25万只蛋鸡养殖扩建工程项目建议书可研报告.doc

目目 录录 一一 、 合作社基本情况合作社基本情况 .1 1 （一）合作社概况 .1 （二）运营状况 .4 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .5 二、项目立项背景二、项目立项背景 .5 5 （一）必要性分析 .5 （二）优势分析 .8 （三）市场分析 .9 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 .12 三、项目目标三、项目目标 .1414 四、项目建设方案四、项目建设方案 .1414 （一）主要建设内容 .14 （二）主要技术参数 .18 （三）项目涉及的相关环保措施 .18 （四）项目组织与管理 .19 五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源 .2222 （一）总投资估算 .22 （二）资金来源 .22 （三）财政补助资金使用和管理 .23 （四）自筹资金的使用和管理 .23 六、效益分析六、效益分析 .2323 （一）经济效益 .23 （二）社会及生态效益 .25 一、附表： 附表 1：财政补助项目申报单位基本情况表 附表 2：项目投资估算汇总表 附表 2-1：设施投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技措施投资明细表. 附表 2-4：流动资金测算表 附表 3：财政资金使用明细表 附表 4：盈余及盈余分配表 附表 4-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 4-2：成本费用测算表 二、附图 1.项目区位示意图 2. 项目规划现状图 3. 项目平面布局图 三、附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单 3.XX 县 XX 养殖农民专业合作社关于申报补贴项目社员大会的决议 4.自筹资金证明 5.2009 年度财务审计报告 6.土地承包合同 7.关于 XX 县 XX 养殖农民专业合作社年饲养 2.5 万只蛋鸡项目环境 影响报告表的批复（梨环建字2010118 号） 8.动物检疫合格证 9.全国无公害农产品内检员证书 10. 商标受理证明 11.2009 年度先进农民合作社证书 12.荣誉证书 13.无公害农产品证书 14.无公害农产品产地认定证书 一 、 合作社基本情况 （一）合作社概况（一）合作社概况 XX 县 XX 养殖农民专业合作社位于 XX 镇 XX 村七社，由等 13 名 养鸡农户于 2005 年 5 月自愿发起的农民合作社专业组织；于 2009 年 4 月 23 日在 XX 县工商局登记注册，合作社注册资金 500 万元， 其中以房舍及土地实物出资 340 万元，以房舍实物出资 50 万元， 等 11 名社员分别以房屋、圈舍、农机具等实物出资 10 万元。2009 年 5 月徐柳、陈静艳等 23 名社员加入合作社；2009 年 7 月李成田、 贾金库等 21 名社员加入合作社；2009 年 9 月等 23 名社员加入合作 社，合计 67 名社员；分别以实物、现金等出资，合计出资 54.7 万 元，现已在 XX 县农村集体资产管理局注册备案。经过几年的发展， 合作社现有成员 80 人，其中农民 76 人，非农民 4 人。 收益分配机制：合作社按照章程规定从当年盈余中提取 5%的公 积金及 5%的公益金。用于弥补亏损、扩大生产经营或者转为成员出 资。 每年提取的公积金按照章程规定量化为每个成员的份额。在弥 补亏损、提取公积金后的当年盈余，为农民专业合作社的可分配盈 余。 可分配盈余经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量（额） 比例返还，返还总额为可分配盈余的 60%；按前项规定返还后的剩 余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受 国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额， 按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。 获得的荣誉及认证情况：2009 年 9 月 XX 县 XX 养殖农民专业合 作社被吉林省畜牧业管理局认定为吉林省无公害蛋鸡产地；2009 年 12 月鲜鸡蛋经农业部农产品质量安全中心审定为无公害农产品， 2009 年度被 XX 县县委、县政府评为先进农民合作社。