物资到货验收制度.doc

计划物资部物资到货验收制度一、 总则1. 为了保证采购物资到货质量，明确相关部门验收人员的工作程序和责任，特制定本制度。2. 部门采购专责是物资到货验收的主要负责人，负责整个验收程序的组织、协调、联系工作。二、 一般材料的验收程序1. 对于一般材料的入库验收，一般由库管员和相关班组人员进行。2. 部门采购专责在接到到货通知后，安排相应库管员填写物资到货验收单（见附录），由库管员联系物资使用班组人员（一般情况为班长或技术员）进行验收。3. 班组人员在验收完毕后，由验收人在物资验收单的 “班组验收意见”一栏中注明验收结果、验收人和验收时间，并到其部门对口专责处办理验收签字手续。4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。5. 对于一般材料的验收，使用部门专责也可根据情况与班组验收人员一同验收。验收结束后，除班组验收人员在物资验收单上的 “班组验收意见”一栏中注明验收情况外，使用部门专责也要在“部门专责验收意见” 注明验收结果、验收人和验收时间。6. 对于验收合格的材料，由库管员按照程序办理入库手续。三、 一般备件的验收1. 对于一般备件的入库验收，一般由使用部门班组人员和专责共同进行。2. 库管员在接到验收通知后，填写物资验收单，并与使用部门验收人员一起验收。3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员和专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”和“使用部门专责验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。4. 若验收合格，由库管员按照程序办理入库手续。若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购专责协调和联系有关人员进行处理，必要时请生技部专责参加验收并在物资验收单上注明验收意见。5. 对于一般备件的验收，可以根据实际情况，请生技部专责参加验收，程序与下面的“重要备件的验收程序”相同。四、 重要备件的验收程序1. 重要备件主要包括以下三种类型：（1）大型备件；（2）技术要求较高的备件；（2）与供货商有争议的备件。2. 重要备件的入库验收，库管员必须通知班组人员、使用部门专责和生技部专责共同进行验收。3. 验收完毕后，由使用部门班组验收人员、部门专责和生技部专责分别在在物资验收单的 “班组验收意见”、“部门专工验收意见”和“生技部专工验收意见”栏中注明验收结果、验收人和验收时间。4. 若出现验收不合格，对验收结果有争议等意外情况时，由部门采购协调和联系有关人员进行处理，必要时请使用部门分管副主任、主任或生技部分管副主任、主任进行处理。五、 物资验收的注意事项1. 物资到货验收单由库管员集中保管，留做查阅时的凭证。2. 对于仅由班组人员验收通过的物资，若出现质量问题，由班组验收人员负主要责任；对于有使用部门专责参加且验收通过的物资，若出现质量问题，由使用部门专责负主要责任。3. 不允许对物资不进行验收而办理入库验收手续，若出现此种情况，谁办理的入库验收谁负责。4. 对于到货物资，货到后一定要及时组织验收，如若不合格及时联系供货商进行调换或退货处理。5. 各部门验收人员在验收物资时，一定要严格按照技术要求进行质量验收，防止不合格物资验收通过入库。六、 本制度的解释权属计划物资部。七、 本制度从 年 月 日起开始执行。附录：物资到货验收单物资到货验收单序号物资名称型号和规格厂家单位数量备注12345