现场及工艺纪律检查表.doc

现场及工艺纪律检查表项 目扣项一、劳动纪律1) 按公司规定时间准时上、下班，不准迟到、早退，或旷工，迟到或早退在30分钟内，每人次扣款20元，超过30分钟按旷工处理。旷工每人次每天扣款50元，连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。每天按时点名，对迟到、旷工者作出处理，否则每人次扣20元；2) 不准在上班期间随意外出，确有特殊情况需离岗外出者，必须向部门领导请假，持出门证外出。无手续外出者，每人次扣20元。3) 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；4) 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。5) 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。6) 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。发现此类情况，对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予500-1000元罚款。7) 不准坐在产品、工件，或包装物上，每发现一人次扣当事人50元。8) 不准在车间内吸烟，发现在工序上吸烟操作，或在车间内吸烟者，每有1人次罚款50元，每发现一个烟头扣10元。9) 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。10）每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。二、工艺管理1) 过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。2) 过程操作者必须了解本过程的生产工艺方法，操作者的回答与工艺要求不符时，每人次扣责任人10元。3) 过程操作者必须严格按规定的工艺方法（规程）/作业指导书的要求规范操作，违犯工艺规程的操作人员，每发现一次扣款50元。4) 过程所用设备和工装必须保持完好，使用带病设备和不合格的工装时须经单位负责人书面许可，否则，每发现一次扣责任人50元。5) 操作者须清楚生产过程及使用设备的监控参数或特性，以及监控的频次，并按照要求据实填写实时监控记录。不清楚监控参数和要求的，每人次扣10元；未按要求实时记录监控参数的每处次扣20元。三、质量管理1) 过程操作者必须清楚地了解正在生产产品的关键特性、质量要求及其测量方法。实际生产中不能准确的回答上述要求时，每次扣责任人10元。2) 操作者严格按规定要求进行自检，完工件须符合规定要求，抽查过程的完工件不符合要求时，每发现一次扣款2元。3) 操作者所用量具须符合要求，在有效期内使用。发现有超出有效期而继续使用的量具，每次扣款20元，扣实验室计量人员10元。4) 工序质检员对各过程产品进行抽查/巡查，公司组织检查时，每发现过程产品一项次不合格，扣车间质检员2元，扣车间主任5元；5) 工序之间建立交接记录，检查时不能提供交接记录的，扣50元；不如实登记交接记录的，每发现一项扣10元；6) 工序质检员必须保存每天抽查或巡查的质量记录，包括样件和巡检记录。检查不能提供质量统计记录，或质量记录未反应事实的，每次扣款20元；生产过程中出现批量不合格的，每次扣款50元。7） 生产现场检查时，如发现产品有磕碰、划伤、锈蚀、毛刺、脱漆、漏喷等产品质量问题，每发现一项扣10元；四、样件管理1) 过程操作者在批量生产前，必须做到首件必检，将检测结果与技术要求或已经质检员认可的标准件进行比较，确认符合技术要求后标识为样件，并进行批量生产。检查样件不符合要求时，每次扣责任人员20元。2) 过程操作者必须对样件进行标识，未标识,或标识不清晰时，每次对责任操作者扣款10元。五、现场5S管理1) 工作场所内的物品未区分为有必要留下的和没有必要留下的扣10元;2) 没有必要留下的物品未退回仓库或清理出现场扣10元;3) 定置区域内的原材料、工件、生产设施等按规定要求分区放置和标识，未进行标识或标识不完整的，每处扣10元；4）物料及工件未按分区定置要求放置在相应区域内，或同一区域内混放不同工件的，每发现一处扣20元。摆放不整齐每处扣20元。A区-待加工件存放区（包括原材料、毛坯件、待加工另部件）;B区-加工区（包括设备、操作者、工装夹具及工具箱）；C区-完工件存放区（已加工件、待检品、已检合格品及不合格品待处理的工件）；D区-废品存放区（废料、下角料、废品）。5）饮水用具、衣服等生活物品未在规定区域内放置每处扣10元；6）工作场所内的废料、纸屑、灰尘、油污等未彻底清扫，每发现一处扣10元；7）生产设备、工装模具、夹具、工位器具等未擦拭干净每处扣20元；8）作业指书书、图纸等作业文件，随意涂改或有脏污破烂扣50元；9）操作者不熟悉本岗位的规范标准和要求扣10元；10）操作者不遵守本岗位的规范标准和要求扣10元；11）操作者着装不整洁，穿背心、光膀子，每发现一次扣10元；12) 周转车/箱内的产品码放规范，整齐有序，每发现一次混放，杂乱无序扣款20元。13) 工具箱内的工具，分类定置存放，整齐有序，每发现一处次杂乱无序扣款10元。六、设备管理1) 设备操作者必须了解并熟悉掌握设备操作规程，并严格按操作规程开机运行，不熟悉操作规程，每人次扣10元；不严格按设备操作规程操作设备，每发现一次扣300元，造成损失的罚款500元以上，同时对车间有关管理人员处以200元以上罚款。2) 操作者必须明确所使用过程设备维护保养的项目、部位及保养要求，不能清楚回答的，每人次扣20元。3) 操作者按要求对所使用的过程设备实施日常的维护保养、润滑、擦拭，未按规定保养的，每处次扣50元。4) 设备操作人员不得无故离开工作现场，造成设备在无人监护下运转，否则每发现一次，扣当事人200元，车间有关管理人员100元。造成损失的另行处理。5) 设备周围必须保持清洁，周围无废品、废料及杂物存放，检查每发现一处次不符合要求扣款10元。6)公司及车间设备管理人员每周不定期进行检查，严格按规定考核。管理人员末组织考核，或不能提供检查记录的，每次扣款50元；考核中弄虚作假，好人主义者，发现一次扣30元。七、安全管理1) 过程操作人员必须严格按规定穿戴劳保用品，检查每发现一人次未按要求穿戴劳保用品扣款10元。2) 过程设备的脚踏板安全、适用，防护设施齐全，接地良好，设备状态标志明显，检查每发现一处次不符合要求扣款10元。3) 不准在设备上摆放任何与工作无关的物品，每发现1处次，对责任人罚款20元。4) 车间内无与生产产品无关的物品存放，检查每发现一次有无关物品扣款50元。八、生产管理1) 每个过程操作者必须及时完成车间调度要求的品种和数量生产任务，每有一个品种或数量完不成，扣操作者10元。九、综合管理公司不定期组织检查，对车间未按要求分配工序任务，或未按规定组织对各工序进行检查，或不能提供检查记录的，每次对车间负责人及有关管理人员罚款100元。注: 1、每月检查结束，按检查结