为了合作社 可持续性发展，扩大合作社产品知明度，2010 年 7 月合作社申请 “笨佳乐”错误！链接无效。错误！链接无效。注册商标。 合作社法人代表基本情况：，女、1958 年出生，汉族，高中文 化，现任 XX 县 XX 养殖农民专业合作社理事长，从事蛋鸡养殖 10 年，经验丰富，2009 年被 XX 县县委、县政府授予致富女状元荣誉 称号，2010 年 2 月考取全国无公害农产品内检员证书。 管理机构设置情况：合作社下设理事会和监事会。理事会,由 3 名成员组成，其中理事长 1 人，理事 2 人；监事会由 5 名成员组 成，监事长 1 人，监事 4 人。 办公条件及工作人员情况：合作社现有办公室 60 平方米，会 议室 100 平方米，现有固定员工 6 人。 财务管理制度： （1）财务机构及职责 合作社设有财务部，共 2 人，分别为会计、出纳。负责合作社 的财务管理工作；核算经济业务的发生、记录和反映生产经营活动； 编制会计报表，正确反映合作社经营成果；坚守财经纪律，抵制侵 犯、平调、挪用合作社财产；严格财务审批、报账规定，实行分级 分权限审批开支制度。 （2）货币资金的管理制度 现金管理实行备用金制度。为了确保合作社组织正常开展工作， 按照现金管理的规定核定 1000 元以下的备用金，用作合作社日常 零星开支。 银行存款实行备查制度。每月核定与银行对账一次，合作社不 准出租、出借银行账户；不准签发空头或远期支票；不准套用银行 信用；票据的保管、审批、签发、领用要完全分开，各负专职。 （3）固定资产的管理制度 固定资产要指定专人负责，做到帐实相符；应当对固定资产每 年进行一次全面清理；变卖或处理固定资产，应由合作社理事会集 体研究变卖方案，由县主管部门评估确认，再提交社员（或代表） 大会讨论通过方可变卖固定资产。 （4）对外投资的管理制度 对外投资用现金、实物无形资产向其他单位或个人投资，必须 经理事会研究同意方可投资。投资时应办书面协议。 （5）收入与支出的管理制度 收入管理：合作社对收入管理范围社员会费、社员出资、提留 的公积金、公益金、兴办经济实体的利润收入、接受的捐赠款物、 政府和有关部门的扶持资金及其他。 支出管理：合作社在经营和管理过程中的费用开支范围，严格 执行有关财务、会计制度计入成本。费用开支范围主要包括合作社 日常办公费、本社经营所发生的经营性支出、科研、咨询、培训、 推介和宣传教育等开支、职工工资和福利费用、本社福利事业支出 和对特别困难社员的补助、社员和职工的物质奖励、其他符合财务 制度规定的支出。 本社接受内、外部无偿资助资金：均按收时的现值入账，作为 本社的共有资产并折股量化到社员，社员退社属自动放弃共有资产。 本社利润按一定比例提取公积金、公益金。 （二）运营状况（二）运营状况 1.1.主业发展情况。主业发展情况。 XX 县 XX 养殖农民专业合作社主要养殖品种为北京裕口海兰褐 蛋鸡，合作社现存栏蛋鸡 32 万只，年产鲜蛋 6288 吨，年淘汰鸡 31.4 万只，鸡粪 14016 吨,年产值为 2533.18 万元，实现利润为 110.60 万元，增加赢余资金 110.60 万元，提取公积金 44.24 万元，未分 配赢余 66.36 万元。产品部分销往北京、广州、杭州等地，增加农 民收入 320 万元。养殖合作社实现了自动供料、自动供水、自动清 粪、自动调温饲养，获得农业部“无公害农产品”称号，被认定为吉 林省无公害蛋鸡产地。 合作社采取分散饲养、集中购货，统一销售模式。2009 年共集 中购入长春希望农业有限责任公司蛋鸡饲料 8640 吨，小鸡全料 （2700 元/吨） 、中鸡料（1995 地/吨） 、蛋鸡全料（2070 元/吨） ， 平均每吨饲料比市场价格低 80 元，全年农户直接受益 69.12 万元； 同时，2009 年与宁波市海曙西效批发部合作，每个月供应 16600 箱 鸡蛋，每箱鸡蛋养殖户能增加收入 2 元，全年增加收入 36 万元。 通过统一购料、统一销售为养殖户提高利润 105 万元。合作社为了 更好的进行销售，提高产品的知名度，已经申请注册“笨佳乐”商 标，为发展 XX 县经济，推广 XX 名牌做好巨大贡献。 2.2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。 2009 年本合作社资产总额 640.28 万元，固定资产净值 368.39 万元，营业收入 2533.18 万元，净利润 110.60 万元，营业利润率 4.37%，净资产收益率 17.27%，资产负债率 0。合作社无拖欠工资、 社会保险、银行欠款等问题 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 XX 县 XX 养殖农民专业合作社自成立以来，虽然成立时间较短， 但合作社处于养殖业核心区域，呈现了良好的发展态势。