管理风险管理表(安装)10.xls

81 宁夏煤炭基本建设公司管理风险管理表 任务 任务具体工 序描述 危险源 危险因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 频 繁 程 度 风险 值 风 险 等 级 81 操操作作 规规程程的的 编编写写与与 落落实实 233 编编制制 731 731 未未按按要要求求编编制制 操操作作规规程程 管管 不不能能有有效效指指导导员员工工 作作业业 见见备备 注注 L4C20E2160160 中中 等等 项项目目技技 术术负负责责 人人 1 技技术术员员在在新新设设备备使使用用前前 编编写写操操作作规规程程 应应参参考考设设备备使使用用说说明明书书 和和关关于于机机电电设设备备管管理理的的有有关关规规定定 2 操操作作规规程程应应包包括括设设备备启启动动前前 运运行行中中 停停机机后后需需要要检检查查的的内内容容 启启动动机机 停停机机操操作作步步骤骤 安安全全注注 意意事事项项等等内内容容 3 技技术术员员在在操操作作规规程程编编写写完完成成后后 提提交交设设备备物物资资部部 审审核核 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 工工 程程部部 总总工工程程师师 1 1 项项目目负负责责人人对对单单位位操操作作规规程程进进行行初初审审 发发现现未未按按要要求求编编制制 责责令令限限期期整整改改 2 2 安安监监部部 工工程程部部负负责责对对操操作作规规程程的的编编制制 情情况况监监督督检检查查 发发现现未未按按要要求求编编制制 责责令令改改正正 234 审审核核 732 732 未未审审核核操操作作规规 程程或或审审核核不不严严格格 管管 操操作作规规程程不不完完善善 造造成成事事故故发发生生 见见备备 注注 L5C20E2200200 重重 大大 项项目目技技 术术负负责责 人人 1 操操作作规规程程编编制制完完成成后后 由由项项目目技技术术负负责责人人 项项目目经经理理签签字字后后 报报 安安监监部部 工工程程部部等等相相关关单单位位参参加加 对对操操作作规规程程进进行行审审核核 2 审审核核并并 确确认认操操作作规规程程符符合合有有关关制制度度的的规规定定 并并符符合合现现场场施施工工实实际际 内内容容齐齐 全全完完整整 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 工工 程程部部 总总工工程程师师 1 1 项项目目经经理理对对操操作作规规程程的的审审核核情情况况进进行行检检查查 发发现现未未审审核核或或 审审核核不不严严格格的的 要要求求立立即即整整改改 2 2 专专职职安安全全员员对对操操作作规规程程的的 审审核核情情况况进进行行检检查查 发发现现未未严严格格审审核核时时 责责令令整整改改 235 发发布布733 733 未未及及时时发发布布管管 施施工工人人员员不不熟熟悉悉操操 作作规规程程内内容容 造造成成 事事故故发发生生 见见备备 注注 L4C20E2160160 中中 等等 项项目目技技 术术负负责责 人人 总总工工程程师师在在操操作作规规程程审审核核完完毕毕后后 及及时时签签发发操操作作规规程程 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 工工 程程部部 总总工工程程师师 1 1 项项目目经经理理对对操操作作规规程程的的签签名名册册签签发发情情况况进进监监督督 发发现现未未及及 时时签签发发的的 责责令令改改正正 2 2 专专职职安安全全员员对对操操作作规规程程的的签签发发情情况况 进进行行监监督督检检查查 236 培培训训 734 734 未未培培训训 培培训训 内内容容不不全全面面或或考考核核 不不合合格格 管管 不不能能有有效效贯贯彻彻操操作作 规规程程而而发发生生事事故故 见见备备 注注 L5C20E2200200 重重 大大 项项目目技技 术术负负责责 人人 操操作作规规程程审审批批后后 技技术术员员要要对对作作业业人人员员进进行行培培训训 培培训训结结束束时时 组组 织织所所有有作作业业人人员员进进行行考考试试 考考试试合合格格后后上上岗岗作作业业 保保留留培培训训考考核核记记 录录 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 工工 程程部部 总总工工程程师师 1 1 项项目目经经理理对对操操作作规规程程的的培培训训情情况况进进行行监监督督 确确保保开开工工前前将将 操操作作规规程程贯贯彻彻到到所所有有相相关关作作业业人人员员 2 2 项项目目经经理理 专专职职安安全全 员员对对操操作作规规程程的的培培训训情情况况进进行行检检查查 发发现现未未培培训训就就参参与与作作业业 时时 对对责责任任人人进进行行相相应应处处罚罚 237 监监督督执执 行行 735 735 未未监监督督执执行行落落 实实情情况况 管管 不不能能全全面面 有有效效贯贯 彻彻操操作作规规程程而而发发生生 事事故故 见见备备 注注 L5C20E2200200 重重 大大 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经理理应应随随机机抽抽查查获获操操作作规规程程的的现现场场执执行行情情况况 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 