3CCC认证质量记录文件解析.doc

精品文档xxxxxxxxx有限公司 教育培训需求计划表申请部门： 表单编号：XXX /QR-O1-03需求日期培训内容所需经费培训对象培训方式备注审核： 日期：55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载55欢迎下载。xxxxxxxxx有限公司生产设备台帐文件编号:XXX/QR-01-01设备编号设备名称数量存放地点责任人备注XXX/SB-O1车间良好XXX/SB-O2车间良好XXX/SB-O3车间良好XXX/SB-O4车间良好编制： 日期：xxxxxxxxx有限公司受控文件一览表文件编号:XXX/QR-02-01序号文件编号文件名称版/次生效日期状态1XXX/QP-01职责和资源管理控制程序A/02014-8-20有效2XXX/QP-02文件控制程序A/02014-8-20有效3XXX/QP-03采购和关键件控制程序A/02014-8-20有效4XXX/QP-04生产过程控制控制程序A/02014-8-20有效5XXX/QP-05例行检验、确认检验控制程序A/02014-8-20有效6XXX/QP-06检测仪器设备与人员控制程序A/02014-8-20有效7XXX/QP-07不合格品的控制程序A/02014-8-20有效8XXX/QP-08内部审核控制程序A/02014-8-20有效XXX/QP-09认证标志的管理程序A/02014-8-20有效9XXX/QP-10包装、搬运和储存控制程序A/02014-8-20有效10XXX/QP-11产品一致性控制程序A/02014-8-20有效11XXX/QP-12质量记录控制程序A/02014-8-20有效12XXX/QP-13与客户有关的过程控制程序A/02014-8-20有效13XXX/QA-01质量手册A/02014-8-20有效14XXX/QA-02质量计划A/02014-8-20有效15XXX/QM-01产品出厂检验要求A/02014-8-20有效16XXX/QM-02原材料进货检验规程A/02014-8-20有效17XXX/QM-03进料检验标准A/02014-8-20有效18XXX/QM-04抽样检验计划工作指引A/02014-8-20有效19XXX/QM-05耐压测试仪操作规程A/02014-8-20有效20XXX/QM-06功率仪操作规程A/02014-8-20有效21XXX/QM-07接地试仪操作规程A/02014-8-20有效22XXX/QM-08关键件原材料定期确认检验规范A/02014-8-20有效23XXX/QM-09产品确认检验规范A/02014-8-20有效24XXX/QM-10例行检验规范A/02014-8-20有效25XXX/QM-11设备维修保养制度A/02014-8-20有效26XXX/QM-12仓库管理规定A/02014-8-20有效27XXX/QM-13产品首件检验要求A/02014-8-20有效28XXX/QM-14运行检查操作规程A/02014-8-20有效29XXX/QM-15产品一致性过程控制规定A/02014-8-20有效30XXX/QM-16产品工艺流程图A/02014-8-20有效31XXX/QM-17产品作业指导书A/02014-8-20有效32XXX/QM-18标样样品管理要求A/02014-8-20有效33XXX/QM-19关键件采购技术要求A/02014-8-20有效 编制： 日期：2014-08-20经销商/销售网点/销售信息台帐生产厂：xxxxxxxxx有限公司 文件编号：XXX/QR-02-07 序号制造商/生产者经销商公司信息经销商公司名称经销商公司地址管辖范围（省份）管辖范围（城市）联系人手机/电话传真备注0102030405 编制/日期： 审核/日期：xxxxxxxxx有限公司 外来文件一览表文件编号：XXX/QR-02-06序号文件编号文件名称版/次1CNCA-01C-013:2007电气电子产品类强制性认证实施规则 小功率电动机2007版2GB12350-2009小功率电动机的安全要求2009版3第117号令强制性认证管理办法2007版42001年1号公告强制性产品认证标志管理办法/5第63号认证证书和认证标志管理办法/62008年第19号公告强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则/xxxxxxxxx有限公司认证产品档案 