2018年恒盛产品审核计划

编号:HS/CS-018-01 瑞安恒盛汽车零部件有限公司2018年度产品审核计划（第一季度）编制/日期: 2018.4.20 审核/日期: 2018.4.26 批准/日期: 2018.4.26一、 产品审核的目的为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。二、 审核组成员构成组长：刘威成员：曹利杰、王琴琴三审核时间按照公司产品审核实施计划表的时间安排进行。四审核依据 IATF16949：2016质量管理体系，产品图纸、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。五审核步骤：1. 样件提取：按照产品审核实施计划的规定提取；2. 产品审核；2.1产品外观审核：依据产品检验规程上对工件外观的要求进行审核；2.2尺寸审核：依据产品图纸、客户信息反馈、客户特殊要求以及产品检验规程上的有关规定进行审核；2.3产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议六、数据处理1、产品缺陷评定1.1产品缺陷程度可分为以下三级：A级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，会导致安全事故，或直接影响产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； B级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意；C级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意；1.2、缺陷等级系数及缺陷点数：A级缺陷：10B级缺陷：5 C级缺陷：1 缺陷点数的总和（FP）=（缺陷点数缺陷等级系数）1.3、质量特性值的计算QKZ=100缺陷点数总和FP/样品数量2、质量特性值的评定:2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。2.2、被审核产品的质量特性值QKZ与标准的质量特性值比较，QKZ标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）QKZ标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。QKZ（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。七、审核报告1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在产品质量审核评定报告中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出产品缺陷报告给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在产品缺陷报告执行情况一览表中记录检查验证结果。1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制产品审核报告交管理者代表批准后，发放至相关部门。1.3、产品审核报告须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责保存。八、其他事项1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。1.2、在审核过程中若发现有不合格品，应按照不合格品控制程序的有关规定进行处置； 编号:HS/CS-018-01 产 品 审 核 实 施 计 划 表NO:审核目的按产品审核条例，定期对公司库存产品进行审核，以验证产品出厂的符合性审核依据：VDA6.5、图纸、检验规范、作业指导书、产品缺陷接受限等序号类型型号审核人员123456789101112备注1发动机支架HS01030刘威、曹利杰、王琴琴2发动机支架HS00368刘威、曹利杰、王琴琴3液压悬置减震HS02088刘威、曹利杰、王琴琴 说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，品质部临时调整审核计划产品审核检验规范作业文件标题制定部门文件编号制定日期版本1. 目的：2.范围：3.作业内容：检验顺序 检 验 工 作 描 述1001.抽取样品：随机抽取样件，从最新市场日期的等发运批次中抽取2002. 包装检验 2.1与该零件的技术规范相符 2.2 按技术规范进行标识 2.3 防止产品损伤 2.4 具有给顾客的检验证书3003. 目检： 3.1 准备：给抽取得样品进行统一编号 3.2检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符4004.尺寸检查：从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸5005生产检验，检具检验，试装6006. 物理性能检验： 6.1强度、硬度 6.2耐热性、耐冷性 6.3扭矩和耐久性是否符合要求 6.4有供方提 供的检验证书而且合格7007. 化学成分检查：如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要检测 7.1成分检验 （如橡胶配方） 7.2是否有配套厂家提供的检验证书而且合格8008.可靠性检验： 8.1按技术规范进行寿命试验 8.2 磨损试验 8.3如需要则要检查是否有检验证书9009.