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文档简介
宁夏枣泉煤矿初步设计(修改) 第十八章 技术经济第十八章 技术经济第一节 劳动定员及劳动生产率一、劳动定员及劳动生产率枣泉矿井设计生产能力为5.00 Mt/a,根据本矿井可采煤层的赋存条件及设计的采煤方法、机械装备水平等,参照现代化企业管理制度,本着“高效率、满负荷”的精神,采用“生产工人按岗位,管理人员按组织结构、职责范围和业务分工,服务人员按比例”的定员原则;并考虑为本矿井增产留有余地。进行计算如下: 按2个综采工作面,3个综掘,2个普掘进行井下工人排岗。1、每周五天工作制度,地面工人在籍系数1.45,井下工人在籍人数1.55;2、管理人员包括行政人员和技术人员,按排岗定员为31人,占出勤工人的10%;3、服务人员、其他人员占原煤生产人员出勤人员的13%左右;根据排定人员计算效率如下:矿井设计生产能力5.0 Mt/a时,按年工作日300天计算,日产量16667t,矿井在籍总人数607人,其中:原煤生产人员558人。详见表18-1,其效率为:全员效率=16667374=44.56t/工生产人员效率=16667343=48.59t/工井下工人效率=16667294=56.69t/工回采工人效率=16667122=136.61t/工设计劳动定员表(5.00Mt/a)表 18-1序号生产环节及工种名 称出 勤 人 数在籍系数在籍人数班班班合计一原煤生产人数156 135 83 374 558 1生产工人138 128 77 343 527 1.1井下工人113 113 68 294 1.55 456 采煤(2个)46 46 30 122 综掘(3个)24 24 15 63 普掘(2个)20 20 10 50 地质测量3 3 2 8 通风安全4 4 2 10 车场调度12 12 6 30 皮带维修4 4 3 11 1.2地面工人25 15 9 49 1.45 71 2管理人员18 7 6 31 31 2.1行政人员7 3 2 12 12 2.2技术人员11 4 4 19 19 二非原煤生产人数20 19 10 49 49 1服务人员18 18 9 45 45 2其他人员2 1 1 4 4 矿井总人数176 154 93 423 607 二、人员培训本矿井设计的各主要系统,均采用国内外最先进的设备和生产工艺,为保证其投产后能尽快达产,达到设计的劳动生产效率,须拥有一批高素质的技术工人和管理人员,因此做好岗前培训工作是非常重要的,同时应对所有的生产人员进行安全培训。第二节 建设资金概算及筹措一、建设资金概算(一)概算范围本项目基建投资包括矿井从施工准备、建设到移交生产设计所规定的井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费用以及工程预备费、建设期利息和为本矿井配套的110kV线路、变电站、铁路专用线等工程的投资。(二)概算依据1、概算指标采用原国家煤炭工业局煤规字(2000)48号和183号文所颁发的各类概算定额(99统一基价)。2、取费标准采用煤规字(2000)48号文的有关规定。3、设备价格主要采用厂家询价,不足部分参照煤炭工业常用设备价格汇编(2000年版)和2004年版的工程建设全国机电设备2004年价格汇编。4、材料价格采用灵武市2005年度第三季度的材料预算价格。5、配套工程采用现行的专业部门概算指标及相配套的取费标准。(三)建设资金构成本项目设计生产能力为5.00Mt/a,总投资概算为122674.66万元,其中:井巷工程15971.34万元、土建工程21834.09万元、设备及工器具购置43207.75万元 、安装工程11900.87万元、其他工程及费用9516.07万元、工程预备费5121.51万元,铁路专用线9657.43万元,灵武矿区供水工程增容改造费用2432.00万元,建设期借款利息1475.61万元,铺底流动资金1558.00万元;吨煤投资为245.35元/吨。详见表18-2-1。总 概 算 表表18-2-1 序号项目名称概算金额(万元)比例(%)1井巷工程15971.34 13.02 2土建工程21834.0917.80 3设备及工器具购置43207.75 35.22 4安装工程11900.879.70 5其他工程及费用9516.077.76 6工程预备费5121.514.17 7供水增容2432.00 1.98 8铁路专用线9657.437.87 9建设期借款利息1475.611.20 10铺底流动资金1558.00 1.27 合计122674.66 100.00 二、资金筹措本项目所需要的资金,来源于企业自筹和银行借款两部分,考虑集团公司已发行债券的情况,在此按资本金的比例为50%计算,其余为银行借款,借款的年利率为6.12%。