表格编号：XXX/QR-02-05序号申请人文件名称文件编号登记人/日期备注123456789101112131415161718192021222324xxxxxxxxx有限公司文件发放（回收）记录表文件编号:XXX/QR-02-02序号文件编号文件名称版/次发放人接收人日期回收人回收日期版次1XXX/QP-01职责和资源管理控制程序A/02XXX/QP-02文件控制程序A/03XXX/QP-03采购和关键件控制程序A/04XXX/QP-04生产过程控制控制程序A/05XXX/QP-05例行检验、确认检验控制程序A/06XXX/QP-06检测仪器设备与人员控制程序A/07XXX/QP-07不合格品的控制程序A/08XXX/QP-08内审控制程序A/09XXX/QP-09认证标志的管理程序A/010XXX/QP-10包装、搬运和储存控制程序A/011XXX/QP-11产品一致性控制程序A/012XXX/QP-12质量记录控制程序A/013XXX/QP-13与客户有关的过程控制程序A/014XXX/QA-01质量手册A/015XXX/QA-02质量计划A/016XXX/QM-01产品出厂检验要求A/017XXX/QM-02原材料进货检验规程A/018XXX/QM-03进料检验标准A/019XXX/QM-04GB2828抽样方案A/020XXX/QM-05耐压测试仪操作规程A/021XXX/QM-06功率仪操作规程A/022XXX/QM-07接地测试仪操作规程A/023XXX/QM-08产品确认检验规范A/024XXX/QM-09关键件原材料定期确认检验规范A/025XXX/QM-10例行检验规范A/026XXX/QM-11设备维修保养制度A/027XXX/QM-12仓库管理规定A/028XXX/QM-13产品首件检验要求A/029XXX/QM-14运行检查操作规程A/030XXX/QM-15产品一致性过程控制规定A/031XXX/QM-16产品工艺流程图A/032XXX/QM-17产品作业指导书A/033XXX/QM-18标样样品管理要求A/034XXX/QM-19关键件采购技术要求A/035XXX/QM-20综合测试仪操作规程A/0 编制： 日期:xxxxxxxxx有限公司 文件销毁处理清单文件编号:XXX/QR-02-03文件名称文件编号份数版本号销毁日期备注 编制： 日期：xxxxxxxxx有限公司文件修改一览表文件编号:XXX/QR-02-04文件名称文件编号修改内容版 本修改人修改时间备注 编制：日期：xxxxxxxxx有限公司合 格 供 应 商 表 文件编号：XXX /QR-03-01零部件名称供 应 商 情 况供 应 商 名 称联系人电话编制/日期： 审核/日期： 供应商业绩考核表 表格编号：XXX/QR-03-04供应商名称电话联系人序号考核时间考核件名称型号规格质量评分交货期评分协调性评分证书有效性综合给分12345若质量得分为0或元器件CQC或CCC证书失效则总得分为零。本次考核综合意见说明：本考核比重如下：（1）质量占50% （2）交货期占40% （3）协调性占10%采购部： 质量负责人： A级：90分以上； B级：7090分； C级：6070分； D级：60分以下。 确认：A级（ ） B级（ ） C级（ ） D级（ ） 供应商业绩考核表 表格编号：XXX/QR-03-04供应商名称电话联系人序号考核时间考核件名称型号规格质量评分交货期评分协调性评分证书有效性综合给分12345若质量得分为0或元器件CQC或CCC证书失效则总得分为零。本次考核综合意见说明：本考核比重如下：（1）质量占50% （2）交货期占40% （3）协调性占10%采购部： 质量负责人： A级：90分以上； B级：7090分； C级：6070分； D级：60分以下。 确认：A级（ ） B级（ ） C级（ ） D级（ ）xxxxxxxxx有限公司供应商供货质量跟踪表文件编号：XXX/QR-03-02 供应商名称中山市黄圃镇超越电器配件厂供应产品插头、电源线联系人李森彬电话（传真货情况记录（有正常/异常情况作记录）记录人:正常/异 常 情 况 描 述供应商评定报告 表格编号：XXX/QR-03-02供应商职工总人数技术人员总数检验人员总数现有产品及产品认证评价选用产品的生产标准是：国家标准 行业标准 其他标准我厂选用的产品有无通过认证？ 