行政主管岗位要求

4、岗位名称：行政主管4.1、任职资格：项目具体要求性别男女不限年龄25-45岁学历大专及以上专业行政管理等相关专业工作经验3年以上行政管理工作经验，1年以上主管岗位工作经验能力要求沟通能力、协调能力、发现/解决问题能力、写作能力其它要求能熟练运用WORD、EXCEL等办公软件，取得环境体系内审员资格证书4.2、职责描述：主要职责具体描述4.2.1卫生管理负责厂区卫生的检查、垃圾、废品的处理4.2.2污水管理负责污水处理站的日常检查、水质异常的处理4.2.3车辆管理负责车辆运行记录的检查、报修以及费用的审核、年审4.2.4食堂托管负责食堂托管情况的检查监督、督促整改、考核4.2.5宿舍托管负责宿舍托管情况的检查监督、管理/水电费用的审核4.2.6资产管理负责办公资产的领用、调拨、维修、报废的管理4.2.7费用管理负责广告制作以及其他行政费用的审核4.2.8下属管理负责负责下属工作的指导、检查与考评4.3、绩效目标：考核项目绩效目标4.3.1卫生管理定期检查，厂区清洁卫生，垃圾处理及时4.3.2污水管理定期检查，水质达标，没有造成环保部门的投诉4.3.3车辆管理车辆运行记录良好、维修保养到位符合要求，年审及时4.3.4食堂托管食堂饭菜供应及时、卫生，未发生食物中毒事件4.3.5宿舍托管宿舍管理到位，费用审核准确，没有员工投诉4.3.6资产管理办公资产受控，台帐与实际相符，调拨、报废手续符合要求4.3.7费用管理费用审核准确，没有弄虚作假4.3.8下属管理工作指导与检查经常化、规范化、考评客观公正，有事实依据4、岗位名称：行政主管4.4、工作流程：4.4.1卫生管理NO工作节点工作内容及要求记录表单1厂区卫生每天检查马路上有无杂物、垃圾和废（铝）铁屑；各厂房门口附近的草坪上、地沟里有无垃圾杂物；若发现异常，根据物料分析责任部门并联系确认清理，对屡次发生的单位提出考核的建议；无法追查责任人的安排清洁工及时打扫清理。厂区围墙周边的卫生每周至少检查一次：除检查有无垃圾、杂物外，还要注意是否存在安全隐患（被盗）。根据厂区绿化带花木的长势，及时联系绿化养护单位对花木修剪、浇水、施肥等养护工作。若养护单位故意拖延养护时间，可以根据协议进行处罚，罚金在养护费中扣除。2废铁处理每天检查二分厂北面废铁（屑）存放场里的物品是否按要求分类存放，是否堵塞二分厂运输气瓶的通道；若发现异常，根据物料和监控录像追查责任部门，能及时整改的给予警告批评，对屡次发生的单位，可以提出考核建议。根据废铁的存放量，联系拖运单位将废铁运至总部回炉。拖运结束后要对现场进行检查确认：查看拖运方是否按要求清理现场；若未清理，可以要求对方立即清理，不服从管理的可以对其进行处罚，在其运输款中扣除。3回用木料处理每天检查化工库北侧的回用木料存放处的木料是否堆放整齐，是否混有本公司的物料；根据物料和监控录像追查责任部门，能及时整改的给予警告批评，对屡次发生的单位，可以提出考核建议。根据回用木料的存放量，联系资材部通知外协厂及时拖运。拖运结束后要对现场进行检查确认：查看外协厂是否按要求清理现场；若未清理，要求对方清理后方可出门，不服从管理的开联系单交资材部进行处罚，罚金在运输款中扣除。4垃圾处理每天检查生活垃圾场的垃圾是否积压太多，是否混有可回收物品。若混入可回收物品，根据标识牌、物料、监控录像追查责任部门；能及时整改的给予警告批评，对屡次发生的单位，可以提出考核建议。根据垃圾存放量，联系拖运单位拖运垃圾，每次拖运尽量将垃圾场全部清理干净。拖运过程中要抽查拖运方是否按要求清理现场或有偷窃行为；若现场未清理，可以要求对方立即清理，不服从管理的可以对其进行处罚，在其收废品的保证金中扣除；若发生偷盗行为，立即上报并扣押车辆，待处理后放行并建议财务部终止其收购废品的协议。5废木料处理每天检查废木料存放处木料是否积压，是否混有其他物品。根据废木料存放量，联系拖运单位及时拖运。拖运过程中要抽查拖运方是否将可回用的木料装车，若发现私自夹带可回用的木料，根据其认错态度给予口头批评教育和处罚，罚金在其保证金中扣除；其次检查其拖运结束后是否清理现场，若现场未清理，可以要求对方立即清理，不服从管理的同样对其进行处罚，在其保证金中扣除。