总投资122674.66万元中,自筹资金为61337.33万元,银行借款为61337.33万元。第三节 原煤生产成本参照煤规字(1996)第501号颁发的煤炭工业建设项目经济评价方法与参数及煤基函字1997第156号文下发的矿井原煤设计成本计算方法,结合现行财务制度规定的成本开支范围,根据本矿井设计的采煤方法及生产工艺、以当地的人工、材料、电力等价格为基础,按成本费用要素进行预测正常生产年份的成本如下:1、材料费材料消耗分主要材料和其他材料,主要材料费根据本矿井设计的材料消耗量及临近相同采煤方法的矿井实际物耗进行计算。吨煤材料费12.14元/t; 2、动力费动力费主要指原煤生产过程中的耗用的全部电力,根据设计提供的吨煤电耗为15.65度/t,本矿井当地综合电价为0.50元/度,吨煤动力费为7.83元。3、工资原煤设计成本工资开支范围为原煤生产人员和50%的非原煤生产人员的工资,人数为583人,人均工资为36000元/年,吨煤工资为:4.20元/t; 4、职工福利费按工资费用的14%计算,吨煤职工福利费为0.59元/t。5、修理费按设备及其安装工程固定资产的原值和提存率计算,综机设备的提存率为5.00%,其他设备的提存率为2.50%。经计算修理费为3.40元/t。6、地面塌陷赔偿费根据本矿井的实际情况,参照邻近矿井的资料,按吨煤0.10元计列。7、其他支出(1)劳动保险费等:劳动保险费、待业保险费、工会经费与职工教育经费按原煤设计成本工资的27.60%计算,吨煤为:1.16元/t;(2)纳入经营成本中的维简费:按财政部(92)财工字第380号规定的标准,宁夏提取6.00元/t,则50%纳入经营成本为3元/t;(3)矿产资源补偿费:根据国务院1994年第150号令的规定,按销售收入的1%计算,则为1.10元/t;(4)其他费用:包括办公费、咨询及审计费、排污费、取暖费、税金等,参照邻近矿井的资料,按吨煤2.50元计列;其他支出合计为7.76元/t。以上(17)为经营成本,合计为:36.02元/t。8、折旧费折旧年限按规定计算,煤炭地面工业建筑及构筑物为40年,综采综掘设备为8年,一般采掘设备为10年,其他设备为15年。9、井巷工程费井巷工程费按设计年产量提取吨煤2.50元。10、摊销费无形资产及递延资产通过摊销进入成本中,按10年平均摊销计算。11、生产安全费:根据财建2004119号和财建2005168号文,按矿井生产能力,吨煤15.00元/t12、利息支出(1)流动资金利息支出。根据流动资金借款额及流动资金借款年利率5.58%计算。(2)生产期基建借款利息支出。根据借款清偿的能力及借款的年利率计算。矿井原煤设计成本为:71.31元/t,详见表18-3-1。矿井原煤设计成本计算表表18-3-1序号项 目金 额其 中固定成本可变成本一经营成本36.02 23.16 12.86 1材料费12.14 6.92 5.22 2动力费7.83 5.25 2.58 3工资4.20 2.10 2.10 4职工福利费0.59 0.30 0.30 5修理费3.40 3.40 6地面塌陷赔偿费0.10 0.10 7其他支出7.76 5.20 2.56 二折旧费11.56 11.56 三井巷工程费2.50 2.50 四50%维简费3.00 3.00 五摊销费1.84 1.84 六生产安全费15.00 15.00 七利息支出1.39 1.10 0.29 1流动资金利息支出0.41 0.12 0.29 2生产期基建借款利息支出0.98 0.98 总计71.31 37.66 18.65 第四节 技术经济分析与评价一、销售价格根据宁夏煤业集团公司提供的市场销售价格,按吨煤110元(含增值税)。二、销售税金及附加1、增值税:根据国家税务总局1994财税字第022号文的规定,销项税率为13%,进项税率为17%(材料费、动力费、41%的修理费);2、城市维护建设税:以增值税为计算依据,按县镇的取费标准5%计算;3、教育费附加:按增值税的3%计算;4、资源税:按财税200581号“财政部 国家税务总局关于调整宁夏回族自治区煤炭资源税税额标准的通知”的规定,吨煤2.30元/t计算。