生产及检测设备和生产人员评价是否具有完善的生产设备？是否具有齐全的检测设备？检测设备是否经过校准或计量？是否有经过培训并能熟练操作的生产和检测人员？协作项目协作项目供货能力能否满足我厂大量、连续供货的要求？样品检验结果是否符合相关标准？技术、质量、信誉评估品管部意见选用是否符合我厂产品的设计要求？检验样品是否合格？证书有效性验证？ 采购部意见价格是否可以接受？是否可以采购？ 供应商评选资格: 优良供应商合格供应商 不合格供应商批准意见：是否同意将该厂作为我厂的合格供应商？ 签名/日期：xxxxxxxxx有限公司 生产设备每日保养检查表 编号：XXX/QR-04-03部门：生产部 设备名称： 20 年 月 编号日期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031检查项目1清洁保养2性能检查3润滑保养4受控状态5电路检查6设备整体评估7其 它备注：保养人签名： 主管签名:注：1、各项目在点检时如果OK，在相应表栏内填“”，如果NG，则在相应栏内填上“x”。 2、如有不正常请与生产部或设备管理员联系。 3、字迹工整，填写全名，时间填写为 时 分；4、检查项目根据相应的设备特性选择与之适用的保养内容； xxxxxxxxx有限公司一致性检验记录 表格号：XXX /QR-04-03 型号产品名称生产部门生产日期生产数量检验人员/部件名称制造商型号/规格技术参数标准认证标志检验项目检验内容判定元件信息供方信息，产品的型号规格，技术参数与上述信息一致。无变更产品结构与型式样品结构一致，无变更铭牌标识内容符合认证要求，字体清晰持久无脱落耐压电压1500V，漏电流5mA，施加于产品的带电部件与易触及表面，持续1min，产品无击穿无闪烁空载功率和电流接通电压为127V 12Hz的电源控制盒，产品的实测功率和电流偏差为设定功率/电流的的15%为合格匝间测试电压为1800V,持续1S，产品波形符合设定要求,无击穿为合格综合判定：xxxxxxxxx有限公司生产计划单文件编号:XXX/QR-04-01 客户名称:序号规格型号数量计划完成日期备注12345678 编制: 日期: xxxxxxxxx有限公司 例行检验记录 表格编号：XXX/QR-05-01产品名称产品型号生产线生产日期生产数量合格数量不合格数量序号检验项目检验方法结果判定1耐压电压1500V，漏电流5mA，施加于产品的带电部件与易触及表面，持续1min，产品无击穿无闪烁2空载功率和电流接通电压为127V 12Hz的电源控制盒，产品的实测功率和电流偏差为设定功率/电流的的15%为合格3匝间测试电压为1800V,持续1S，产品波形符合设定要求,无击穿为合格注明：检验合格打“”，不合格打“”。检验员/日期： 审核/日期：xxxxxxxxx有限公司 例行检验记录 表格编号：XXX/QR-05-01产品名称产品型号生产线生产日期生产数量合格数量不合格数量序号检验项目检验方法结果判定1、耐压电压1500V，漏电流5mA，施加于产品的带电部件与易触及表面，持续1min，产品无击穿无闪烁2、空载功率和电流接通电压为127V 12Hz的电源控制盒，产品的实测功率和电流偏差为设定功率/电流的的15%为合格3、匝间测试电压为1800V,持续1S，产品波形符合设定要求,无击穿为合格注明：检验合格打“”，不合格打“”。检验员/日期： 审核/日期：功 能 检 查 记 录 年 月 表格编号：XXX/QR-06-04设备类型仪器型号时间段日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031耐压测试仪上午下午匝间绝缘测试仪上午下午年 月 设备类型仪器型号时间段日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031耐压测试仪上午下午匝间绝缘测试仪上午下午以上检查若不合格则应追回上次检查合格后至本次检查所检验的产品并重新检验。运行检查合格则打“”，检查不合格打“”。注：如有运行检查不合格，需备注清楚原因。