工程项目管理实施流程及控制R2

工程项目管理实施流程及管控一、 有线工程1、 项目立项1） 流程：l 运营商根据目标市场进行项目立项；l 运营商委托集成厂家建设任务，下发项目建设工单；l 我司收取项目建设工单。2） 管控点：a) 区域主管：监督项目经理是否有到已经立项的项目现场进行现场查勘，对施工现场施工环境的关键点、疑问点、业主忌讳点等进行了解并记录，为方案会审做好准备。2、 方案设计及会审1） 流程：l 运营商委托设计单位对立项的项目进行站点查勘及方案设计l 运营商组织内部技术专家、相关经办人员、设计院人员、集成厂家项目经理进行方案会审。2） 管控点：a) 区域主管l 监督项目经理是否及时按运营商要求的时间参加方案。b) 项目经理l 设计单位设计的走线是否合理；l 设计单位设计的设备安装位置是否合理；3、 编制施工组织方案（收到设计方案后2天之内）1） 流程：l 区域主管收取设计院出版的正式方案；安排具体的项目经理负责单项工程；l 项目经理编制施工组织方案；l 项目经理组织现场施工人员，包括安全员、材料员、施工员、随工督导、质检员等做好施工准备工作。2） 管控点：a) 区域主管l 监督项目经理是否有及时编制施工组织方案、审核施工组织方案是否合理；l 审核项目组成人员是否合适。4、 准备材料（运营商开出领料单后3个工作日之内完成）1） 流程：l 材料员及时制作备料单l 材料员将备料单发给运营商相关经办人员走流程；l 材料员开具出正式料单后，到运营商仓库或运营商指定的供货厂家仓库进行材料领取并做好材料领取登记手续；l 项目正式进场时，做好材料发放工作，并完成出库登记手续。2） 管控点：a) 项目经理l 材料员是否有及时制作备料单，并跟进；l 材料员是否有做好材料出入库的登记手续。5、 现场施工（以运营商规定的2/3施工时间为目标）1） 流程：l 联系业主，确定进场施工时间，并告知预计施工工期；l 按照设计方案，平行安排不同工种进场施工；l 安排督导人员进行随工，实时监控施工质量及进度；l 完成施工后，及时清理现场，与物业做好交接退场。2） 管控点：a) 项目经理：l 是否有按施工组织计划及时进场施工；l 是否有及时与业主做好进场、退场交接工作；l 设计方案如遇不符合现场施工的，是否及时做设计方案变更；l 是否有及时对隐蔽工程做好签证工作。b) 随工督导：l 施工现场是否有做到安全、规范施工；l 施工进度是否有按计划执行；l 工程质量、工艺等是否符合运营商要求；l 是否有每天做好施工现场卫生清理工作。6、 工程自检（施工完3天之内）1） 流程：l 工程完工后，项目经理安排质检员到现场进行内部检查；l 质检员根据检查结果形成质检报告，建议是否通过内部检查，对建议未通过内部检查的，提出整改是否需要整改，并对提出整改意见；l 项目经理根据自检报告，编制整改计划；l 通知整改人员，进行现场整改；l 完成整改后，重新安排内部检查；l 提交整改后的质检报告；l 通过内部检查。2） 管控点：a) 项目经理：l 质检员是否有及时进行施工现场内部检查；l 审核质检报告；l 对需要整改的，及时编制整改计划；l 重新审核质检报告。b) 质检员：l 整改人员是否有及时进行整改；l 整改人员是否有按质检报告提交的整改意见进行整改。7、 制作竣工资料（内部检验完成3天之内）1） 流程：l 工程通过内部检验后，随工督导及时进行竣工资料编制；l 竣工资料上报运营商，走内部流程。2） 管控点：a) 项目经理：l 竣工资料编制的及时性，确保在运营商规定的时间点前完成编制工作l 竣工资料编制的准确性，包括施工站点信息、设计图纸、设备信息、固资、劳力等。l 是否有及时将审核后的竣工资料上报给运营商。8、 项目验收（实时跟进）1） 流程：l 项目经理完成验收准备工作，随时迎接运营商对工程项目进行验收；l 区域主管统一上报验收站点；l 项目经理跟踪运营商的验收安排计划。