工工 程程部部 总总工工程程师师 1 1 副副经经理理对对项项目目经经理理监监督督执执行行操操作作规规程程的的情情况况进进行行检检查查 发发 现现未未按按要要求求监监督督执执行行 责责令令其其整整改改 2 2 专专职职安安全全员员对对操操作作规规 程程的的落落实实情情况况进进行行检检查查 发发现现未未有有效效落落实实的的 责责令令整整改改 82 管管理理 评评审审 238 方方针针 目目标标 计计划划 评评审审 736 736 未未按按要要求求进进行行 方方针针 目目标标和和计计划划 评评审审 管管 不不能能及及时时发发现现方方针针 目目标标和和计计划划不不合合 理理或或调调整整不不及及时时 不不能能有有效效地地指指导导具具 体体工工作作开开展展 见见备备 注注 L4C10E14040 一一 般般 体体系系办办 主主任任 1 1 体体系系办办主主任任每每年年年年底底组组织织本本质质安安全全管管理理体体系系办办公公室室及及各各项项目目部部 部部门门负负责责人人参参加加 以以会会议议进进行行评评审审 2 2 对对方方针针的的有有效效性性进进行行审审核核 对对目目标标 计计划划的的完完成成情情况况进进行行测测量量 对对目目标标和和计计划划制制定定的的适适宜宜性性进进 行行评评审审 提提出出 方方针针的的修修改改方方案案 对对下下一一年年度度制制定定目目标标和和计计划划提提供供依依 据据 3 3 体体系系办办主主任任在在出出现现在在下下情情况况时时 应应组组织织追追加加评评审审 方方针针和和目目 标标变变更更时时 组组织织机机构构发发生生重重大大变变化化时时 出出现现重重大大 特特续续的的安安全全事事故故 职职业业健健康康事事故故时时 相相关关方方有有生生大大投投诉诉时时 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 体体系系办办主主任任负负责责对对方方针针 目目标标和和计计划划的的定定期期评评审审 发发现现未未按按 要要求求评评审审时时 责责令令限限期期评评审审 2 2 体体系系办办负负责责对对方方针针 目目标标和和 计计划划定定期期评评审审情情况况进进行行监监督督检检查查 239 制制度度评评 审审 737 737 未未按按要要求求进进行行 制制度度评评审审 管管 不不能能及及时时发发现现制制度度 制制定定不不全全面面或或不不合合 理理 不不能能有有效效按按制制 度度进进行行管管理理 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 1 1 质质安安部部部部长长每每年年年年底底组组织织本本质质安安全全管管理理体体系系办办公公室室及及各各项项目目部部 以以会会议议的的形形式式对对制制度度的的适适宜宜性性 充充分分性性和和有有效效性性进进行行评评审审 提提出出修修 改改方方案案 2 2 质质安安部部部部长长在在出出现现在在下下情情况况时时 应应组组织织追追加加评评审审 方方 针针和和目目标标变变更更时时 组组织织机机构构发发生生重重大大变变化化时时 出出现现重重大大 特特续续的的安安 全全事事故故 职职业业健健康康事事故故时时 相相关关方方有有生生大大投投诉诉时时 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 各各部部门门负负责责对对制制度度评评审审情情况况进进行行监监督督 检检查查 发发现现未未按按要要求求 评评审审时时 要要求求改改正正 240 措措施施评评 审审 738 738 未未按按要要求求进进行行 措措施施评评审审 管管 不不能能及及时时发发现现措措施施 制制定定不不全全面面或或不不合合 理理 不不能能有有效效地地按按 措措施施进进行行作作业业和和管管 理理 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 1 1 体体系系办办主主任任每每年年年年底底组组织织本本质质安安全全管管理理体体系系办办公公室室及及各各项项目目部部 以以会会议议的的形形式式评评审审措措施施的的充充分分性性和和有有效效性性 提提出出修修改改方方案案 3 3 体体 系系办办主主任任在在出出现现在在下下情情况况时时 应应组组织织追追加加评评审审 方方针针和和目目标标变变更更时时 组组织织机机构构发发生生重重大大变变化化时时 出出现现重重大大 持持续续的的安安全全事事故故 职职业业健健 康康事事故故时时 相相关关方方有有生生大大投投诉诉时时 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 各各部部门门负负责责对对制制度度评评审审情情况况进进行行监监督督 检检查查 发发现现未未按按要要求求 评评审审时时 责责令令限限期期整整改改 241 标标准准评评 审审 739 739 未未按按要要求求进进行行 标标准准评评审审 管管 不不能能及及时时发发现现标标准准 制制定定不不全全面面或或不不合合 理理 不不能能有有效效地地按按 标标准准进进行行管管理理和和考考 核核 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 1 1 体体系系办办主主任任每每年年年年底底组组织织本本质质安安全全管管理理体体系系办办公公室室及及各各项项目目部部 以以会会议议的的形形式式评评审审措措施施的的充充分分性性和和有有效效性性 提提出出修修改改方方案案 2 2 体体 