操作员：审核： xxxxxxxxx有限公司 检验、试验设备维修报告文件编号：XXX/QR-06-05设备名称设备编号、规格维修原因使用部门日期备注维修情况鉴定结果品管部意见填写人： 批准：日期：日期： xxxxxxxxx有限公司 检验设备台帐文件编号：XXX/QR-06-01设备编号设备名称规格型号数量使用状态检定日期使用地点备注XXX-SB-01耐压测试仪1合格使用中车间XXX-SB-02功率测试仪1合格使用中车间XXX-SB-03接地电阻测试仪1合格使用中车间XXX-SB-04千分尺1合格使用中车间XXX-SB-05卡尺1合格使用中车间 编制 : 日期： xxxxxxxxx有限公司 设备、仪器报废申请单文件编号：XXX/QR-06-03设备名称设备编号型号规格精度数量备注报废情况技术部鉴 定结果总经理意见xxxxxxxxx有限公司 设备、仪器申购单文件编号：XXX/QR-06-02名称型号规格数量预计经费备注采购情况注:(1)生产质检部应明确所需采购的检验、测量和试验设备的详细名称、型号、规格及数量等，并向厂长提出申请，厂长批准方可实施购买。申请人: 日期： 批准: 日期： xxxxxxxxx有限公司 检验试验仪器设备周期检定计划XXX/QR-06-06 版本号/修订状态：A/0 装置名称型号数量检定周期计 划 检 定 日 期（20 ） 单位：台一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计耐压测试仪11次/年功率测试仪11次/年接地电阻测试仪11次/年千分尺11次/年卡尺11次/年电流表21次/年电压表21次/年编制： 日期： 认证产品抽查/客户投诉信息收集表生产厂： xxxxxxxxx有限公司 文件编号：XXX/QR-07-04序号持证人信息收集日期产品名称型号规格对应证书编号信息类型及来源渠道检查/检测结论备注1 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查2 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查3 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查4 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查5 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查6 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查7 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查8 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查9 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查10 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查11 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查12 客诉；国抽；省抽；监督抽样；工厂检查；省专项监督抽查 编制： 日期： 审核： 日期： xxxxxxxxx有限公司 不合格品处理单 文件编号：XXX/QR-07-01产品名称型号/规格数量不合格情况报告人： 日期：处理意见主管： 日期：处理结果批准人： 日期 认证产品抽查/客户投诉信息收集表 xxxxxxxxx有限公司 文件编号：XXX/QR-07-02序号持证人产品名称型号规格对应证书编号信息类型及来源渠道检查/检测结论时间备注不合格问题描述：不合格原因分析：纠正预防措施： 编制/日期： 审核/日期： xxxxxxxxx有限公司 认证标志使用记录表文件编号:XXX/QR-09-01申请人模压/购买日期数量发放部门发放日期发放数量产品型号结余备注 编制/日期: 审批/日期: xxxxxxxxx有限公司 标样样品登记表 文件编号:XXX/QR-11-02编号产品名称产品型号标样样品证书编号产品数量留样/标样日期存放场所备注123345678910标 样 样 品 使 用 记 录 文件编号:XXX/QR-11-03 生产厂/制造商：xxxxxxxxx有限公司 申请人/持证人：xxxxxxxxx有限公司 序号申请编号证书编号产品名称商标数量规格型号样品状态使用原因使用人使用时间用后