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风险和机遇应对措施管理记录 风险类别：人力资源序号风 险 项 目风 险 描 述及风 险 结 果严重度频度风险控制评估等级风险应对措施计划完 成 情 况跟 进负责人跟 进日 期1重要法律文书、材料丢失风险股东会重要资料以及法院判决书、营业执照、房产证照、租赁协议、重要文件材料等丢失，造成重大经济损失。51低风险严格执行档案管理制度，专人负责管理，严格履行交接、借阅签字审批手续。2接待工作风险因日常接待工作中的失误，造成对公司整体形象的不良影响。32低风险加强对接待人员的日常培训，全面提高接待人员的素质。3公司机密泄露风险因管理不善，造成公司机密外泄，给公司带来经济或声誉损害。41低风险加强内部员工管理，严格遵守公司保密制度。4驾驶人员安全风险因驾驶员酒后驾驶、疲惫驾驶、违章驾驶等原因，造成交通事故。42低风险加强对驾驶员相关交通法规教育，加强安全监督检查。5经营秩序安全风险因员工聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事等，妨碍生产经营的正常秩序。32低风险加强员工守则教育，加强安全监督检查。6聘任诚信风险应聘者尤其中高层应聘者资历隐瞒或造假，招聘失察，导致的管理风险和操作风险。32低风险严格执行员工招聘制度，认真考察录用。7员工招聘风险因产能季节性调整或生产规模扩大，所需大量员工不能及时招聘到位，影响生产和销售。32低风险随时储备一些员工应聘信息，根据生产需要及时满足人员招聘需求。 实施部门：人力资源部 实施部门负责人： 填表日期：2016年1月15日风险和机遇应对措施管理记录 风险类别：人力资源序号风 险 项 目风 险 描 述及风 险 结 果严重度频度风险控制评估等级风险应对措施计划完 成 情 况跟 进负责人跟 进日 期8用工法律风险因公司无法完全依法制定制度或制度缺失，可能导致相关部门处罚或引起劳动纠纷或无法合法追究责任，影响公司利益和声誉。41低风险加强员工相关法律法规学习，及时与员工进行沟通交流。9人员流失风险因用工政策或管理措施不当，导致群体人员不满、外部竞争因素等，产生员工集体跳槽，影响生产正常经营。22低风险加强员工企业精神与文化教育，合理解决员工需求，稳定员工队伍。10员工培训风险因培训需求调查、培训的实施及培训后的管理跟踪等环节出现失误，造成培训未得到预期效果。22低风险认真执行培训管理制度，加强跟踪监督检查，实现培训预期效果。11中高层人员离职风险因管理缺失，人员离职造成岗位空缺、工作停滞、重要机密或知识流失、造成间接的经济损失。32低风险 加强人力资源管理，严格履行离职申请审批、交接手续。12重大工伤事故风险因管理失误或工作条件不当，造成人员重大伤亡事故。51低风险 加强生产安全管理，切实做好安全
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