系系办办主主任任在在出出现现在在下下情情况况时时 应应组组织织追追加加评评审审 方方针针和和目目标标变变更更时时 组组织织机机构构发发生生重重大大变变化化时时 出出现现重重大大 持持续续的的安安全全事事故故 职职业业健健 康康事事故故时时 相相关关方方有有生生大大投投诉诉时时 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 各各部部门门负负责责对对标标准准评评审审情情况况进进行行监监督督 检检查查 发发现现未未按按要要求求 评评审审时时 责责令令限限期期整整改改 242 资资源源配配 置置评评审审 740 740 未未按按要要求求进进行行 资资源源配配置置评评审审 管管 不不能能及及时时发发现现资资源源 配配置置不不足足或或不不合合理理 造造成成事事故故发发生生 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 1 1 体体系系办办主主任任每每年年年年底底组组织织本本质质安安全全管管理理体体系系办办公公室室及及各各项项目目部部 以以会会议议的的形形式式评评审审资资源源配配置置的的合合理理性性 充充分分性性和和有有效效性性 为为下下一一年年 度度资资源源配配置置提提供供依依据据 2 2 体体系系办办主主任任在在出出现现在在下下情情况况时时 应应组组织织追追 加加评评审审 方方针针和和目目标标变变更更时时 组组织织机机构构发发生生重重大大变变化化时时 出出现现重重大大 持持续续的的安安全全事事故故 职职业业健健康康事事故故时时 相相关关方方有有生生大大投投诉诉时时 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 各各部部门门负负责责对对标标准准评评审审情情况况进进行行监监督督 检检查查 如如发发现现未未按按要要 求求评评审审时时 责责令令限限期期整整改改 82 宁夏煤炭基本建设公司管理风险管理表 任务 任务具体工 序描述 危险源 危险因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 频 繁 程 度 风险 值 风 险 等 级 243 培培训训评评 审审 741 741 未未按按要要求求进进行行 培培训训评评审审 管管 不不能能及及时时发发现现培培训训 计计划划不不合合理理 培培训训 效效果果未未达达到到预预期期目目 标标 造造成成人人员员安安全全 意意识识或或技技能能达达不不到到 要要求求 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 1 1 体体系系办办主主任任每每年年年年底底组组织织本本质质安安全全管管理理体体系系办办公公室室及及各各项项目目部部 以以会会议议的的形形式式评评审审培培训训机机构构是是否否健健全全 培培训训效效果果是是否否达达到到预预其其目目的的 评评审审培培训训计计划划的的适适宜宜性性和和有有颜颜色色性性 提提出出下下一一年年度度培培训训工工作作的的改改 进进意意见见 2 2 体体系系办办主主任任在在出出现现在在下下情情况况时时 应应组组织织追追加加评评审审 方方针针 和和目目标标变变更更时时 组组织织机机构构发发生生重重大大变变化化时时 出出现现重重大大 持持续续的的安安全全 事事故故 职职业业健健康康事事故故时时 相相关关方方有有生生大大投投诉诉时时 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 各各部部门门负负责责对对培培训训评评审审进进行行监监督督 检检查查 如如发发现现未未按按要要求求进进 行行评评审审时时 责责令令限限期期整整改改 244 评评审审结结 果果的的改改进进 742 742 未未将将评评审审需需改改 进进的的内内容容分分解解到到各各 单单位位 管管 不不能能及及时时将将评评审审结结 果果落落实实到到现现场场实实际际 工工作作中中 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 体体系系领领导导小小组组组组长长在在管管理理评评审审会会议议结结束束后后 及及时时根根据据各各单单位位业业务务分分 工工 将将改改进进内内容容分分解解到到各各单单位位 明明确确改改进进意意见见 责责任任单单位位 完完成成时时 间间等等内内容容 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 各各部部门门负负责责对对评评审审修修改改分分解解情情况况进进行行监监督督 检检查查 发发现现未未按按 要要求求进进行行分分解解时时 责责令令整整改改 743 743 未未及及时时落落实实改改 进进意意见见 管管 不不能能及及时时将将评评审审结结 果果落落实实到到现现场场实实际际 工工作作中中 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 各各项项目目部部副副经经理理根根据据评评审审意意见见及及分分解解落落实实表表 及及时时修修改改完完善善体体系系文文 件件 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 体体系系办办主主任任 质质安安部部负负责责对对评评审审修修改改意意见见落落实实情情况况进进行行监监督督 检检查查 如如发发现现未未按按要要求求进进行行修修改改时时 责责令令限限期期整整改改 744 