拖运废木料的过磅单要木工签字确认；没有木工签字确认，每次给予100-500元的处罚。6卫生间点检每天抽查一、两个分厂的卫生间卫生情况：包括设施是否完好；垃圾是否积压；地面是否清洁等等。发现的异常情况，及时与分厂相关负责人沟通，安排立即整改。卫生间点检表7通报根据检查情况，填写检查记录表，每周根据检查记录表，进行汇总，周六下班前编制卫生检查通报，提交部长审批后交管理部。检查记录表卫生检查通报4.4.2污水管理NO工作节点工作内容及要求记录表单1日常检查每天检查当班人员是否在岗；设备的润滑情况（油位是否在规定位置）；运行的声音是否正常；压力能否达到工艺要求；机械密封是否有泄漏。运行时间是否与操作一致；原料台帐与实际结存量核对，有无差异；设备故障维修记录是否及时记录填写；设备保养记录是否完整、准确。发现异常情况，对责任人进行教育考核。设备运行记录用药台帐2工艺参数控制每天检查各调节池的水质（PH及絮凝、沉淀情况）；用PH试纸检测酸碱性，超出指标范围内的（6-9），立即安排当班人员进行调节；若属人为原因没调节到位的，开具考核单经部长审批后交财务执行。絮凝效果差的，要及时安排当班人员补加药剂考核单3水质检查每天检查PH、外观、气味、自动检测的数据是否正常。若发现排放口水质异常，立即通知当班人员停止排放，并检查自动监测仪的数据是否有超标报警；若有超标报警，立即向部长反映，并向监测仪厂家汇报，要求厂家来检查仪器是否故障。同时联系质量部对排放水样进行取样分析。与班长、当班人员分析原因：若是客观原因，进行总结教训并传达到相关人员，避免类似情况的出现；若是人为误操作导致，开具考核单经部长审批后交财务执行。4中转池检查每天对巡检人员上交的点检表进行核查，异常情况要落实处理的结果如何；若可能产生环保事故的，立即向部长汇报，安排人员抢修并跟踪修复情况；每周至少对各分厂的污水中转池抽查三次：液面是否有漂浮物；过滤网前后液位差；污泥存积高度；浮球是否灵敏；污水泵声音是否正常，出水量是否正常。若发现异常，立即联系巡检人员或设备部进行处理；若调查发现是因为巡检人员未按要求进行点检造成污水池外溢的，开具考核单经部长审批后交财务执行。污水池点检表5回用水池检查每周至少对二分厂西侧、五分厂南侧、镀铜车间北侧草坪处的回用水池检查两次：检查水泵运行是否正常、回用水池液位是否正常、分厂卫生间的回用水管是否正常出水。若发现异常，要联系确认各污水站的水泵是否正常运行；若水泵故障立即以工作联系单联系设备部检查原因并落实修理。工作联系单6污泥处理根据污泥外运量，办理污泥外运的出门手续并保存书面的票据（班长手写的污泥拖运量），建立电子版台帐，以便年底结算运费。出库凭证污泥拖运记录表污泥转移单7数据分析每天将质量部的污水分析数据输入电脑并上报给部长。若数据异常，立即召集班长和当班人员分析原因；若是客观原因，进行总结教训并传达到相关人员，避免类似情况的出现；若是人为误操作导致，开具考核单经部长审批后交财务执行。污水分析记录表8通报根据检查情况，填写检查记录表，每周根据检查记录表，进行汇总，周六下班前编制污水检查通报，提交部长审批后交管理部。检查记录表污水检查通报4.4.3车辆管理NO工作节点工作内容及要求记录表单1检查监督按车辆管理规定对驾驶员的文明安全驾驶、车辆出车记录、车辆管理员的调度、台帐、油耗统计进行监督检查，对于不符合要求的进行教育考核，责令整改。根据车辆管理员统计的油耗，对于超10%的，开具考核单经部长审批后交财务执行。2报修审核对于小车维修的，根据驾驶员提交的报修申请单和汽修厂提供的维修清单及报价，核实确实无法内部维修的（保养的核实行使里程是否达到要求），报价费用合理的，1000元以下的直接在报修单上签字确认，1000元以上的签字确认后经部长审核、常务副总或总经理批准。由驾驶员到指定的汽修厂进行保养维修。对于卡车维修的，根据驾驶员提交的报修申请单，核实后在报修申请单上签字确认，驾驶员根据审批的申请单将卡车送到汽修班进行维修。