得到了县 委、县政府及相关部门的肯定和支持，广大养殖户踊跃参与。今年 第一次被列为农业综合开发产业化经营财政补助项目的扶持对象。 二、项目立项背景 （一）必要性分析（一）必要性分析 1、是促进合作社可持续发展的需要 XX 县 XX 养殖农民专业合作社从事蛋鸡养殖有 10 余年的时间,拥 有一流的技术队伍，无公害鸡蛋业养殖已初具规模，农户养殖积极 性高。但由于生产设施配备相对不完善，影响了社员收入。项目通 过新建雏鸡舍，实现喂料、饮水、通风、控温等自动化，减少人为 干扰和外界影响，为雏鸡群创造一个舒适、安静的生存环境，提高 鸡群自身免疫力和健康水平，提高雏鸡成活率，实现安全高效生产， 达到提高指标、降低成本、增强产品竞争力的目的，降低了社员养 鸡风险。 合作社通过从北京引进新品种尼克珊瑚粉蛋鸡。尼克珊瑚 粉蛋鸡是尼克国际公司的蛋鸡遗传育种专家经过多年努力，培育成 功的优秀粉壳蛋鸡品种。鸡雏的引进提高了蛋鸡抗病性、减少了饲 料消耗、提高了产蛋率、饲料转化率以及优秀的蛋鸡质量和蛋重； 通过基地集中管理可以实现自动喂料、饮水、通风、自动除粪，减 少人为干扰和外界影响，保证了产品质量。 通过本项目的实施，实现整体上的“全进全出制” ，增强蛋鸡 良繁体系的安全性；通过扩产改造，建成疫病动态检测体系和“同 步消毒设施” ，彻底打断鸡病的传播链，降低养鸡风险，增强蛋鸡 养殖体系的安全性，提高抵御禽流感等疾病的能力；为合作社实现 “基地+社员” ，统一供应品种、统一供应饲料、统一技术服务和统 一回收产品，为产销一条龙的产业化工程奠定了基础。实现了畜产 品规模化养殖体系，完善了经营模式，有利发展无公害蛋鸡养殖业， 促进合作社可持性发展。 2、是促进成员增收的需要 XX 县 XX 养殖农民专业合作社自成立以来，社员蛋鸡养殖以 分散养殖为主，合作社仅实现统一购料，养殖户既是生产者又是市 场销售者，由于技术力量薄弱，鸡的成活率和产蛋率不高，养殖技 术、卫生条件、疫情控制均得不到保障，蛋鸡的质量良莠不齐，社 员养殖收益总体偏低。受市场影响大，价格不稳定，每只鸡平均利 润最多 10 元左右，养殖户的收入没有保障。通过提高成员的养殖 水平，引入尼克珊瑚粉蛋鸡优质雏鸡，采用科学的管理，使成员生 产出符合要求的高质鸡蛋，可以使每只鸡的平均利润上涨到 20 多 元，这样能够保证养殖户有稳定的经济收入。改变这种单独的小生 产与大市场矛盾。 在 XX 县 XX 养殖农民专业合作社的带动下，走“合作社+基 地+农户”的路子，大力发展优质良种蛋鸡养殖，切实解决好本地 区养殖户品种引进、技术培训、防疫和供销问题，提高了养殖标准， 全面提高当地蛋鸡生产的质量和水平，降低鸡雏的死亡率，降低料 蛋比，为养殖户节省养殖成本，可以实现利润的最大化，促进成员 增收。 3、是带动农民增收的需要 XX 镇具有多年的蛋鸡养殖传统，但一直存在着蛋鸡品种复杂、 养殖技术落后、产品质量差、销路不广等诸多问题，形不成规模。 2005 年以来，在县经管局指导帮助下成立了 XX 养殖农民专业合作 社 ，实行蛋鸡标准化养殖，对合作社社员实行统一蛋鸡品种、统 一技术指导、统一疫病防治、统一饲料配方、统一产品销售的“五 统一”服务和管理，促进了蛋鸡养殖的标准化、规模化生产。蛋鸡 养殖的规模效益明显提高，受到了群众的普遍欢迎。蛋鸡合作社业 务向周边村镇辐射延伸、扩大规模、提高层次。2009 年 XX 养殖农 民专业合作社入社成员扩大到 80 人，将 XX 镇附近的蛋鸡养殖户 全部吸纳到合作社中，形成了辐射周边三个乡镇的蛋鸡生产专业合 作社。同时， “笨佳乐”牌鸡蛋商标的注册，加大了市场宣传开拓 力度。目前，合作社已存养蛋鸡 32 万只，年产鸡蛋 6288 吨，产品 畅销青岛、上海、南京等大城市的超市和食品加工企业。2009 年， 仅此一项便增加农民收入 320 多万元。通过本项目的建设，将以蛋 鸡产业为带动，加快产业发展步伐，进一步提高标准化、规模化养 殖水平，更好的打响“笨佳乐”鸡蛋品牌，促进农业产业化的升级， 形成农工贸紧密衔接、产供销融为一体的产业体系，增强合作社的 辐射带动能力，带动更多的农民增收致富。 （二）优势分析（二）优势分析 技术优势：XX 县 XX 养殖农民专业合作社经过多年来的发展， 积累了丰富的养殖经验，经常邀请相关技术专家给社员讲课，并聘 请专人担当合作社的技术顾问。全程指导蛋鸡生长、防疫等工作， 定期为合作社社员集中开展养殖技术和防疫培训，深入现场防疫和 指导生产，并为养鸡产业化发展献计献策，确保鲜蛋质量。合作社 经多年发展，结合养殖实际，自主研发的自动清粪机、自动上料机、 自动供水设备为合作社发展奠定了坚实的基础。 