744 未未监监督督检检查查落落 实实情情况况 管管 不不能能及及时时将将评评审审结结 果果落落实实到到现现场场实实际际 工工作作中中 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 体体系系办办 主主任任 体体系系领领导导小小组组组组长长根根据据评评审审改改进进完完成成时时间间要要求求 监监督督检检查查各各单单位位改改 进进完完成成情情况况 发发现现未未按按要要求求修修改改体体系系文文件件 责责令令立立即即整整改改 体体系系办办 主主任任 总总工工程程 师师 体体系系领领导导小小 组组 总总经经理理 各各部部门门负负责责对对体体系系办办监监督督情情况况检检查查 如如发发现现未未按按要要求求进进行行监监 督督改改进进时时 责责令令限限期期整整改改 83 安安全全 管管理理类类 制制度度的的 制制定定与与 落落实实 质质安安部部 245 制制定定 745745未未按按要要求求安安全全 管管理理类类制制度度 管管 不不能能有有效效进进行行安安全全 管管理理 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 安安监监部部 1 安安监监部部部部长长在在制制定定安安全全管管理理类类制制度度前前 应应收收集集相相关关法法律律法法规规 标标 准准 规规程程 上上级级单单位位制制定定 了了解解实实际际情情况况 2 安安监监部部部部长长在在制制定定安安 全全管管理理类类制制度度时时 应应明明确确制制度度的的管管理理要要求求 需需要要达达到到的的目目标标 3 制制 定定安安全全管管理理类类制制度度应应符符合合法法律律法法规规 标标准准 规规程程 上上级级单单位位制制度度的的 要要求求 并并充充分分结结合合现现场场生生产产实实际际 4 安安监监部部部部长长在在制制度度制制定定完完成成后后 提提交交主主管管副副经经理理审审核核 安安监监部部 部部长长 生生产产副副 总总经经理理 体体系系办办总总经经理理 1 1 安安监监部部对对安安全全生生产产类类制制度度制制定定进进行行监监督督 发发现现未未按按要要求求编编 写写 进进行行改改进进 2 2 安安监监部部部部长长负负责责对对安安全全生生产产类类制制度度进进行行审审 核核和和检检查查 发发现现编编写写不不符符合合要要求求 责责令令限限期期整整改改 246 审审核核 746 746 未未按按要要求求审审核核 安安全全管管理理类类制制度度 管管 不不能能及及时时发发现现安安全全 管管理理类类制制度度不不符符合合 要要求求 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 安安监监部部 安安监监部部部部长长在在制制度度制制定定完完成成后后 组组织织相相关关部部门门和和人人员员对对安安全全管管理理制制 度度进进行行审审核核 审审核核并并确确认认制制度度符符合合上上级级单单位位制制度度的的要要求求 能能够够符符合合 现现场场生生产产实实际际 安安监监部部 部部长长 经经理理办办公公室室 办办公公室室主主 任任 办办公公室室主主任任对对安安全全类类制制度度制制定定进进行行监监督督 发发现现未未按按要要求求审审核核 及及时时要要求求改改时时 2 2 经经理理负负责责对对安安全全类类制制度度的的审审核核情情况况进进行行 监监督督和和管管理理 发发现现未未按按要要求求审审核核 责责令令限限期期整整改改 247 发发布布 747 747 未未按按要要求求施施工工 管管理理类类制制度度 管管 不不能能及及时时规规范范安安全全 施施工工管管理理 见见备备 注注 L5C10E15050 一一 般般 安安监监部部 在在主主管管副副经经理理审审核核完完成成后后 经经理理签签发发安安全全施施工工管管理理制制度度 安安监监部部 部部长长 经经理理公公司司办办公公室室经经理理 安安监监部部负负责责监监督督全全施施工工管管理理类类制制度度的的签签发发 发发现现未未按按要要求求签签 发发制制度度 要要求求其其签签发发 248 培培训训与与 落落实实 748 748 未未按按要要求求对对本本 单单位位员员工工进进行行培培训训 管管 员员工工不不了了解解制制度度人人 容容 不不参参按按照照制制度度 执执行行 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 安安监监部部 1 1 各各项项目目部部经经理理在在各各管管理理制制度度下下发发后后 组组织织本本单单位位全全体体员员工工学学习习 2 2 各各主主管管安安全全副副经经理理监监督督本本单单位位员员工工执执行行制制度度情情况况 对对于于未未按按制制度度 执执行行的的责责令令改改正正 安安监监部部 部部长长 质质安安部部 部部长长 综综合合办办公公室室 安安监监部部 综综合合办办公公 室室主主任任 专专职职安安全全 员员 1 1 综综合合办办公公室室主主任任 质质安安部部对对各各单单位位制制度度培培训训情情况况进进行行监监督督 管管理理 2 2 质质安安部部部部长长负负责责监监督督各各单单位位贯贯彻彻落落实实制制度度情情况况 发发 现现未未按按要要求求培培训训落落实实 责责令令限限期期整整改改 249 监监督督执执 行行 749 749 未未按按要要求求对对各各 单单位位执执行行情情况况进进行行 监监督督执执行行 管管 不不能能及及时时发发现现各各单单 位位未未严严格格按按照照制制度度 执执行行 