某公司年度经营计划书(参考)PPT课件

XX年度经营计划书,战略管理与市场营销中心,1,-,说明,1、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各单元务必分级分模块做好保密工作，单元汇总文件原则只能单元责任人持有2、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用PPT形式，同时有利于公司管理规范化，请务必认真填写3、2013年经营计划书相对2012年进行部分调整，请按照模版计划书内容进行填写，如部分内容模版计划书不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动4、本年度经营计划与财务的年度财务预算相结合，需认真填写。此部分将作为财务预算的主要依据5、如有问题，请联系战略管理与市场营销中心,2,-,目录,3,-,目录,4,-,单元2013年工作目标及重点方向,从整体上概括说明单元2013年工作目标及重点方向，主要内容有：本单元2013年工作目标本单元2013年重点关键指标设定2013年重点工作方向，此部门内容应包括但不限于包括以下几方面：（注：此部分整体工作方向，其具体的工作分解于“目录2、3及4”进行编写）2013年延续2012年未完成战略举措工作承接公司2013年战略举措工作方向根据2013年重点关键指标及单元内工作目标列举2012年工作方向,注：工作目标的设定、关键指标的设定及重点工作方向、年度的工作规划需围绕“承接公司战略举措工作”及“业绩目标达成”2部分纬度进行编写,5,-,目录,6,-,2016年延续2015年未完成战略举措工作计划,7,-,目录,8,-,公司战略举措清单（附录）,公司的战略举措清单：,9,-,2016年承接公司战略举措分解,10,-,2013年承接公司战略举措分解举措二,11,-,目录,12,-,2016年经营计划工作分解,13,-,目录,14,-,公司级项目工作规划承接2012年项目计划,15,-,2013年财务预算延续2012年项目财务预算,16,-,公司级项目工作规划2013欲新增公司级项目规划,2013欲新增公司级项目规划需包含但不限包含以下内容：项目名称项目背景项目目的项目初步规划项目所需内外资源项目预算,17,-,2013年财务预算2013年欲新增项目财务预算,18,-,目录,19,-,财务预算主要包括以下内容：日常费用财务预算(必须填写）其他专项预算（如预算编制说明有要求才需填写）固定资产财务编制(必须填写）,注：各中心财务日常费用财务预算明细查看附件说明,2013年财务预算-说明,20,-,2013年财务预算日常费用（运营管理中心）,21,-,2013年财务预算日常费用（市场与营销中心）,22,-,2013年财务预算日常费用（品质管理中心）,23,-,2013年财务预算其他专项费用,24,-,2013年财务预算固定资产年度新增预算,25,-,目录,26,-,此部分内容需包括：具体描述本中心在公司的价值阐述说明本中心职责主要说明本中心主要产出本中心架构调整设计职责说明（只需对有变动部门进行说明）,2013年组织架构,2016年组织架构图,2015年组织架构图,只需拆解到一级部门,27,-,人事计划人员编制,此部分内容填写说明：1、岗位的