资源优势：XX 县粮食总产量每年稳定在 20.09 亿公斤的阶段 水平，稳定的粮食产量为养殖业的发展提供了一个良好发展空间， 饲料来源有可靠保障。 XX 县 XX 养殖农民专业合作社所生产的鸡蛋已申请注册“笨佳 乐”商标。被农业部产品质量中心认定为无公害农产品，吉林省畜 牧业管理局认定为无公害产地。 产品优势：合作社从北京引进的新品种尼克珊瑚粉蛋鸡是尼克 国际公司的蛋鸡遗传育种专家经过多年努力，培育成功的优秀粉壳 蛋鸡品种。这种蛋鸡拥有极高的生产性能、良好的成活率和饲料转 化率以及优秀的蛋壳质量和蛋重。在产蛋数、蛋重、蛋壳强度、饲 料效率和成活率等方面都有显著的优势。蛋质达到生态蛋的标准， 每市斤比普通蛋价高出 0.3-0.5 元。 销售优势：由于具备自己的注册商标、无公害认证证书，在销 售领域占有绝对优势。合作社鸡蛋销往上海、北京、广州、浙江等 地，深受广大消费者的认可。形成了较健全的营销网络，辐射周边 大中城市和地区。 场区优势：合作社距 XX 至小城子公路 200 米，交通方便。合 作社现有 50kvA 变压器一台，深水井两眼，出水量 50m3/小时，水 源丰富，电力充足可以保证本项目生产需要。 政策优势：XX 县经济和社会发展“十一五”规划中将大力 发展畜牧业作为加快农民增收工作的重点任务来抓。 “搞好区域化 布局，加快发展畜牧业园区。突出发展生猪、黄牛、蛋鸡、肉鸡等 牧业项目，抓龙头、建基地，鼓励建设牧业小区和发展专业养殖大 户，重点扶持牧业产业化项目和优良畜禽品种基地建设” 。 （三）市场分析（三）市场分析 1、市场前景分析 据数据分析，我国城镇居民家庭年直接消费鸡蛋近 12 公斤， 约 190 枚鲜蛋，蛋品消费支出额占食品消费支出额的 5%左右。随 着人们收入的增加、消费理念的变化，全国无公害鸡蛋的需求量逐 年加大，据调查，市场上无公害鸡蛋每公斤在 10 元到 14 元不等， 远高于普通鸡蛋的价格，销售情况较好，其需求总体呈上升趋势。 有些地方无公害鸡蛋呈现出了供不应求的态势，各地经销商纷纷争 相加大货源的组织。百姓对产品的选择已从“量”向“质”发生转 变。 随着人民生活水平的不断提高，人们对营养搭配食品质量要求 越来越高，XX 县 XX 养殖农民专业合作生产的尼克珊瑚粉鸡蛋不但 蛋白质含量高，而且具有无药残、卫生安全、胆固醇含量低等优点， 更容易为市场所接受。 目前，XX 县周边地区禽蛋产量的 70%以上来自农村家庭散养， 集约化生产的不到 30%，通过单个农村家庭个体散养很难达到无公 害养殖的标准。XX 县 XX 养殖专业合作社建立无公害标准化示范养 鸡场，带动养殖户严格按照无公害蛋鸡养殖的相关规范进行饲养， 已获得吉林省无公害畜产品生产基地证书，无公害农产品认证证书 以及具有无公害鸡蛋品牌“笨佳乐” ，产品在区域市场已有相当的 认知度和接受度，已走进四平、长春等各大食品批发市场，进入各 大型超市，另外，北京、广州、杭州等地批发商也已和合作社签订 合同订购“笨佳乐”鸡蛋，市场占有率较高。目前，无公害鸡蛋的 价格呈上升趋势。因此，市场前景看好。同时，合作社自身具有健 全的销售网络体系， “笨佳乐”产品市场具有广阔的发展前景。 2、市场风险分析 (1)销售风险 由于鸡蛋价格随市场的供求变化波动较大，因此存在价格风险。 （2）质量风险 无公害鸡蛋对于产品质量的要求比普通鸡蛋要求更高，必须严 格保证绿色、卫生、安全，否则会影响产品质量，从而打击消费者 的信心。 （3）原料风险 蛋鸡存栏量的增加加大了养殖户的市场风险，饲料价格的上升 会影响整个养殖行业。大型鸡场由于资金实力强，抗风险能力要强 得多，而中小型蛋鸡养殖场相对弱势，抗风险能力低。 （4）疫病风险 包括禽流感在内的畜禽疫病对我国农业及相关产业的影响逐渐 扩大，疫区家禽生产的破坏程度日益加剧，非疫区家禽生产连带影 响扩大，尽管疫情在局部地区发生，但禽类产品整体产品质量受到 质疑，禽类产品国内消费出现萎缩趋势，从高收入阶层向低收入阶 层、从城市向农村、从发达地区向欠发达地区逐步扩散，可能对家 禽养殖业构成沉重的打击。 风险防范 （1）销售风险 随着合作社管理能力的不断提高，规模的进一步扩大，合作社 将努力降低饲料进货成本、管理成本，力争达到生产成本的最小化， 从而从容应对价格波动。合作社建立健全的销售网络，努力提高 “笨佳乐”品牌的知名度，力争将“笨佳乐”品牌树立为无公害鸡 蛋的代表品牌之一，增强产品的市场竞争力，降低销售风险。 （2）质量风险 合作社加强自身的管理能力和技术水平，在养殖过程中严格执 行无公害鸡蛋养殖的相关标准，特别是要加强对社员养殖户的技术 培训、技术指导及技术监督，全方位保证产品的质量，让消费者买 到放心鸡蛋。