2） 管控点：a) 区域主管：l 项目经理是否有及时了解运营商的验收安排计划；l 项目经理是否做好验收准备工作；9、 材料平衡（实时跟进）1） 流程：l 在等待运营商验收的同时，项目经理需要核对料单和列账等；l 根据实际的工程实施情况完成材料的缴领与冲销工作，达到运营商管理系统中的材料数据平衡。2） 管控点：a) 区域主管：l 项目经理是否有及时完成材料平衡工作。10、 编制结算文件（材料平衡后5天之内完成）1） 流程：l 项目经理按运营商的要求，及时编制项目结算文件；l 项目经理将结算资料发给设计单位出版；l 项目经理将出版的结算文件递交给运营商相关经办人员进行签字确认；l 运营商经办人员将结算文本递交审计部，审计部进行审计安排。2） 管控点：a) 区域主管：l 跟踪项目经理编制结算文件的及时性；l 审核项目经理编制的结算文件是否准确；b) 项目经理：l 审核设计单位出版的结算文件的正确性；11、 列账平衡及工程项目建设结束（实时跟进）1） 流程：l 工程审定结束后，项目经理根据项目审定金额完成项目预列账金额的平衡；l 项目经理提交平衡资料给运营商相关经办，走运营商内部流程；l 项目建设结束2） 管控点：a) 项目经理：l 跟踪运营商内部流程进展。l 整理完成工程信息表，存档。二、 无线工程1、 项目立项1） 流程：l 运营商根据目标市场进行项目立项；l 运营商委托集成厂家建设任务，下发项目建设工单；l 我司收取项目建设工单。2） 管控点：区域主管：监督项目经理是否有到已经立项的项目现场进行现场查勘，对施工现场施工环境的关键点、疑问点、业主忌讳点等进行了解并记录，为方案会审做好准备2、 项目协议签订（目标是运营商规定的2/3协调的时间）1） 流程：l 项目经理给专职协调人员下发任务工单，负责项目协调，l 项目经理根据运营商的规定的时间，在工单中注明协调时限（一般为运营商规定时间的1/2； l 如果超过项目经理规定的时间没有完成协调任务的，项目经理将组织项目组其他人员进行评估，根据评估结果决定是否更换协调人员；l 专职协调员完成业主部分协调工作；l 项目经理将协调结果汇报给运营商，走内部流程；2） 管控点：项目经理：l 跟踪协调进度，尤其是在规定时间截止点，及时了解情况，并进行决策l 跟踪运营商内部协议流程进度，及时反馈给运营商负责建设的经办人员；3、 方案设计及会审1） 流程：l 运营商委托设计单位对立项并完成协调工作的站点进行查勘及方案设计；l 运营商组织内部技术专家、相关经办人员、设计院人员、集成厂家项目经理进行方案会审。2） 管控点：区域主管：l 监督项目经理是否及时按运营商要求的时间参加方案。项目经理：l 设计单位设计的走线是否合理；l 天线布置位置是否合适，是否考虑到现场环境的特殊性；l 设计单位设计的天线、AP数量是否足够，能否满足现场信号覆盖的需求；l 设计单位对现场设计的设备安装位置是否合理；l 现场施工方案是否合理，是否存在无法施工的点位。施工过程中有无安全隐患和容易受到业主投诉的环节。4、 编制施工组织方案（收到设计方案后2天之内）1） 流程：l 区域主管收取设计院出版的正式方案；安排具体的项目经理负责单项工程；l 项目经理编制施工组织方案；l 项目经理组织现场施工人员，包括安全员、材料员、施工员、随工督导、质检员等做好施工准备工作。2） 管控点：区域主管：l 监督项目经理是否有及时编制施工组织方案、审核施工组织方案是否合理：l 审核项目组成人员是否合适。5、 材料准备（运营商开出领料单后3个工作日之内完成）1） 流程：l 项目经理及时制作备料单；l 项目经理将备料单发给运营商相关经办人员走流程；l 项目经理开具出正式料单后，材料员到运营商仓库或运营商指定的供货厂家仓库进行材料领取并做好材料领取登记手续；保留好原始底单并扫描存档.l 项目正式进场时，做好材料发放工作（一周之内完成材料收领），并完成出库登记手续。