供应商评鉴总结报告.doc

供应商评鉴总结报告厂商名称： 评鉴编号：工厂地址： 评鉴日期：供应产品： 评鉴等级：供应产品：电话： 传真：一、 稽核评分状况：（稽核问题点请供应商在5个工作日内回复改善及措施）评鉴内容全项分数实际得分稽核人批准品质管理系统环境管理系统二、得分说明： 得分 评鉴指示 说明0 不能接收 无系统/无程序/无证据2 不理想的 须努力改进，有系统但执行不落实3 普通 有小缺失需改进4 理想 评鉴显示为优良系统，符合要求5 优秀的 高于系统表现注：可参考供应商管理考核规定中412章节中的评分基准。三、稽核结果：（用“V”在“ ”内注明）级别分数定义说明A96 100 % （优秀厂商）新机种优先发给，优先付款，优先采购B81 95 % （良好厂商）优先采购，按时付款C71 80 %（合格厂商）可进行交易，按时付款，要求改善，需再次审核D61 70%（不合格厂商）限制采购，并延长付款期，责令其限期改善，并再次审核E60 %以下 不与采购合作四、备注：供应商代表签名：供应商（环境管理系统）评鉴表序号评鉴内容评 分备注（评审说明）543201是否建立环境管理体系或职业健康与安全管理体系2是否建立环境管理或职业健康与安全管理体系方针、目标3该厂商是否及时提供产品物质安全资料表4是否有订定环境关联物质管理办法5是否有内部环境关联物质技术标准及执行6关联法规和客户的要求事项的文件是否受到管制7SGS资料是否有履历存档，便于查阅8是否有制定消减计划，且该计划在客记环保期限内9是否有要求其供应商订定环境关联物质管理办法10是否有与供应商签定环保协约11厂商入料是否附重金属测试报告12进料包装是否有作环保材料标示13进料检验是否有记录可追溯环保状况14余料重新入库有无作环保标示15是否有制定环保制程管制流程16无毒制程有无记录可寻17制程物料有无作环保标示18制程二次料有无作环保管制19无毒制程有无记录可寻20产品在制造过程中是否会产生有毒物质21制程中使用之物料有无定期作环保测试22无毒制程各工位盛装产品之容器是否清洁有无被污染的可能23是否有制定环保产品的检测计划24成品的追溯记录是否清楚完整25环保产品是否有划分区域进行管制26成品的包装是否有适当的标示27成品环保标签是否符合客户要求2829供应商（品质管理系统）评鉴表序号评鉴内容评 分备注（评审说明）543201是否按标准要求建立文件化的品质系统文件2程序文件中是否规定从使用现场撤除作废的文件和图纸3是否在内部指令、质量计划或工作计划中充分规定工作要求4品质政策/目标/承诺是否符合组织的实际情况，且体现以客户为中心5单位权责人员是否有明确的职责范围6工、治具和设备是否有未经批准使用或没有保养计划7是否有年月度培训计划，是否有效执行，有无培训记录8对客户的要求是否有形成文件并知会相关部门9签定合同前，是否进行评审，以确定承接能力，有无记录10是否有利用统计技术对质量目标的达成状况进行统计11对运输方法/设备和要求有无适当的规定12对各站位的产品、检验状态有无明确标示且加以区分13是否对物料的储存期有明确规定且严加执行14公司是否有内部审核计划和执行审核，有无记录15对所有机器、设备有无符合规定的管理文件，是否有点检，有无记录16量测治具有无校验规定，是否有校验资格的人员校验17对关键工序有无文件规定，有无编制作业指导书，有无保存该工序的记录18有无SIP、SOP，是否适合19所有生产程序是否按SOP作业20有无正式的文件制度处理材料短缺和加工中损坏的物料21对客诉的处理是否有程序明确规定，有无品质履历记录22是否对拒收或返工的物料作记录和加以控制23设计程序文件有无妥善保存，能否随时得到且被完全理解24有无设计材料和新技术验收的正式体系25品管人员能力知识及对产品的专业能力是否