SET25-48CASTKITTYP384SET124136102*93*743843169370000116SETSHIPPINGMARK:CPQ-BRAI70301299TO:BRAZILP/NO:01-48MADEINCHINASHIPPINGMAKR,順達電腦廠有限公司出廠單,訂購客戶:HKM16782MITAC(H.K)LTDPAGE:1收貨客戶:41045EXPRESS訂單號:I7031246會計科目:幣別:USD包裝單號:803235發票號:15133出倉日期:出貨類別:出廠庫別:p出廠單號:GG98030240-項料號品名單位單价未出量實出量銷售金額-1340691800004DOORST0.6112481248761.28=總金額:761.28核准:會計:生物管:倉管員:報關員:申請人:登打:,23,倉儲管理培訓教材,循環盤點(CYCLECOUNT)標准作業程序,*目的是為了確定電腦帳上記錄的材料與成品,半成品數量與實際庫存量相同,這是使物料需求計劃(MPR)正確之最基本需求,它將防上在物料供應上不必要的短缺或造成多余的庫存*循環盤點時間決定:A類物品一周;B類物品一個月,C類物品三個月一個循環*A類物品:30元(RMB);1元(RMB)B類物品30元(RMB);C類物品1元(RMB).*差異原因分析,帳務調整*循環盤點,稱為CYCLECOUNT,24,倉儲管理培訓教材,循環盤點(CYCLECOUNT)標准作業程序,CYCLECOUNTWEELKLY(MONTH)REPORT,25,倉儲管理培訓教材,先進先出標準作業程序,*為妥善保管存儲物料不使遭受損失,過期失去功能與效用,采用不同顏色的標籤來區分庫存狀態*先進先出的顏色標籤(材料),共有六色,每色每年使用兩次01,07月-淺黃色02,08月-綠色03,09月-深黃色04,10月-橙色05,11月-藍色06,12月-粉紅色*允收標籤顏色亦同,材料用中文允收,成品用英文PASS,26,倉儲管理培訓教材,庫存調整標準作業程序,*因缺料情況發生,必須由另一個或呆料代替時或是跑MRP時,發現某料太多,可代替另一種料以減少請購數量降低庫存時,就必須作調整呆料之動作,以消耙庫存*當庫存CYCLECOUNT或任何清點,發現實物與電腦帳及庫存卡不一致,產生差異調整庫存*注明調整庫存的原因在庫存調整單上*須經相關單位簽核,甚至簽到總經理才能生效,27,倉儲管理培訓教材,庫存調整標準作業程序,順達電腦廠有限公司庫存調整單產生日期:04/09/99時間:8:01會計帳號:部門編號:1920庫別:P調整單號:E+99040003-項次料號品名規格單位調整數量調整金額=001471500900001PWAASSYST1174.00),28,倉儲管理培訓教材,退貨退修標準作業程序,*國內退貨,由收料人員辦理退貨手續(不入庫)*國外退貨,先入P庫,再調撥至X庫,退回廠商*上線后出現不退品,須經DMR簽核,判斷進入X庫,辦理退貨*採購開立退貨退修單(HH單),簽核后,扣X庫帳,電腦登打,對廠商作扣款處理*調撥單中申調庫指申請調到的目的地庫,被調庫指調出該物品的帳庫,29,倉儲管理培訓教材,退貨退修標準作業程序,順達電腦廠有限公司庫存調整單產生日期:04/09/99時間:8:01會計帳號:部門編號:1920調撥單號:EK99040003申調庫:P被調庫:S-項次料號品名單位調撥數量實調數量=001471500900001WIREST90()(簽核),順達電腦廠有限公司退貨退修單供應廠商:R0018福將五金廠採購員:XXXXX類別:A退貨退修B.退貨C.扣款PO號:RS501342出廠日期:流水號:HH98030013PO庫LNP/NDESCUMLN別QTY實出類別-1343500800003HEATSINKEA1X2100()()會計:批准審核採購:庫房:,30,倉儲管理培訓教材,倉儲各庫代碼及其定義,庫別定義A1庫MTR廠半成品庫A2庫PC廠半成品庫G庫成品庫L庫成品;半成品;材料的借出,待催回庫OBS庫可再利用庫P庫原材料庫PB庫保稅庫PT2庫PC廠退之板或成品待維修的暫存庫R庫報廢庫(財料帳未除),31,倉儲管理培訓教材,倉儲各庫代碼及其定義,庫別定義RA庫M/B維修半成品庫RP庫M/B維修材料庫R1庫已報廢庫(財務帳已除,海關帳未除)RX庫不良品待處理庫RMA庫存放客退貨退修品庫(屬客戶資產)S庫呆料庫SP庫SPAREPARTS銷售庫SR庫銷退庫X庫不良貨品待退廠商扣款庫(屬廠商責任),32,倉儲管理培訓教材,各類單據使用說明,單據名稱單據類別使用說明驗收單AA各種材料,半成品,成品的驗收均适用退料單CK工單退料(有料號)CC非工單退料(無料號)CR非工單退料(有料號)存倉單DD半成品,成品勘至材料存倉登帳依據調整單E+/Z-實際庫存與電腦帳不一致,調帳用,使料帳合一,33,倉儲管理培訓教材,各類單據使用說明,單據名稱單據類別使用說明調撥單EK不同庫之間的調撥領料單JJ工單性套料或補料之領料單NN非工單有料號之領料單FF非工單無料之領料單退貨退修單HH作退貨退修登帳依據借用(歸還)單LL材料,半成品,成品,設備借用歸還出倉單GG材料,成品出倉依據,34,倉儲管理,倉儲人員的重要性,A.