三、利润及其他1、销售收入减去总成本费用、扣除销售税金及附加后为利润总额;2、按弥补以前年度亏损后的利润总额的33%计征所得税;3、税后利润按10%的比例提取盈余公积金;4、未分配利润在还款期可用来偿还贷款。四、财务分析依据国家计委颁发的“建设项目经济评价方法与参数”及“煤炭工业建设项目经济评价方法与参数1997版”中有关规定,在现行财税制度下,对本项目进行财务分析计算。1、盈利能力分析从财务评价计算可以得出:全部投资回收期所得税前为5.60年、税后为6.80年(含建设期),全部投资的财务内部收益率所得税前为21.00%、税后为17.20% ,财务净现值税前为100425万元、税后为46246万元(折现率为10%)。本项目的全部投资利润率为15.12%,全部投资利税率为19.30%,资本金利润率为62.93%,本项目具有较强的盈利能力。2、清偿能力分析从评价计算可以得出,项目的固定资产投资借款偿还期为6.20年,在6年左右就可以还清银行贷款,项目具有较强的清偿能力。第五节 矿井设计主要技术经济指标矿井设计主要技术经济指标详见表18-5-1。矿井设计主要技术经济指标表表18-5-1顺序名 称单位指 标备 注1矿井设计生产能力年产量Mt5.00 日产量t16667 2矿井服务年限 a75.6 3矿井设计工作制度年工作天数d300日工作班数班34煤质牌号 BN(31,21)、CY41灰分Ag6.4314.78一般10%挥发分Vr 3237硫分SgQ0.260.96水分Wf7.3510.55发热量QgDTMJ/kg26.929.95储量地质储量Mt964.68工业储量Mt949.36可采储量Mt529.306煤层情况矿井设计主要技术经济指标表续表18-5-1序号指 标 名 称单位指 标备 注可采煤层数层16主要可采煤层平均总厚度m35.51煤层倾角545煤的视密度t/m31.281.377井田范围长度km13宽度km4井田面积km2528开拓方式斜井一矿两井9水平划分 水平数目 个1水平标高m+98010井筒类型及长度5.0Mt/a时,开工建设东井东主斜井长度及倾角 /1276/17东副斜井长度及倾角 /1146/19东回风斜井长度及倾角 /1239/933115.0Mt/a时采区及工作面采区个数个1工作面个数及总长度个/m2/44012回采工作面年推进度m2000320013采煤方法综采14顶板管理方法全部冒落式矿井设计主要技术经济指标表续表18-5-1序号指 标 名 称单位指 标备 注15采煤工作面装备采煤机1煤:MG400/920-QWD;2煤:MG500/1200WD工作面支架型式1煤:ZY5200/17/38;2煤:ZFS7800/19/37工作面运煤机械1煤:SGZ830/630;2煤:SGZ1000/1200顺槽运煤机械1煤:SSJ1200/2132;2煤:SSJ1400/3355;16掘进工作面个数(综/普)个3/217井巷工程总量 巷道总长度 m22364巷道掘进总体积 m3296315万吨指标 m / m344.7/592.618大巷运输(后期)主运输 胶带输送机辅助运输矿用一般型低污染柴油机车19提升 东主斜井提升设备 1套1.6m宽胶带输送机CST驱动系统 东副斜井提升设备1套JK-3.5/30E绞车20通风 瓦斯等级低瓦斯东井通风机型号及数量2台BDK-8-24型21排水涌水量:正常m3/h239最大m3/h359矿井设计主要技术经济指标表续表18-5-1序号指 标 名 称单位指 标备 注水泵型号及数量 MD280-65722压缩空气掘进供气方式井下移动式空压机型号及数量 台MLGF-13/7型6台23制氮设备制氮方式变压吸附制氮设备型号及数量 套KGZD-1200,初期2套24地面生产系统筛分级别mm-13产品煤仓型式及容量末煤2个22m圆筒仓,总容量20000t块煤7mx7m斜板方仓,总容量13800t储煤场型式及容量t落煤塔式楔行储煤场 ,60000t矸石处理方式汽车排矸 25供电变压器总容量MVA240吨煤耗电量kWh/t15.6526供水水源金银滩及矿井排水日用水量(初/后)m3/d3318.40/4826.8127锅炉型号及台数DZL4-1.25-A, 1台DZL10-1.25-A, 2台28地面运输矿井设计主要技术经济指标表续表18-5-1序号指 标 名 称单位指 标备 注场外公路长度km13.95场内窄轨铁路长度双m2200准轨铁路长度km14.509正线km10.251站线km4.25829工业建筑面积和体积工业场地建、构筑物总面
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