入社成员饲养蛋鸡所需的种苗、饲料实行统一采购、 统一供应。由于减少了中间环节，既确保了投入品的质量。 （3）原料风险。项目区为农区，饲料原料来源广泛，此外， 项目单位通过自行加工饲料来降低饲料价格上涨带来的经营风险。 （4）病疫风险。在日常养殖生产中，严格按照免疫程序接种 疫苗，接受相关管理部门的监督管理，一旦发生疫情，要积极采取 防治措施，对死亡及患病鸡群进行焚烧深埋处理，然后争取国家相 应补助；加强养鸡保险意识，与保险公司合作，争取有效的化解风 险的办法。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况（四）合作社成员对申请项目的支持情况 由于合作社成员分散养殖蛋鸡成本高，收入低，受市场影响大， 抗风险能力低。为了进一步扩大生产经营规模，充分享受国家惠农 政策，XX 县 XX 养殖农民专业合作社于 2010 年 10 月 20 日召开合作 社代表大会员，拟申报“XX 县 2.5 万只蛋鸡养殖扩建项目” ，参加 会议人员 72 人，经社员大会研究，全体社员一致同意申报项目。 实施方案：拟建设育雏舍建筑面积 600m2，蛋鸡舍建筑面积 1796 m2，饲料库建筑面积 121 m2，蛋库建筑面积 150 m2，锅炉房 建筑面积 60 m2，粪污处理池 210m3。供水管网 100m,排水管网 150m，供热管网 10m，供电线路 30m，购置设备 635 台（套） 。 筹资方式：项目总投资 302.82 万元，其中拟申请中央财政资 金 100 万元，地方配套资金 40 万元，合作社自筹资金 162.82 万元。 为了确保项目按期实施，自筹资金按 168.36 万元筹集，其中合作 社未分配利润 66.36 万元，陈淑平出资 26 万元，李海彬出资 16 万 元，徐洪武出资 10 万元，武小明出资 10 万元，纪友成出资 10 万 元，徐柳出资 10 万元，李成田出资 10 万元，2010 年未分配盈余 10 万元。 收益分配：合作社按照章程规定从当年盈余中提取百分之五公 积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。 从当年盈余中提取百分之五的的公益金，用于成员的技术培训， 合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。其中用 于成员技术培训与合作社知识教育的比例不少于公益金数额百分之 二十。 弥补亏损、提取公积金后的当年盈余，经成员大会决议，按成 员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额为可分配盈余的 60%；按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额 和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的 财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成 员个人账户中。 三、项目目标 项目实施后，年新增存栏蛋鸡 2.5 万只，其中引进德国尼克珊 瑚粉蛋鸡 1.25 万只，购入海兰褐蛋鸡 1.25 万只，年新增鲜蛋 822.5 万枚（516.26 吨） 。合作社养殖年存栏蛋鸡规模将达到 34.5 万只， 年产无公害鸡蛋达 6804.26 吨，淘汰鸡 34.5 万只，鸡粪 15253 吨。 新增育雏舍育雏量 1.5 万只/次，育雏期为 40-50 天，年免费为合作 社成员育雏量为 9 万只。 四、项目建设方案 （一）主要建设内容（一）主要建设内容 1.1.建设地点建设地点 项目区位于 XX 县 XX 镇 XX 村七社，占地面积 10650m2，土地为 承包所得。合作社成员以出资方式参与合作社经营管理，合作社成 员养鸡数量如表 4-1。 合作社成员养殖一览表合作社成员养殖一览表 表 4-1 序号人员养殖数量（只）养殖比例（%） 1 陈淑萍 1600064 2 李海彬 340013.6 3 刑福 8003.2 4 王凤柱 8003.2 5 房中山 8003.2 6 韩淑琴 8003.2 7 苗宝林 8003.2 8 徐洪河 8003.2 9 李维中 8003.2 合计 25000100 2.2.技术路线（农艺措施）及流程技术路线（农艺措施）及流程 （1）技术路线 购进鸡雏：购进尼克珊瑚粉蛋鸡鸡雏。经过优选，确定留存鸡 雏。 