青岛市市北区安全生产监督管理局.doc

精品文档青岛市市北区安全生产监督管理局2017年部门预算一、 市北区安监局主要职责（一）贯彻执行国家、省、市安全生产有关方针政策和法律法规。（二）拟订全区安全生产有关政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。（三）综合监督管理全区安全生产工作；分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。（四）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作；拟订全区安全生产责任目标，并对完成情况进行监督考核。（五）承担工矿商贸行业安全生产监督管理的责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。（六）依法承担全区危险化学品经营企业准入管理责任；依法承担烟花爆竹经营单位准入管理责任；负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。（七）承担全区工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，依法组织实施职业卫生安全许可的相关工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。（八）拟订工矿商贸行业安全生产规范性文件并组织实施；负责组织生产经营单位定期对安全生产状况进行评估；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理；依法查处工矿商贸生产经营单位不具备安全生产条件的违法行为。（九）组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织较大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调生产经营活动发生的较大道路交通事故的责任调查。（十）负责安全生产监控和事故应急指挥系统的运行，组织协调全区安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析上报工作。（十一）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。（十二）组织指导全区安全生产宣传教育工作，负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。（十三）指导协调监督全区安全生产检测检验工作。（十四）指导协调全区安全产生信息化建设、安全生产科学技术推广应用工作；推行企业安全生产标准化建设管理；组织开展安全生产方面的交流与合作。（十五）承担区政府安全生产委员会的日常工作。（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置情况（一）区安监局内设机构：综合科、职业安全健康监督管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科。（二）下设参照公务员法管理的事业单位：市北区安全生产监察大队。内部设置办公室和安监一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。三、部门预算情况区安监局部门预算包括区安监局本级预算及市北区安全生产监察大队预算。因为区安监局财务设置1个账套核算，区安监大队财务不设账套，纳入区安监局账套统一核算，所以部门预算公开内容包括区安监局部门预算（汇总）、区安监局部门预算（本级）、区安监大队部门预算。预算详细情况见附件1、2、3。四、部门预算情况说明（一）关于区安监局2017年财政拨款收支预算情况的说明区安监局（包括区安监大队）2017年财政拨款收支总预算1,927.16万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：1.基本支出1,156.16万元、占59.99%，其中：人员支出1,044.27万元、日常公用支出111.89万元，2.项目支出771万元、占40.01%，其中：安全监管监察工作经费166万元、应急救援工作经费60万元、安全生产执法办案工作经费45万元、2017年安全生产重大隐患治理基金500万元。（二）财政拨款规模变化情况2017年预算数1,927.16万元，比2016年预算数1,814.29万元增加112.87万元，主要原因是人员支出预算数增加90.04万元，日常公用经费增加67.83万元，安全生产执法办案工作经费减少45万元。1.基本支出（1）人员经费2017年预算数1,044.27万元，比2016年预算数954.23万元增加90.04万元，主要原因为人员支出根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，基本工资标准调增，相应增加支出。（2）日常公用经费2017年预算数111.89万元，比2016年预算数44.06万元增加 67.83万元，主要原因为日常公用经费根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，公车改革后，重新核定了公务用车运行维护费的标准，并增加了人员公务交通补贴。2.专项支出（1）安全监管监察工作经费2017年预算数166万元，与2016年预算数166万元一致。（2）应急救援工作经费2017年预算数60万元，与2016年预算数60万元一致。（3）安全生产执法办案工作经费2017年预算数45万元，比2016年预算数90万元减少45万元，降低100 %，主要原因为根据该资金往年的实际支出情况对预算数进行了调整。（4）2017年安全生产重大隐患治理基金经费2017年预算数500万元, 与2016年预算数相同。安全生产重大隐患治理基金经费为备用金性质，根据实际情况全区统筹申请使用，我局只根据实际情况使用其中部分资金。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况机关运行经费（即日常公用经费）根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，2017年区安监局及区安监大队机关运行经费预算合计111.89万元，其中：办公业务综合费20.70万元、交通费73.14万元、办公设备购置费2.30万元、招待费0.47万元、通讯费4.60万元、水费0.52万元、电费2.18万元、就餐补助经费7.98万元。比2016年预算数44.06万元增加 67.83万元，主要原因为日常公用经费根据市北区行政事业单位基本定额标准计算生成，公车改革后，重新核定了公务用车运行维护费的标准，并增加了人员公务交通补贴。（二）政府采购情况根据预算安排，2017年区安监局政府采购预算116.25万元，其中：货物采购预算17.35万元、服务采购预算98.90万元。（三）国有资产占用使用情况区安监局共有车辆8部，其中两部应急用车、6部执法用车。2017年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2017年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款771万元，包括安全监管监察工作经费、应急救援工作经费、安全生产执法办案工作经费及2017年安全生产重