供应商管制程序书.doc

上 海 环 讯 实 业 有 限 公 司文 件 编 号SB0601供 应 商 管 制 程 序 制 / 修 订 履 历 表 制/修订日期版 次修改次数制 / 修 订 内 容核 准审 核制订者2002年6月1日10新订上海环讯实业有限公司供应商管制程序文件编号SB0601版次第 1版/第0次页次共2页/第1页 1.目的：选择合格协力厂商，确保品质、交期及长期配合之优良协力厂商。 2.范围：适用于本公司原料、零件、包装材料所使用之协力厂商。 3.职责： 3.1采购员： 负责组织协力厂商之选择，经营状况、生产能力、品质系统的评鉴、 考核与各项资料的建立。 3.2品管课：负责协力厂商之品质考核作业。 3.3生技课：负责协力厂商之制程能力的评鉴、考核。 4.管理程序： 4.1厂商评估： 4.1.1 分供方评价工作由采购评估小组,以评估分供方满足规定要求的能力。 4.1.2 若原已交往之旧厂商,评价其近期的供货质量和对其质量体系进行评定。4.1.3 新协力厂商之评鉴方式与原则： 4.1.3.1由采购人员要求厂商依协力厂商资料卡(SB0601-1)之内容详细填写， 必要时请其提供公司简介资料。4.1.3.2采用首批样品评价,价格和交付能力评价以及对分供方的质量体系评价 的方法,来评价和选择分承包方。 4.1.4 根据评价结果,对合格分供方由评价小组填写协力厂评价认定审批书(SB0601-2), 由协理审批.。4.1.5 对境外的分供方,只作样品评价。4.1.6 对境内著名厂商,只要作样品评价。4.1.7 对商贸性的分承包方,除作样品评估外,要其提供资质证书复印件。4.1.8 零星向其采购辅助物资的分承包方,不要求评价和认定。4.1.9 所有采购材料均必须满足对其限制有毒、危险物品及现行政府要求和安全规定。4.1.10 在分供方移地生产或新产品采购、反复出现质量问题或季度考核不合格时,重新对分供方评估。4.1.11分承包方的开发: 本公司以QS9000第一部分作为基本质量体系要求,进行分承包方质量体系的开发,并以分 承包方符合QS9000为目标.，本公司每年对分承包方进行一次评定。如分承包方按QS9000 已取得认证注册,则可替代本公司的审核。 4.2合格协力厂商一览表建立： 4.2.1采购员将认定批准的分供方编入合格协力厂商名录一览表(SB0601-3)。 由协理核准,并发放相关部门。 4.2.2顾客指定的分承包方直接列入合格协力厂商名录一览表(SB0601-3),公司 不再进行评估.本公司不能向其他分承包方采购,采购顾客选定的分承包方的产 品不能免除本公司确保分承包方所供产品质量的责任。 上海环讯实业有限公司供应商管制程序文件编号SB0601版次第 1版/第0次页次共2页/第2页 4.3协力厂商考核： 4.3.1协力厂商交货后必须经采购,资材,品管依品质、交期、配合度，每季进行一 次考核,并记录于协力厂商考核记录表 (SB0601-4)。 4.3.2 考核标准: 4.3.2.1各项目所占之分数:品质占70分、配合度及交期占15分。 4.3.2.2品质:由品管考核。 品质分70合格批数交货批数 4.3.2.3配合度:以下每种情况每次扣2分,直至15分扣完。 a).发生急单配合不佳者； b).发生品质异常不合格者,采取纠正预防措施回覆与换货不及时者 ； c).配合生技课送样,生产治具制作延误生产者.4.3.2.4交期:交期分15*n(准时交货数量/订购数量)。4.3.2.5由采购每年定期组织一次对分承包方的考核;并按4.1&4.3每季度考核结果评估并按4.2重新建立合格厂商一览表。4.3.3考核后协力厂商处理办法:考核后协力厂商分合格与不合格二种;60分以上为合格供应商、60分以下为不合格供应商则取消供应商资格。4.3.4其他:4.3.4.1若协力厂商为独家供应商,经考核不合格时,经主管审核后方可暂列入合格协力厂。4.3.4.2若购买的商品没有其商号,金额在100000元以下者,订单在三批以下者不列入考核。4.4由品管课和采购员建立和保存合格分承包方的质量记录。5.品质记录:5.1 SB0601-1 协力厂商资料卡5.2 SB0601-2 协力厂评价认定审批书5.3 SB0601-3 合格协力厂商名录一览表 5.4 SB0601-4 协力厂商考核记录表6.相关文件 无SB0601 - 1协 力 厂 商 资 料 卡厂商总编号: 卡号:厂商名称 地 址一电 话传 真负 责 人般厂商性质 台资 其他独资 合资 国有营业场所 自有 租赁资采购主办业务主办会计主办料主要经营项目配合意愿资往来银行帐 号税 号材付款方式 状是否对帐 是 否对帐日期付款日期况附发票方法 随货 对帐时 收款时税 额 17出口发票营资本总额月营业额月 产 量业员工人数业务人数拥有车辆状厂商发展况潜力综述生工程级数人员总数人员素质设 备 名 称 及 型 号生产厂家台 数 购入日期备 注产生产状设备况品品保部人数决定人数设 备 名 称 及 型 号生产厂家台 数购入日期备 注检检测状设备况拜访日期随 行 人 员讨 论 主 要 议 题交际往来记录上海环讯实业有限公司 核准: 生技： 品保： 采购： SB0601 - 3合格协力厂商名录一览表序号供 应 商电 话传 真联系人地 址合格项目备注 核准: 制表: SB0601 - 4协力厂商考核记录表厂商: 制表日期:NO订 单 号品 名 及 品 号品 质配 合 度交 期数 量备 注 本月所得分数: 等 级: 附 注:上海环讯实业有限公司 资材： 品管： 采购： 协力厂评价认定审批书NO: SB0601-2协力厂(采购)产品名体系审核结果:首批