防疫：从幼雏起即开始防疫，对每只鸡注射防疫苗，控制疾病 发生； 饲料加工：合作社采用当地优质粮食及知名厂家优质浓缩饲料 进行加工，或选用实力雄厚大厂全价饲料，确保蛋鸡产蛋的质量； 饲养管理：从鸡雏到产蛋过程中，全程搞好饲养管理工作，包 括鸡舍温度、湿度，通风，饲料配比，供水，鸡舍卫生，粪便收集 等；更衣间设紫外线灭菌灯，工作人员进出进行消毒，非工作人员 严禁入内，在大门处设消毒池对进出车辆一律严格消毒。 产蛋期蛋鸡管理：鸡雏在饲养 4 个月后，进入产蛋期，这个期 间的管理尤为重要，严格控制疾病的发生，对于产蛋能力弱，或者 产蛋质量差的鸡，要进行淘汰、销售；对发病鸡进行深埋或焚烧销 毁。 生产产品：主要产品为无公害鸡蛋和淘汰鸡； 产品筛选：对鸡蛋要逐个挑选，分出等级，对淘汰鸡要进行加 工，去毛，清理内脏，清洗等步骤； 产品包装：对鸡蛋，分等级包装，有高档包装和普通包装，对 淘汰鸡要进行真空包装，冷冻收藏等； 入库：产品质检合格后，打上生产日期，装箱，鸡蛋在阴冷干 燥处贮存，淘汰鸡则入冷库保存； 鸡粪销售：在饲养管理和产蛋管理环节，收集鸡粪，销售给广 大村民； （2）生产工艺流程图 生产工艺流程图生产工艺流程图 购鸡雏选育饲养管理 防疫、饲料 产蛋管理 生产产品 产品筛选 肥料加工鸡粪 产品包装入库 3.3.设备购置设备购置 项目新增设备见表 4-2。 设备清单（新增）设备清单（新增） 表 4-2 序号名称型号数量单价（元） 合计（万元） 1 育雏鸡笼4 笼位/套 1501802.7 2 蛋鸡鸡笼4 笼位/套 3303009.9. 3 自动上料机 XD5037000021 4 自动清粪机信达 20 3100003 5 封闭式光照系统 120300.36 6 水帘降温系统 350001.5 7 风机 1610001.6 8 高压消毒枪 212000.24 9 饲料粉碎机 115000.15 10 饲料搅拌机 130000.3 11 锅炉 1100001 12 热风幕 330000.9 13 冰箱 230000.6 总计 63543.25 4.4.设施建设设施建设 项目新增建（构）筑物见表 4-3。 主要建（构）筑物一览表（新增）主要建（构）筑物一览表（新增） 表 4-3 名称建筑名称建筑面积 (m2) 结构 型式 单价 （元） 合计 （万元） 建（构）筑 物 长宽高 蛋鸡舍 1 671 砖混结构 60040.2611m61m 蛋鸡舍 2 1125 砖混结构 60067.515m75m 生产设施 育雏舍 600 砖混结构 63037.815m40m 饲料库 121 砖混结构 8009.6811m11m 蛋库 150 砖混结构 8001210m15m 锅炉房 60 砖混结构 9505.74m15m 排水管网 1503004.5 辅助设施 供水管网 1002002 供热管网 104000.4 供电线路 303501.05 粪污无害 化处理池 210 砼结构 4008.410m7m3m 合计 189.29 5.5.科技措施科技措施 针对引进蛋鸡新品种“尼克珊瑚粉蛋鸡” ，合作社聘请畜牧专 家，对合作社成员及养殖意向的养殖户开展专向培训。主要对尼克 珊瑚粉蛋鸡的育雏期、育成期、产蛋期及疾病防治进行全面学习。 达到小病不出门，大疫情不请人的目的。同时组织合作社人员到种 苗生产企业参观学习，做到熟知尼克珊瑚粉蛋鸡的各种特性，为合 作社的养殖打好基础。培训分 4 次进行，计划年培训人员 300 人次。 （二）主要技术参数（二）主要技术参数 尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡养殖技术参数表尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡养殖技术参数表 表 4-4 数 量 指标 尼克珊瑚粉蛋鸡海兰褐蛋鸡 年产蛋量（枚） 341317 蛋重(g) 63.562 育雏成活率96-98%； 96% 产蛋期成活率 99%98% 200日龄产蛋率 96% 94-96%； 死亡率 0.5%1% 淘汰率 1%1% 料蛋比 2.5:12.5:1 （三）项目涉及的相关环保措施（三）项目涉及的相关环保措施 在生产运营期，产生的废气主要是鸡舍排气、鸡粪发酵的废气； 产生的废水主要是生活污水和鸡舍冲洗水；鸡场的粪便。 废气：在鸡舍排气筒中安装吸附处理 H2S、NH3的材料，一般 使用 Fe2O3， H2S、NH3的去除率在 90以上。 废水:鸡舍冲洗水也要经格栅过滤，经过分解后才能排入场区下 水道内。 其它废水主要为分析化验、自然降水以及上述处理后的生活、 生产污水经外排废水管道和排水沟至污水处理池，经污水处理池处 理后方可排出系统。项目日处理污水约 3 吨。污水处理工艺如下： 回回 回回回回回回回回回回回回回回 回回回回 回回 鸡粪:鸡粪运送到粪污无害化处理站处理，制成有机肥料供给周 围农户使用。 （四）项目组织与管理（四）项目组织与管理 1.1.