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 安安监监部部 专专职职安安全全员员在在安安全全类类制制度度下下发发后后 监监督督检检查查各各单单位位执执行行情情况况 对对于于 未未严严格格执执行行安安全全类类制制度度的的责责令令改改正正 安安监监部部 部部长长 副副经经理理安安监监部部 质质安安部部部部 长长 生生产产副副总总经经理理负负责责对对安安全全生生产产类类制制度度的的监监督督进进行行管管理理 发发现现 质质安安部部未未按按要要求求监监督督管管理理 责责令令限限期期整整改改 84 安安全全 技技术术措措 施施的的制制 定定与与落落 实实 250 编编制制 750 750 未未编编制制安安全全技技 术术措措施施或或的的完完善善 管管 不不能能有有效效控控制制危危险险 源源而而发发生生事事故故 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 技技术术员员 在在施施工工过过程程中中 遇遇到到特特殊殊情情况况 或或进进行行特特殊殊作作业业时时 技技术术员员必必须须编编 制制专专项项安安全全技技术术措措施施 安安全全技技术术措措施施 处处理理方方法法 安安全全注注意意事事项项等等 内内容容 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 专专职职安安全全 员员 主主管管 安安全全副副经经 理理 1 1 项项目目经经理理对对安安全全技技术术措措施施的的编编制制情情况况进进行行审审核核 发发现现不不符符 合合要要求求 责责令令改改正正 2 2 项项目目经经理理 专专职职安安全全员员对对安安全全技技术术措措 施施进进行行监监督督检检查查 发发现现需需要要编编制制安安全全技技术术措措施施的的作作业业 未未编编 制制或或未未审审批批措措施施 对对技技术术员员进进行行处处罚罚并并责责令令整整改改 251 审审批批 751 751 未未审审批批安安全全技技 术术措措施施或或审审批批不不严严 格格 管管 安安全全技技术术措措施施不不完完 善善 造造成成事事故故发发生生 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 项项目目技技 术术负负责责 人人 1 1 在在措措施施编编制制完完成成后后 主主管管副副经经理理应应组组织织办办公公室室 设设备备物物资资供供应应部部 等等部部门门 对对所所有有安安全全技技术术措措施施进进行行审审核核并并批批准准 2 2 审审核核交交确确认认安安全全 技技术术措措施施等等符符合合有有关关法法律律法法规规 制制度度的的规规定定 并并符符合合现现场场生生产产实实际际 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 质质安安部部部部 长长 专专职职 安安全全员员 项项目目经经理理对对安安全全技技术术措措施施的的审审批批情情况况进进行行检检查查 发发现现未未严严格格 审审批批时时 责责令令整整改改 252 培培训训 752 752 未未及及时时培培训训或或 培培训训内内容容不不全全面面 管管 作作业业人人员员对对安安全全技技 术术措措施施掌掌握握不不及及时时 不不全全面面 造造成成事事 故故发发生生 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 专专职职安安 检检员员 安安全全技技术术措措施施审审批批后后 技技术术员员要要对对所所有有参参与与作作业业的的人人员员进进行行培培训训 并并要要求求接接受受培培训训的的人人员员在在措措施施学学习习表表上上签签字字 保保留留培培训训记记录录 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 质质安安部部部部 长长 专专职职 安安全全员员 1 1 项项目目经经理理对对安安全全技技术术措措施施的的培培训训情情况况进进行行监监督督 确确保保开开工工 前前将将措措施施贯贯彻彻到到所所有有参参与与作作业业的的人人员员 2 2 专专职职安安全全员员对对安安全全 技技术术措措施施的的培培训训情情况况进进行行检检查查 发发现现未未培培训训就就参参与与作作业业 对对 责责任任人人进进行行相相应应处处罚罚 82 管管理理 评评审审 83 宁夏煤炭基本建设公司管理风险管理表 任务 任务具体工 序描述 危险源 危险因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 频 繁 程 度 风险 值 风 险 等 级 253 监监督督执执 行行 753 753 未未监监督督执执行行落落 实实情情况况 管管 不不能能全全面面 有有效效贯贯 彻彻安安全全技技术术措措施施而而 发发生生事事故故 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 专专职职安安 检检员员 项项目目经经理理对对安安全全技技术术措措施施进进行行安安排排 并并随随机机抽抽查查其其执执行行情情况况 项项目目技技 术术负负责责 人人 项项目目经经 理理 安安监监部部 质质安安部部部部 长长 专专职职 安安全全员员 1 项项目目技技术术负负责责人人监监督督执执行行安安全全技技术术措措施施的的情情况况进进行行检检查查 发发现现未未按按要要求求监监督督执执行行 责责令令其其整整改改 2 专专职职安安全全员员对对安安全全 