报修申请单3加油费根据加油站提供的“加油领料单”第三联，与驾驶员提供的领料单第二联进行核对：日期、数量、价格、签名是否一致。若不一致，联系驾驶员与加油站负责人确认，无法核对不予报销。核对无误后，交财务部核票员再次审核；核票员核对无误后，编制汇总表（表格上需列出“日期、车牌号、金额”等信息），汇总表打印交部长审核后填写“付款申请单”，交总经理审核批准。审批后的票据需妥善保管，再联系加油站负责人到财务部办理付款手续。加油领料单加油费汇总表领料单付款申请单4过路费、补贴、停车费根据车管员核对登记过的报销单据，再次核查过路费、停车费、补贴费用是否符合要求：主要核对票据的时间、地点是否与报销单据吻合，不一致的，需联系驾驶员确认，无法核实的不予报销。出车单车辆出车记录报销单5车辆维修费用审核根据汽修厂提供的“车辆报修单”第二联，“车辆维修结算清单”第一联，与留存的报修单、结算清单进行核对：日期、车牌号、请修单编号、结算单编号、检修项目、送修的驾驶员、金额、送修时的里程数等。审核更换的零配件有无带回，与维修清单是否一致。若发现异常，联系驾驶员及汽修厂进行确认，无法核对的不予报销。对于更换的零配件未带回的，按正品的50%开具考核单经部长审批后交财务执行。维修费用超过500元的要有报价单，并将报价单与结算清单进行核对，金额差距超过百元的上报部长审核；核对无误后编制维修费用汇总表；汇总表打印交部长审核后填写“付款申请单”，交总经理批准。审批后的票据需妥善保管，再联系维修站负责人到财务部办理付款手续。车辆报修单车辆维修结算清单维修费用汇总表付款申请单6年审根据各车辆的保险、年审期限，提前一周准备资料并交指定的保险公司办理保险手续，根据保险公司提供保险单进行核对：车牌号、有效期、项目、费用。若与前一次保险的费用差额较大，需联系驾驶员及保险公司确认，无法核实的将不予报销。核对无误后，填写“付款申请单”，交总经理批准。审批后的票据需妥善保管，再联系保险公司负责人到财务部办理付款手续。保险单付款申请单4.4.4食堂托管NO工作节点工作内容及要求记录表单1监督检查每周对食堂的经营情况至少检查一次：小卖部是否有过期食品出售；储藏室食品是否摆放在货架上，有无过期食品；冰箱内的物品是否生熟分开存放，有无隔夜饭菜存放，有无异味；售菜间的食品是否进行防护；餐具是否消毒；洗菜间的食品是否新鲜，有无腐烂变质的食品混入；是否有长流水的浪费行为；炒菜间里的餐具是否干净、消毒；调料是否变质；有无杂物混入锅内；所有操作人员在接触熟食时是否佩戴防护物品（口罩、手套）；餐厅里的餐桌、椅、地面是否有油污、杂物、垃圾；桌椅是否摆放整齐；菜价是否合理。每周六下班前编制食堂检查表提交部长审批。对不符合要求的项目，开整改通知单交托管单位签字确认；若屡次发生违规问题，按规定的协议给予处罚，罚金在餐费中扣除。食堂检查表整改通知单2水电统计每月初抄录水电表，对食堂的水电消耗情况进行统计，编制托管单位水电统计表提交部长审批。对比每月的耗电、水量，出现异常情况，进行调查分析，属人为造成的浪费，提交处罚意见经部长审批，罚金在餐费中扣除。托管单位水电统计表3费用结算每月统计托管单位的燃气费和住宿费，编制托管单位费用结算清单提交部长审批后通知财务部结算餐费时予以扣除。托管单位费用结算清单4协调对于托管单位提出的有关水电安装、维修事宜，以工作联系单的形式联系设备部给予协调解决，对于未在规定时间内给予解决又无反馈的，反馈给部长，由部长进行协调解决。工作联系单4.4.5宿舍托管NO工作节点工作内容及要求记录表单1监督检查每周对宿舍的托管情况至少检查一次：各宿舍楼公共区域杂物、垃圾是否及时清理；卫生间的水、电是否有浪费现象；开水炉、热水池的水是否有溢出现象；浴室水龙头是否有跑冒滴漏现象；人员入退住是否符合规定程序；公共资产是否人为损坏或丢失。每周六下班前编制宿舍检查表提交部长审批。对不符合要求的项目，开整改通知单交托管单位签字确认；若屡次发生违规问题，按规定的协议给予处罚，罚金在管理费中扣除。宿舍检查表整改通知单2水量统计每月初抄录水表，对宿舍的水量消耗情况进行统计，编制托管单位水量统计表提交部长审批。