填入审核检验报告并确定结果 9.1计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数系数 9.2 计算质量特征值（QKZ）产品审核缺陷目录表序号产品特征名称A 致命缺陷A系数10B主要缺陷B系数5C次要缺陷 C系数11外观气泡非工作面有直径大于1mm1处2缺胶 工作面缺胶非工作面上有直径大于0.5mm两处3麻点、生锈表面生锈3*5mm2处表面大于2mm 的麻点大于3处4扭曲、碰伤、变形 轻微不影响使用表面脱漆大于3*5mm 1处5包装标识无标识模糊但能分辨标签粘贴不正，边角破损6包装状态包装箱及内装产品变形、沾污少配件7尺寸中心距尺寸超差大于2mm 尺寸超差大于1mm 8高度及其他尺寸尺寸大于1mm9平行度 平行度大于2mm 10错位尺寸大于2mm 11特性及配合物理性能试验常规实验和老化试验不符合12装液量有异响13密封性漏液14压紧（装）配合压出力值1KN15使用特性橡胶硬度（绍尔A） 不符合图纸要求16粘接力：无脱胶 粘结力2KN17耐久性 疲劳试验20万次产品审核检查记录表产品生产日期取样地点产品取样地点取样时间产品交付日期顾客名称2018.4.24成品仓库4月26日上午老鹰产品规格名称检验序号检测特性检测器具N=检测样品编号FPQKZHS02088液压减震器200标识目测512345210包装符合技术规范：符合顾客要求目测5300外观符合检验标准：无压伤、无变形、无掉漆、无破裂目测5破裂掉漆310附加件固定牢固、无锈蚀目测、手感5松动松动松动400尺寸:51.50.2卡尺551.351.251.55151.3410孔距尺寸：1140.3mm卡尺5113.6113.5113.6113.9113.2420尺寸：M10*1.5卡尺、螺纹规51010101010430角度：70 方向角度尺57070707070500产品有无异响手晃动5600产品有无漏油气枪、目测5700橡胶硬度: 553 度橡胶硬度计55455555655800粘接性：粘接牢固无脱胶手动5产品审核员检验日期确认日期等级缺陷缺陷加权数FPQKZA类：致命缺陷B类：主要缺陷C类：次要缺陷A类系数：10B类系数：5C类系数：1产品审核检查记录表产品生产日期取样地点产品取样地点取样时间产品交付日期顾客名称2018.4.23成品仓库4月26日上午老 鹰产品规格名称检验序号检测特性检测器具N=检测样品编号FPQKZHS01030发动机支架200标识目测512345210包装符合技术规范：符合顾客要求目测5300外观符合检验标准：无压伤、无变形、无掉漆、无破裂目测5非 气泡压伤310铝支架无气孔、无腐蚀、无油渍目测、5400孔径尺寸:11+0.2，0卡尺5111111.211.111.1410孔距尺寸：530.2mm卡尺552.852.852.95352.6420螺孔尺寸：M10*1.25卡尺、螺纹规51010101010430尺寸：81.50.2mm角度尺5-440内孔尺寸：16.5+0.2,0516.416.416.416.416.4500衬套与骨架粘接力：牢固、无脱胶压力试验机、5600方向性符合作业指导书及图纸目视5700橡胶硬度: 603度橡胶硬度计56060615960800衬套与外支架的压出力4KN压力试验机522.336.334.032.332.5产品审核员检验日期确认日期等级缺陷缺陷加权数FPQKZA类：致命缺陷B类：主要缺陷C类：次要缺陷A类系数：10B类系数：5C类系数：1产品审核检查记录表产品生产日期取样地点产品取样地点取样时间产品交付日期顾客名称2018.4.24成品仓库4月26日上午戈尔德产品规格名称检验序号检测特性检测器具N=检测样品编号FPQKZHS00368液压减震支架200标识目测512345210包装符合技术规范：符合顾客要求目测5300外观符合检验标准：无压伤、无变形、无掉漆、无破裂目测5310铝头固定牢固、无锈蚀、无气孔目测、手感5400孔距尺寸:39mm ； 孔径12.5卡尺538.839.940.340.138.6410孔距尺寸：158mm卡尺5156.22156156156.1156.255420孔径尺寸：10.5mm；11*13mm卡尺510.510.410.510.410.5430尺寸106卡尺510510510510510551440尺寸71卡尺57171717171500产品有无异响、无漏液手晃动、气枪5异 15600橡胶硬度：553度硬度计55656555655700方向性应符合图纸和作业指导书目视5800芯子与外支架压合牢固无松动手动5产品审核员检验日期确认日期等级缺陷缺陷加权数FPQKZA类：致命缺陷B类：主要缺陷C类：次要缺陷A类系数：10B类系数：5C类系数：1产品审核检验报告产品型号取样地点取样时间产品交付日期顾客名称HS02088成品仓库2018.4.26老 鹰检验序号检测内容n=缺陷数量分类缺陷点数质量特征值(指数）备 注A类缺陷数量B类缺陷数量C类缺陷数量200包装/标识5033*1附件螺丝松300外观检验5022*1压伤、掉漆400尺寸检验50500性能检验50600700800结 果缺陷点数总和=缺陷数合计：=5FP=5*1=5QKZ=99决定： 放行 封存总结： 本次产品合格放行，但发现有个别外观不良需改善需要进一步采取措施 是 否 由 包装组 在 下批发货 前进行实施封存所有库存产品 是 否 由 在 前进行实施必须实施消除缺陷的措施 是 否 由 在 前进行实施更换产品图纸或作业指导书 是 否 由 在 前进行实施报告发送部门：总经理、销售部、技术部、生产部、品质部 审核员： 刘 威 产品审核检验报告产品型号取样地点取样时间产品交付日期顾客名称HS01030成品仓库2018.4.26老 鹰检验序号检测内容n=缺陷数量分类缺陷点数质量特征值(指数）备 注A类缺陷数量B类缺陷数量C类缺陷数量200包装/标识50300外观检验5022*1气泡、压伤400尺寸检验5011*5孔距小500性能检验50600700800结 果缺陷点数总和=缺陷数合计：=3FP=7QKZ=98.6决定： 放行 封存总结： 本次产品合格放行，对孔距530.2mm建议修改公差需要进一步采取措施 是 否 由 压装组在下批装配前对衬套进行检验封存所有库存产品 是 否 由 在 前进行实施必须实施消除缺陷的措施 是 否 由 在 前进行实施更换产品图纸或作业指导书 是 否 由 在 前进行实施报告发送部门：总经理、销售部、技术部、生产部、品质部 审核员： 刘 威 产品审核检验报告产品型号取样地点取样时间产品交付日期顾客名称HS00368成品仓库2018.4.26戈尔德检验序号检测内容n=缺陷数量分类缺陷点数质量特征值(指数）备 注A类缺陷数量B类缺陷数量C类缺陷数量200包装/标识50300外观检验50400尺寸检验50555*5；5*1孔距158、外径106不合格，500性能检验5011*5漏液60070