自貶身价的看法:1.個人心態:a.進料與發料的收料員b.存放物料的單位c.搬運卸貨的工作d.記帳的工作e.看守物的的人B.倉儲管理人員應有的角色.把守生產活動的第一關和最后一關,35,倉儲管理,倉儲人員的重要性,供龍商工廠市場材料倉庫生產加工倉庫(材料倉)(半成品)(成品)2.服務單位:廠商,生產單位,計劃單位採購單位,總務單位問之統籌服務單位C.倉儲管理人員應有的角色1.處於執行單位而無規劃的權利:,36,倉儲管理,倉儲人員的重要性,生產計劃採購計劃執行者結果的收出貨計劃拾者品質基準2.強,弱勢單位:供應商材料倉現埸生產單位(強勢)(弱勢)(強勢)成品倉市場(弱勢)(強勢),37,倉儲管理,倉儲人員如何傑出自己,1.以稽核,規劃及計劃單位的角色,以取代執行單位角色2.立埸自居的“擇善固執”作法3.以倉儲的目的談規劃倉儲工作之範圍要妥善a.進料驗收(品質,數量,時間)催料b.保管原物料(空間,場所,計輸料帳,品質,順序,佈置容器,呆料),38,倉儲管理,倉儲人員如何傑出自己,c.适時,适地,适質,适量提供(人力,時間,職責,單據關係)d.使用單位(發料時之數量,品質,日期,規格,式樣),39,倉儲管理,現代倉儲的特色,1.批多量少2.原物料之輸出增加3.物料新,花樣多4.尾數多5.前置時間短,貨急,40,倉儲管理,供料中斷倉儲人員之必要行動,1.庫存清查:a.成品及半成品b.材料2.不良品待處理或待驗品清查3.反應:a.生管單位b.採購單位c.生產單位,41,倉儲管理,現埸對倉儲不之滿意點,1.領不到料13.態度不佳2.領不到好料14.材料變質3.送料太慢15.不良品多4.送料不足16.拒絕退料5.送料超送17.拒絕尾數退料6.發料錯誤18.未配合清查庫存7.發料混料19.送料時間未配合8.發料標示遺失20.無庫存未反應9.發料物料破損,污染10.發料擺放不妥11.帳物不清12.發料場地錯誤,42,倉儲管理,發料之料帳不符合的對策,1.實施一單到底管理2.每月月末,實物盤點3.發料時之計量,實施抽磅4.抽計量之上,下限注意均衡5.度量衡器於計量前之校正6.額料外領料,注意除帳7.收發之單位亙相於領料單上簽字確認8.一單一容器9.認單發料(不認人)10.整理發料11.料單確認(數量,品質),43,倉儲管理,收料之驗收要領,1.容器淨重,度量衡之確認2.檢查最小,最少單位3.排列最亂物品之抽驗4.交貨數量核對5.每批過目檢查6.驗收入帳,批號明記7.包裝確認8.商標,Mark檢查9.物料品名規格及料號確認10.外箱完整性11.漏裝,破損,磨損12.生產日期,交貨日期,訂單確認,44,倉儲管理,收料之驗收要領,1.核對原始資料2.追查良品及不良品3.追查發料內容及實物4.追查所有庫別5.流程盤點6.成品及半成品清查7.最后之帳務調整,45,倉儲管理,成品倉問題點及對策,1.品種混裝:庫存品全數開箱檢查2.缺裝:庫存品全數開箱檢查3.出貨誤出:找出庫存中出貨之剩余箱4.緊急出貨:車輪調動,人力調動5.貨物損傷:OQA重驗合格再入庫,46,倉儲管理,庫存系統菜單使用說明,菜單說明,3.2庫存By料號查詢32.3.21.2庫存異動資料查詢By料號By庫32.3.3表單列印作業32.3.3.1非工單領料單列印(NN)32.3.3.2非工單退料單列印(CR)32.3.3.3借用單列印(LL)32.3.3.4器材調撥單列印(EK)32.3.3.5庫存調整單列印(E+/Z-)5.8采購訂單查詢,47,倉儲管理,庫存系統菜單使用說明,菜單說明,32.5.13.1驗收單列印(AA)32.7.8出倉單列印(GG)11.15.3.5退料扣款單列印(HH)32.17.3.1套料單列印(JJ)32.17.3.2補料單列印(JJ)32.17.3.13存倉單列印(DD)32.17.3.8整批挪料單列印(FC)32.17.3.9零星挪料單列印(FC),48,倉儲管理,物料之盤點,盤點的意義,盤點是指為確定倉庫內或其它埸所存放物料之實際數量,而對物料之現有數量加以清點謂之物料不斷因驗收入庫,因領料發貨,日積月累,使帳的顯示與實際的庫存發生不一致的現象盤點的目的1.為確定物料之現存數量,并糾正帳與物,49,倉儲管理,物料之盤點,不一致的現象2.為檢討物料管理之績效,進而從中加以改正3.為了計算盤盈虧物料皚點之步驟A.事先準備:盤點工作需要充分的事先準備:a.盤點工作要求十分正確需事先準備b.盤點時間十分短促,事先準備不可少,50,倉儲管理,物料之盤點,c.盤點須在定期時間內完成,需事先準備盤點事先準備的內容:a.確定盤點的程序及方法.b.盤點日期的確定c.初盤,復盤,會盤人員的確定d.盤點用表格,報表,盤點卡的印制e.盤點人員的培訓f.倉庫之確實清理帳務須切實結帳,51,倉儲管理,物料之盤點,B.盤點日期的確定:一般物料的盤點在每半年或一年實施一次,另因盤點時間太長,將造成极大的浪費,故盤點的時間盡可能縮短,通常會利用節假日,於二至三日內完成為佳C.人員之組織及培訓D.清理倉庫對於倉庫的清理工作,必須處理以下幾點:a.未驗收

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