各部门所需表格

序号质量管理体系过程支持文件记录表单1经营计划管理规定经营计划经营绩效统计和激励表2人力资源管理规程岗位说明书培训计划部门培训申请表员工素质矩阵培训效果评价表培训签到表员工满意度调查表员工满意度调查报告3文件管理规定文件审批表文件资料清单文件归档清单文件发放/回收记录作废文件销毁申请单文件变更申请单文件评审确认单文件借阅申请单接收文件清单序号质量管理体系过程支持文件记录表单4客户管理规程市场调研报告可行性及风险分析报告顾客特殊要求清单合同评审表年度营销计划月度营销计划及统计分析表顾客满意度调查表顾客满意度调查报告5产品先期策划管理规程项目小组名单新项目开发计划产品可靠性和质量目标一览表产品保证计划产品BOM表过程流程图场地平面布置图 特殊特性清单 新设备工装需求清单 新量具和实验设备需求表 产品可制造性和装配设计 潜在过程失效模式及后果分析 序号质量管理体系过程支持文件记录表单5产品先期策划管理规程控制计划 样件试作和试验验证计划 作业指导书 试生产计划 生产能力评价报告 测量系统分析计划 测量系统分析报告 初始过程能力研究计划 过程能力分析报告 产品功能和型式试验计划 包装规范 包装评价记录 过程设计和开发确认记录 更改评审单 6采购管理规程采购产品分类表供应商变更评价表/新供应商开发计划供应商评审表供应商评审报告合格供应商名单序号质量管理体系过程支持文件记录表单6采购管理规程采购计划及统计分析表年度采购计划外协件入厂请检单供应商评审计划供应商供货业绩评价表7制造过程管理规程年度生产计划月度生产计划及统计分析表巡检记录检查成绩表月度产品交付及统计分析表6S管理规定工艺纪律检查管理规定焊接车间工艺纪律考核评分记录冲压车间工艺纪律考核评分记录产品质量绩效激励制度产品质量绩效激励表库房管理规定库房环境巡视记录领料单在库物资检查表资产汇总表设施、设备和工装管理规定设施、设备和工装申请单设备/工装报废申请单设施、设备和工装管理台账序号质量管理体系过程支持文件记录表单7制造过程管理规程设施、设备和工装管理规定设施、设备和工装验收记录设备点检卡 夹具点检记录/设施、设备和工装报修单设备/工装维护计划设备/工装易损件清单设施和办公设备检查记录设备和工装维护记录设备/工装故障分析报告产品标识和追溯管理规定物料标识卡生产流程卡“检验员”章发货标识卡 不合格品标识卡紧急放行标识卡让步放行标识卡交付顾客产品批次和生产批次对照表8实验室管理规程实验室试验范围清单产品年度试验计划样品抽样记录表试验设备点检记录序号质量管理体系过程支持文件记录表单8实验室管理规程试验运行记录产品检验和试验报告计量器具申请单计量器具管理台帐计量器具校准记录计量器具发放登记表计量器具周期检定计划计量器具报废单员工计量器具管理台账顾客计量器具管理台账计量器具定期检查计划计量器具定期检查记录专用检具管理规定检具验收计划专用检具点检卡检具维校记录专用检具验收报告年度检具维校计划计量器具报废单计量器具管理台账月度检具维校计划序号质量管理体系过程支持文件记录表单9不合格品管理规程不合格品评审处置单质量信息反馈单供应商不合格品统计分析表过程不合格品统计分析表顾客反馈不合格品统计分析表/顾客退回产品登记确认表产品缺陷分析报告/10管理体系运行绩效管理规程年度审核计划管理体系审核计划过程审核计划产品审核计划管理体系内部审核检查表过程审核检查表产品审核报告管理体系审核报告过程审核报告/审核员清单管理会议纪要序号质量管理体系