技技术术措措施施的的落落实实情情况况进进行行检检查查 发发现现未未有有效效落落实实的的 责责令令整整 改改 85 施施工工 管管理理类类 制制度度的的 制制定定与与 落落实实 254 制制定定 754 754 未未按按要要求求制制定定 生生产产管管理理类类制制度度 管管不不能能有有效效施施工工管管理理 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 工工程程部部 部部长长 1 办办公公室室主主任任在在制制定定施施工工管管理理制制度度前前 应应收收集集相相关关法法律律法法规规 标标准准 规规程程 上上级级单单位位制制度度 了了解解实实际际情情况况 2 办办公公室室主主任任在在制制定定施施工工 管管理理体体制制类类制制度度时时 应应明明确确制制度度的的管管理理要要求求 需需要要达达到到的的目目标标 3 制制定定施施工工管管理理制制度度应应符符合合法法律律法法规规 标标准准 规规程程 上上级级单单位位制制度度的的 要要求求 并并充充分分结结合合现现场场生生产产实实际际 4 办办公公室室主主任任在在制制度度制制定定完完成成后后 提提交交副副经经理理审审核核 工工程程部部 部部长长 生生产产副副 总总经经理理 体体系系办办 综综合合办办公公 室室主主任任 专专职职安安全全 员员 1 1 专专职职安安全全员员对对生生产产类类制制度度制制定定进进行行监监督督 发发现现未未按按要要求求编编 写写 进进行行改改正正 2 2 副副经经理理负负责责对对施施工工管管理理制制度度进进行行审审核核和和检检 查查 发发现现编编号号不不符符合合要要求求 责责令令限限期期整整改改 255 审审核核 755 755 未未按按要要求求审审核核 施施工工管管理理制制度度 管管 不不能能及及时时发发现现施施工工 管管理理制制度度不不符符合合要要 求求 见见备备 注注 L5C10E15050 一一 般般 工工程程部部 部部长长 副副经经理理在在制制度度制制定定完完成成后后 组组织织相相关关部部门门和和人人员员对对制制度度进进行行审审核核 审审核核并并确确认认制制度度符符合合上上级级单单位位相相关关制制度度的的要要求求 能能够够符符合合现现场场施施工工 实实际际 工工程程部部 部部长长 生生产产副副 总总经经理理 体体系系办办 专专职职安安全全 员员 1 1 专专职职安安全全员员对对施施工工管管理理制制度度制制定定进进行行监监督督 发发现现未未按按要要求求 审审核核 及及时时要要求求改改正正 2 2 经经理理负负责责对对施施工工管管理理制制度度进进行行审审核核 进进行行监监督督和和管管理理 发发现现未未按按要要求求审审核核 责责令令限限期期整整改改 256 发发布布 756 756 未未按按要要求求发发布布 施施工工管管理理制制度度 管管 不不能能及及时时规规范范施施工工 管管理理 见见备备 注注 L5C10E15050 一一 般般 工工程程部部 部部长长 在在副副经经理理在在审审核核完完成成后后 经经理理签签发发施施工工管管理理制制度度 工工程程部部 部部长长 生生产产副副 总总经经理理 体体系系办办 专专职职安安全全 员员 质质安安部部负负责责对对管管理理制制度度的的发发布布进进行行监监督督检检查查 发发现现未未按按要要求求 发发布布时时 责责令令限限期期整整改改 257 培培训训与与 落落实实 757 757 未未按按要要求求进进行行 施施工工管管理理制制度度培培训训 管管 员员工工不不了了解解制制度度内内 容容 不不能能按按照照制制度度 执执行行 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 工工程程部部 部部长长 1 各各项项目目部部副副经经理理在在施施工工管管理理制制度度下下发发后后 组组织织本本单单位位全全体体员员工工学学 习习 2 各各项项目目部部副副经经理理监监督督本本单单位位员员工工执执行行制制度度情情况况 对对于于未未按按制制 度度执执行行的的责责令令改改正正 工工程程部部 部部长长 生生产产副副 总总经经理理 体体系系办办 综综合合办办公公 室室 专专职职 安安全全员员 1 1 综综合合办办公公室室主主任任 专专职职安安全全员员对对各各单单位位制制度度培培训训情情况况进进行行 监监督督管管理理 2 2 副副经经理理负负责责监监督督各各单单位位贯贯彻彻落落实实制制度度情情况况 发发 现现未未按按要要求求培培训训落落实实 责责令令限限期期整整改改 258 监监督督执执 行行 758 758 未未按按要要求求监监督督 施施工工管管理理制制度度执执行行 情情况况 管管 不不能能及及时时发发各各单单位位 未未严严格格按按照照制制度度执执 行行 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 工工程程部部 部部长长 办办公公室室主主任任在在施施工工管管理理制制度度下下发发后后 监监督督检检查查各各单单位位执执行行情情况况 对对 于于未未严严格格执执行行施施工工管管理理制制度度的的责责令令改改正正 工工程程部部 部部长长 生生产产副副 总总经经理理 体体系系办办 综综合合办办公公 室室 专专职职 安安全全员员 1 1 专专职职安安全全员员对对施施工工管管理理制制度度监监督督执执行行进进行行监监督督 发发现现办办公公 室室主主任任未未按按要要求求监监督督执执行行 及及进进要要求求改改正正 2 2 副副经经理理负负责责对对 