建设期机构设置及职责建设期机构设置及职责 项目建设期要成立项目建设组织领导小组，下设项目办公室。 由理事长任小组组长，合作社成员任小组成员，共同参与项目管理。 项目办公室：负责项目建设实施期间日常业务和财务管理。 项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管 理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进 度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督 体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关 制度，定期对项目建设情况进行考察和评估，确保项目质量。 2.2.运营期机构设置及人员配备运营期机构设置及人员配备 项目竣工后，由 XX 县 XX 养殖农民专业合作社负责项目的生产 经营管理。 XX 县 XX 农民养殖专业合作社实行法人负责制。下设生产技术、 供应销售、财务管理三个部门。具体组织机构图如下所示： 合作社法人 财务管理生产技术 物料供应 产品销售 技术指导 生产管理 生产管理 供应销售 项目新增劳动定员 6 人，其中饲养员 4 人，管理人员 1 人，技 术人员 1 名。 3.3.进度安排进度安排 本项目建设期为 1 年。 前期准备阶段：2010 年 10 月2011 年 3 月，编制可行性 研究报告、扩建设计和工程施工图设计等。 工程建设阶段：2011 年 48 月，土建工程、设备订购与安 装、试运转、生产准备、试生产等。 投产及竣工验收阶段：2011 年 9 月，正式投产，工程竣工 验收等。具体实施计划见表 4-5： 项目实施进度表项目实施进度表 表4-5 2010年2011年 时间 项目 10-11月12月13月4月8月9月 准备期 工程建设期 投产及竣工验收 4.4.管理措施管理措施 合作社建立完善的现代化管理体系，实行理事长领导下的逐级 分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作 程序和组织程序。 （1）项目建设期间管理措施 成立由理事长担任组长，由分管领导、技术人员参加的项目建 设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问 题的处理。搞好项目建设的监督检查和竣工验收 项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，并做到记录 准确、资料齐全、搞好建档，严格按照上级批准的立项要求保质保 量完成建设任务。 项目建设资金设立专门账户专款专用、专人管理，合作社财务 部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月 报年审，定期检查和审核。确保所有建设资金都能用在项目上。 （2）项目运营期间的组织管理 主要包括生产经营管理、财务管理、营销管理等。 生产经营管理：重点管理好产品质量和原材料消耗，制定科学、 严谨的原材料采购标准、生产操作规程和原材料消耗定额。 财务管理：合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按 照国务院财政部门制定的现代企业财务制度和会计制度核定生产经 营和管理服务过程中的成本与费用。合作社与养殖基地养殖户发生 的交易按照交易量单独立账、独立核算。 营销管理：根据项目产品生产情况和市场供求状况，制定销 售计划，落实销售任务，明确销售责任，建立激励和奖惩制度。 五、投资估算与资金来源 （一）总投资估算（一）总投资估算 项目总投资 302.82 万元，其中建设投资 265.08 万元，流动资 金 37.74 万元。 在建设投资中建筑工程费 181.34 万元，设备购置费 43.25 万元， 安装工程费 7.95 万元，其他费用 12.9 万元（可研、勘察、设计费 11.4 万元，技术培训 1.5 万元，其他 8.4 万元） ，预备费用 19.64 万元。 建设期利息：本项目没有银行贷款，建设期利息为 0 万元。 流动资金：采用详细估算法流动资金为 37.74 万元。 （以上详见附表 2 及其附表） 。 （二）资金来源（二）资金来源 1.1.中央财政资金中央财政资金 申请中央财政资金 100.00 万元。 2.2.地方财政配套资金地方财政配套资金 地方财政配套资金 40.00 万元。 3.3.自筹资金及来源自筹资金及来源 合作社自筹资金 162.82 万元。