2） 管控点：项目经理：l 项目经理是否有及时制作备料单，并跟进；l 材料员是否有做好材料出入库的登记手续。l 项目经理和材料员各自保留好原始料单并扫描存档。l 站点验收后项目经理及时与运营商相关经办人员协商该站点多余材料缴领事宜，及时平衡站点材料。l 材料员和项目经理每周核对一次材料账目和实物库存数量，确保账目和实物数量一致。6、 现场施工（以运营商规定的2/3施工时间为目标）1） 流程：l 联系业主，确定进场施工时间，并告知预计施工工期；l 按照设计方案，平行安排不同工种进场施工；l 安排督导人员进行随工，实时监控施工质量及进度；l 完成施工后，及时清理现场，与物业做好交接后退场。2） 管控点：项目经理l 是否有按施工组织计划及时进场施工；l 是否有及时与业主做好进场、退场交接工作；l 设计方案如遇不符合现场施工的，是否及时做设计方案变更；l 是否有及时对隐蔽工程做好签证工作。随工督导：l 施工现场是否有做到安全、规范施工；l 施工进度是否有按计划执行；l 工程质量、工艺等是否符合运营商要求；l 是否有每天做好施工现场卫生清理工作。7、 工程自检（施工完3天之内）1） 流程：l 工程完工后，项目经理安排质检员到现场进行内部检查；l 质检员根据检查结果形成质检报告，建议是否通过内部检查，对未通过内部检查的，提出整改意见；l 项目经理根据自检报告，编制整改计划；l 通知整改人员，进行现场整改；l 完成整改后，重新安排内部检查；l 提交整改后的质检报告；l 通过内部检查。2） 管控点：项目经理：l 质检员是否有及时进行施工现场内部检查；l 审核质检报告；l 对需要整改的，及时编制整改计划；l 重新审核质检报告。质检员：l 整改人员是否有及时进行整改；l 整改人员是否有按质检报告提交的整改意见进行整改。8、 跟进有线侧进度（实时跟进）1） 流程：l 跟进建设项目有线施工部分，及时向有线侧施工队伍了解施工进度，为项目开通做准备；l 有线侧完工2） 管控点：项目经理：督促随工督导及时了解有线侧施工进度；9、 开通设备（有线侧完工后3个工作日之内）1） 流程：l 提交开通资料表给运营商l 随工督导到现场进行设备调试及开通；l 提交站点设备开通资料信息。2） 管控点：项目经理：l 跟进督导提交开通资料表的及时性l 收集站点开通资料信息；10、 制作竣工资料（设备开通后3个工作日之内）1） 流程l 工程通过自检并开通后，随工督导及时进行竣工资料编制；l 竣工资料上报运营商，走内部流程。2） 管控点项目经理：l 竣工资料编制的及时性，确保在运营商规定的时间点前完成编制工作l 竣工资料编制的准确性，包括施工站点信息、设计图纸、设备信息、固资、劳力等。l 是否有及时将审核后的竣工资料上报给运营商。11、 项目验收（实时跟进）1） 流程：l 项目经理完成验收准备工作，随时迎接运营商对工程项目进行验收；l 区域主管统一上报验收站点；l 项目经理跟踪运营商的验收安排计划。2） 管控点：区域主管：l 项目经理是否有及时了解运营商的验收安排计划；l 项目经理是否做好验收准备工作；12、 平衡材料（实时跟进）1） 流程l 在等待运营商验收的同时，项目经理需要核对料单和列账等；l 根据现场实际的工程实施情况完成材料的缴领与冲销工作，达到运营商管理系统中的材料数据平衡。2） 管控点区域主管：项目经理是否有及时完成材料平衡工作。13、 制作结算文件（材料平衡后5个工作日之内完成）1） 流程：l 项目经理按运营商的要求，及时编制项目结算文件；l 项目经理将结算资料发给设计单位出版；l 项目经理将出版的结算文件递交给运营商相关经办人员进行签字确认；l 运营商