生生产产类类制制度度的的监监督督执执行行进进行行监监督督和和管管理理 发发现现未未按按要要求求监监督督 执执行行 责责令令限限期期整整改改 86 86 综综 合合管管理理 类类制制度度 的的制制定定 与与落落实实 党党群群 工工作作部部 259 制制定定 759 759 未未按按要要求求制制定定 综综合合管管理理类类制制度度 管管 不不能能有有效效规规范范综综合合 管管理理 见见备备 注注 L5C10E15050 一一 般般 相相关关部部 室室部部长长 1 1 相相关关部部室室部部长长在在制制定定综综合合管管理理类类制制度度前前 应应收收集集相相关关法法律律法法规规 标标准准 规规程程 上上级级单单位位制制度度 了了解解实实际际情情况况 2 2 办办公公室室主主任任在在制制定定 综综合合管管理理类类制制度度时时 应应明明确确制制度度的的管管理理要要求求 需需要要达达到到的的目目标标 3 3 制制定定综综合合管管理理类类制制度度应应符符合合法法律律法法规规 标标准准 规规程程 上上级级单单位位制制度度 的的要要求求 并并充充分分结结合合厂厂实实际际情情况况 4 4 办办公公室室主主任任在在制制度度制制定定完完成成后后 提提交交党党委委书书记记审审核核 办办公公室室 主主任任 副副总总经经 理理 体体系系办办 党党委委书书记记 总总经经理理 党党委委书书记记负负责责对对综综合合类类制制度度进进行行审审核核和和检检查查 发发现现编编写写不不符符 合合要要求求 责责令令限限期期整整改改 260 审审核核 760 760 未未按按要要求求审审核核 综综合合管管理理类类制制度度 管管 不不能能及及时时发发现现综综合合 类类制制度度不不符符合合要要求求 见见备备 注注 L4C10E14040 一一 般般 相相关关部部 室室部部长长 党党委委书书记记在在制制度度制制定定完完成成后后 组组织织相相关关部部门门和和员员对对制制度度进进行行审审核核 审审核核交交确确认认制制度度符符合合上上级级单单位位相相关关制制度度的的要要求求 能能够够符符合合厂厂实实际际情情 况况 办办公公室室 主主任任 经经理理体体系系办办 综综合合办办公公 室室 专专职职 安安全全员员 经经理理负负责责对对综综合合类类制制度度的的审审核核进进行行监监督督和和管管理理 发发现现未未按按要要 求求审审核核 责责令令限限期期整整改改 261 发发布布 761 761 未未按按要要求求发发布布 综综合合管管理理类类制制度度 管管 不不能能及及时时规规范范综综合合 管管理理 见见备备 注注 L5C10E15050 一一 般般 相相关关部部 室室部部长长 经经理理在在党党委委书书记记审审核核完完成成后后 签签发发综综合合管管理理类类制制度度 办办公公室室 主主任任 经经理理办办 公公会会 体体系系办办 综综合合办办公公 室室 专专职职 安安全全员员 质质安安部部负负责责监监督督综综合合管管理理类类制制度度的的签签发发 发发现现未未按按要要求求签签发发 制制度度 责责令令限限期期整整改改 262 培培训训与与 落落实实 762 762 未未按按要要求求对对本本 单单位位员员工工进进行行培培训训 管管 员员工工不不了了解解制制度度内内 容容 不不能能按按照照制制度度 执执行行 见见备备 注注 L5C10E15050 一一 般般 相相关关部部 室室部部长长 1 1 各各项项目目部部副副经经理理在在综综合合类类制制度度下下发发后后 组组织织本本单单位位全全体体员员工工学学习习 2 2 各各项项目目部部副副经经理理监监督督本本单单位位员员工工执执行行制制度度情情况况 对对于于未未按按制制度度 执执行行的的责责令令改改正正 办办公公室室 主主任任 党党委委书书 记记 体体系系办办 综综合合办办公公 室室主主任任 专专职职安安全全 员员 1 1 综综合合办办公公室室主主任任 专专职职安安全全员员对对各各单单位位制制度度培培训训情情况况进进行行 监监督督管管理理 2 2 党党委委书书记记负负责责监监督督各各单单位位贯贯彻彻落落实实制制度度情情况况 发发现现未未按按要要求求培培训训落落实实 责责令令限限期期整整改改 263 监监督督执执 行行 763 763 未未按按要要求求对对各各 单单位位执执行行情情况况进进行行 监监督督执执行行 管管 不不能能及及时时发发现现各各单单 位位未未严严格格按按照照制制度度 执执行行 见见备备 注注 L4C10E14040 一一 般般 相相关关部部 室室部部长长 办办公公室室主主任任在在综综合合类类制制度度下下发发后后 监监督督检检查查各各单单位位执执行行情情况况 对对于于 未未严严格格执执行行综综合合类类制制度度的的责责令令改改正正 办办公公室室 主主任任 党党委委书书 记记 体体系系办办 综综合合办办公公 室室 专专职职 安安全全员员 党党委委书书记记负负责责对对综综合合类类制制度度的的执执行行进进行行监监督督和和管管理理 发发现现未未 按按要要求求进进行行监监督督检检查查 责责令令限限期期整整改改 84 安安全全 技技术术措措 施施的的制制 定定与与落落 实实 84 宁夏煤炭基本建设公司管理风险管理表 任务 任务具体工 序描述 危险源 危险因素 风险 类型 风险及其后果描述 事故 类型 风险评估 管理对 象 管理标准 主要责 任人 直接管 理人员 主要监管部 门 主要监管 人员 管理措施 可 能 性 损 失 频 繁 程 度 风险 值 风 险 等 级 87 设设备备 管管理理制制 度度的的制制 定定与与落落 实实 264 制制定定 764 764 