合作社 2009 年未分配利润 66.36 万元，陈淑平出资 26 万元，李海彬出资 16 万元，徐洪武出 资 10 万元，武小明出资 10 万元，纪友成出资 10 万元，徐柳出资 10 万元，李成田出资 10 万元，2010 年未分配利润 10 万元，合计 168.36 万元。可以满足本项目需求。 （三）财政补助资金使用和管理（三）财政补助资金使用和管理 1.1.财政补助资金主要支持的环节财政补助资金主要支持的环节 资金的使用按国家农业综合开发资金和项目管理办法 （财 政部令 29 号）规定，财政补助资金主要用于育雏房、蛋鸡舍设施 的建设，详见附表 3“财政资金使用明细表” 。 2.2.财政补助资金的管理财政补助资金的管理 在财政资金管理上严格执行无偿资金县级报帐制，加强对项目 资金特别是财政资金的管理，建立财资使用专帐，切实使资金发挥 作用。 （四）自筹资金的使用和管理（四）自筹资金的使用和管理 自筹资金 162.82 万元，主要用于粪污处理池、设备购置、鸡 雏的引进及前期工作。自筹资金建立资金专账，专户储存，专人管 理。 六、效益分析六、效益分析 （一）经济效益（一）经济效益 1.1.项目投入产出情况项目投入产出情况 产出情况表产出情况表 表 6-1 序号产品名称数 量单 价金额（万元） 1 无公害尼克珊瑚粉鸡蛋270.63 吨8000 元/吨 216.50 2 无公害海兰褐鸡蛋245.63 吨7000 元/吨 171.94 3 淘汰鸡25000 只18 元/只 45 4 鸡粪1237.35 吨100 元/ 吨 12.37 营业收入合计 445.81 投入情况表投入情况表 表 6-2 序号费用名称金额（万元）备 注 1 原材料 351.57 2 防疫费 5.2 26000 只，每只 2 元 3 燃料动力 8.33 4 其他 46.93 投入合计 412.03 综上所述，项目实施后利润总额 33.78 万元，合作社提取公积 金 3.38 万元，可分配余额 30.4 万元，投资回收期为 6 年。 2.2.成员增收情况成员增收情况 项目实施后，引进 2.5 万只尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡，每 天每只尼克珊瑚粉蛋鸡和海兰褐蛋鸡比普通蛋鸡节约饲料 15 克，2.5 万只蛋鸡每天节约 375 公斤饲料，每天可以节约 825 元饲料成本， 一年可以节约饲料成本 30.11 万元，降低了饲料成本。2.5 万只蛋 鸡可以日产鸡蛋 1414.4 公斤，每公斤鸡蛋比普通鸡蛋多卖 0.5 元， 每天增收 707 元，2.5 万只鸡全年可增加收入 25.81 万元。2.5 万 只鸡从饲养到产蛋，养殖户可增加收入 55.92 万元。 3.3.可分配盈余及分配情况可分配盈余及分配情况 本项目达产年新增可分配盈余为 30.40 万元，按成员与本社 的业务交易量（额）比例返还，返还总额为新增可分配盈余的 60%，年新增返还总额 18.24 万元，当年剩余盈余资金 12.16 万元。 （二）社会及生态效益（二）社会及生态效益 1.1.项目建设对当地主导产业发展的影响项目建设对当地主导产业发展的影响 项目实施后，合作社养鸡规模达到 34.5 万只，间接带动养殖 户 100 户，每户养殖蛋鸡 3000 只，合计养殖 64.5 万只，年消耗饲 料 3.23 万吨。将带动 XX 县种植结构调整。 本项目的建设，可以带动当地及周边农民发展蛋鸡养殖的积极 性，促进当地农民发展规模化、规范化蛋鸡养殖，增强当地畜牧业 规模化优势，通过蛋鸡养殖增收致富，使其真正成为 XX 县的致富 主导产业，朝着区域化、专业化、产业化方向发展，形成市场牵龙 头，龙头带合作社农户一体化发展的格局。 同时，通过蛋鸡过腹消化过剩粮食，增加了粮食的附加值。对 调整农业产业结构、推动农业产业化、促进农业增效、农民增收、 增加财政收入、促进科技进步，发展区域经济有积极的推动作用。 2.2.项目辐射周边农户数量及带动增收情况等项目辐射周边农户数量及带动增收情况等 项目实施后，将对周边的农户产生较强的辐射和带动作用，带 动养殖户 100 户，每户养殖蛋鸡 3000 只。合作社每年为养殖户供 应饲料 1.5 万吨，每吨节省 40 元计算，为养殖户节约原料款 60 万 元，按一只鸡一年产蛋 310 枚，按每件 360 枚均价 125 元计算，一 只鸡收入 107.6 元，鸡粪按每只鸡年收入 4 元计，淘汰鸡每只按 18 元计，合计收入 129.6 元，每只鸡成本为 115.6 元，收支两抵可获 利 14 元，则带动农民增收 420 万元。饲料、养殖合计收入 480 万 元。户均增收 4.8 万元。 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