对比每月的水量，出现异常情况，进行调查分析，属人为造成的浪费，提交处罚意见经部长审批，罚金在管理费中扣除。托管单位水量统计表3费用结算每月初核对托管单位上报的住宿费结算表：人员、工号是否与人事台帐一致；费用是否按规定收取。核对完成后，交财务部工资核算员进行确认，三方确认无误后，交部长审核、常务副总批准。批准后的结算表一式三份，原件交由财务保管，复印件留存一份，一份交由托管单位保管。外来人员的费用，及时通知相关人员到财务部支付现金。住宿费结算表4ITV报修根据入住人员的宽带开通申请，在一周内联系电信办理开通手续，宽带/ITV账号与密码交使用人保管。接到ITV故障报修申请，在一周内联系电信局业务人员进行维修，短期无法修复的，办理报停手续。 工作联系函5协调对于员工的投诉或反馈的问题进行调查，属于托管单位责任的，按规定的协议给予处罚，罚金在管理费中扣除。对于托管单位提出的有关水电安装、维修事宜，以工作联系单的形式联系设备部给予协调解决，对于未在规定时间内给予解决又无反馈的，反馈给部长，由部长进行协调解决。工作联系单4.4.5办公资产管理NO工作节点工作内容及要求记录表单1领用对于新请购需领用的，在领用部门的领料单上签字后交五金仓库办理出库手续。领料单2建帐督促办公资产管理员建立办公资产台帐（电脑及配件、办公桌椅、空调、传真机、打印机、复印机、投影仪、文件柜、照相机、碎纸机等）办公资产台帐3调拨对于需调拨的，填写设备调拨单，经调入部门、调出部门确认、人力资源部部长审核、分管副总批准后办理调拨，调拨单交办公资产管理员更新台帐。设备调拨单4维修接受部门/分厂提交的办公桌椅、空调等报修申请，联系外协单位上门进行维修。维修好交使用部门进行验收。报修申请5费用报销根据维修单位的维修单存根联与第二、三联核对：日期、配件、费用、报修部门的签名是否一致，若不一致，联系报修部门与维修负责人确认；再将维修单的费用与维修协议的报价进行核对，价格有差异的按协议上的报价给予结算，无法核对的不予报销。核对无误后，交财务部核票员再次审核；核票员核对无误后，编制汇总表（表格上需列出“日期、报修部门、故障、配件、维修单编号、空调编号、费用”等信息），汇总表打印交部门领导审核后填写“付款申请单”，交总经理审核批准。审批后的票据需妥善保管，再联系维修单位负责人到财务部办理付款手续。空调维修结算单维修费用汇总清单6报废对于无法维修的，要求使用部门填写报废审批表，按规定手续进行报废审批。电脑及配件、空调、传真机、打印机、复印机、投影仪、照相机、碎纸机等报废件开交库单交设备库。办公桌椅、文件柜等进行变卖或作废品处理。报废审批表交办公资产管理员更新台帐。报废审批表交库单7盘点接到公司盘点通知，按盘点制度组织办公资产管理员对办公资产进行盘点，监控盘点及抽盘过程，审核办公资产管理员提交的盘点盈亏分析表，核实无误交部长批准后交管理部。盘点通知盘点盈亏分析表4.4.5行政费用管理NO工作节点工作内容及要求记录表单1餐费、住宿费审核根据常务副总以上领导审批后的“客人就餐申请单”、“定房通知单”，核对餐费、住宿费单据上的日期、金额、经办人的签名是否一致。若不一致，需与申请人、酒店负责人进行沟通确认，核对无误后。编制餐费、住宿费的汇总表（表格上需列出“日期、申请部门、人数、金额、签单人、来客单位”等信息），汇总表打印交部长审核后填写“付款申请单”，交总经理批准。审批后的票据需妥善保管，再联系酒店负责人到财务部办理付款手续。餐费、住宿费汇总清单就餐、住宿申请单2制作费用审核根据广告制作单位提供的“结算清单”与“制作清单”的第二联进行核对：内容、规格、数量、单价、总价。若不一致，联系制作单位确认，无法核对的不予报销。核对无误后，交财务部核票员再次审核；核票员核对无误后，填写“付款申请单”，交总经理批准。审批后的票据需妥善保管，再联系制作负责人到财务部办理付款手续。结算清单制作清单送货单4.4.5其他管理NO工作节点工作内容及要求记录表单1监督周例会开始前，安排清洁工对会议室的卫生进行打扫，安排网管对会议室进行点检，不定期监督检查卫生及点检情况，对于未按要求进行清扫、点检的，进行教育考核。2协调