未未按按要要求求制制定定 生生产产管管理理类类制制度度 管管 不不能能按按照照制制度度进进行行 管管理理 L7C10E17070 中中 等等 租租凭凭公公 司司经经理理 1 1 设设备备物物资资供供应应部部在在制制定定设设备备管管理理类类制制度度前前 应应收收集集相相尖尖法法律律法法规规 标标准准 规规程程 上上级级单单位位制制度度 了了解解实实际际情情况况 2 2 设设备备物物资资供供应应部部 在在制制定定设设备备管管理理类类制制度度时时 应应明明确确制制度度的的管管理理要要求求 需需要要达达到到的的目目 标标 3 3 制制定定设设备备管管理理类类制制度度应应符符合合法法律律法法规规 标标准准 规规程程 上上级级单单 位位制制度度的的要要求求 并并充充分分结结合合现现场场生生产产实实际际 4 4 设设备备物物资资供供应应部部在在制制 度度制制定定完完成成后后 提提交交副副经经理理审审核核 租租凭凭公公 司司经经理理 主主管管副副 总总经经理理 体体系系办办总总经经理理 1 1 专专职职安安全全员员对对设设备备管管理理类类制制度度制制定定进进行行监监督督 发发现现未未按按要要 求求编编写写 进进行行改改正正 2 2 副副经经理理负负责责对对设设备备管管理理类类制制度度进进行行审审 核核和和检检查查 发发现现编编写写不不符符合合要要求求 责责令令限限期期整整改改 265 审审核核 765 765 未未按按要要求求制制定定 设设备备管管理理类类制制度度 管管 不不能能及及时时发发现现设设备备 管管理理类类制制度度不不符符合合 要要求求 L4C10E14040 一一 般般 租租凭凭公公 司司经经理理 副副经经理理在在制制度度制制定定完完成成后后 组组织织相相关关部部门门和和人人员员对对制制度度进进行行审审核核 审审核核并并确确认认制制度度符符合合上上级级单单位位相相关关制制度度的的要要求求 能能够够符符合合现现场场施施工工 实实际际 租租凭凭公公 司司经经理理 主主管管副副 总总经经理理 体体系系办办总总经经理理 1 1 专专职职安安全全员员对对设设备备管管理理类类制制度度制制定定进进行行监监督督 发发现现未未按按要要 求求编编写写 及及时时要要求求改改正正 2 2 经经理理负负责责对对设设备备管管理理类类制制度度的的审审 核核进进行行监监督督和和管管理理 发发现现未未按按要要求求审审核核 责责令令限限期期整整改改 266 发发布布 766 766 未未按按要要求求制制定定 设设备备管管理理类类制制度度 管管 不不能能及及时时规规范范设设备备 管管理理 L4C10E14040 一一 般般 租租凭凭公公 司司经经理理 在在副副经经理理在在审审核核完完成成后后 经经理理签签发发设设备备管管理理类类制制度度 经经理理 党党群群工工 作作部部 安安监监部部总总经经理理 专专职职安安全全员员负负责责对对设设备备管管理理制制度度的的发发布布进进行行监监督督检检查查 发发现现 未未按按要要求求发发布布时时 责责令令限限期期整整改改 267 培培训训与与 落落实实 767 767 未未按按要要求求对对本本 单单位位员员工工进进行行培培训训 管管 员员工工不不了了解解制制度度人人 容容 不不参参按按照照制制度度 执执行行 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 租租凭凭公公 司司经经理理 1 各各项项目目部部副副经经理理在在设设备备管管理理类类制制度度下下发发后后 组组织织本本单单位位全全体体员员工工 学学习习 2 各各项项目目部部副副经经理理监监督督本本单单位位员员工工执执行行制制度度情情况况 对对于于未未按按 制制度度执执行行的的责责令令改改正正 租租凭凭公公 司司经经理理 副副经经理理 综综合合办办公公室室 专专职职安安全全 员员 综综合合办办公公 室室主主任任 专专职职安安全全 员员 1 1 综综合合办办公公室室主主任任 专专职职安安全全员员工工对对各各单单位位制制度度培培训训情情况况进进 行行监监督督管管理理 2 2 副副经经理理负负责责监监督督各各单单位位落落实实制制度度情情况况 发发现现 示示按按要要求求培培训训落落实实 责责邻邻限限期期整整改改 268 监监督督执执 行行 768 768 未未按按要要求求对对各各 单单位位执执行行情情况况进进行行 监监督督执执行行 管管 不不能能及及时时发发现现各各单单 位位未未严严格格按按照照制制度度 执执行行 见见备备 注注 L7C10E17070 中中 等等 租租凭凭公公 司司经经理理 设设备备物物资资供供应应部部在在设设备备管管理理类类制制度度下下发发后后 监监督督检检查查各各单单位位执执行行情情 况况 对对于于未未严严格格执执行行设设备备管管理理类类制制度度的的责责令令改改正正 租租凭凭公公 司司经经理理 副副经经理理 设设备备物物资资供供 应应部部 专专职职 安安全全员员 专专职职安安全全 员员 1 专专职职安安全全员员对对设设备备物物资资供供应应部部监监督督设设备备管管理理类类制制度度执执行行进进 行行监监督督 发发现现未未按按要要求求监监督督执执行行 及及时时要要求求改改正正 2 副副经经理理 负负责责对对设设备备管管理理类类制制度度的的进进行行监监督督和和管管理理 发发现现未未按按要要求求监监 督督执执行行 责责令令限限期期限限整整改改 88 应应急急 预预案案管管 理理 269 编编制制 769 769 未未按按要要求求编编制制 应应急急预预案案 管管 无无应应争争预预案